【优秀】库房管理制度15篇
随着社会不断地进步，很多地方都会使用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的库房管理制度，希望能够帮助到大家。
库房管理制度1
为加强对采购工作的管理，监督物料采购过程，完善存货管理，降低采购成本，优化营运资本组合，确保公司物资采购品种对路，量足质化，库存合理，开支适当，保证各项经营业务工作的正常进行，特制定本制度。
1、适应范围：公司所有外购物料的申请、采购、入库、报帐等业务行为。（办公用品的采购适应二“办公费管理制度”，固定资产的购制适应于“固定资产管理制度”）。
2、物料采购
2.1 物料需求部门根据生产经营需要,向采购部提出采购需求,采购部根据需求和库存结存情况,报送物料需求计划,由分管经理和总经一批准后,送达采购部、财务等相关部门。物料需求计划应详细列明料号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号、参考价格、税率、税票种类等内容。
2.2 当需要采购物料时，采购员填写申购单（请购单）经批准后，应立即进入采购程序。
物料申购单应详细列明号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号参考价格、税率、税票种子类等内容。
2.3 “货比三家”,选定供应商。
2.4 询价、比价。
2.5 下达采购订单，物料单必须由有关部门和领导审核批准。
2.6 进行定单跟踪，确保及时、保质保量完成采购任务。
3、物料入库
3.1 物价入库手续必须由本公司经手业务中全过程办理 3.2 所有外购物料必须称办理入库手续后，才能领用
3.3 入库流程
3.3.1 货物到达后，采购员凭采购订单详细填写“到货单”，将采购订货单（申购单）交采购部长审核，审核无误后在到货单上签字。
《到货单》一式三联：第一联仓库收货凭证；第二联质量检验凭据；第三联制单部门统计。
3.3.2 质检员凭到货单第二联对采购的物料进行质量检测，出具质量检测报告，不合格品一律拒入仓库。
3.3.3 仓库保管员审核采购订货单、到货单、质量报告的真实性。
3.3.4 资历核实无误后，仓库保管员清点物料，详细核对物为的生产单位、名称、规格型号、数量、单价、金额是否与到货单一致。
3.3.5 仓库保管员核对无误后，开具入库单并签字确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单、或订单由仓库员交财务处主管会计记帐；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓库员记材料明细账；第四联采购部业务统计。
4、物料采购报帐程序
4.1 物料报帐由公司经手业务员全过程办理
4.2 采购员根据所采购物料使用情况，通知供应商开具发票。采购员收到发票后，应备齐需报帐所需资料：合同、定单（如在财务部有预留的，可不备）、发票、物料入库单等。
4.3 资料齐全后，填写“物料采购报帐单”，经手人签字、采购部长和分管领导审核后到财务审核报帐。
4.4 物料验收入库后，应及时办理报帐手续，财务部将按入帐时间为基准计算付款时间。
4.5 业务员应备有采购业务备查簿。逐笔按单位时间详细记录经手的每笔业务。记录的主要内容有：供应商法定全称、编码、地址、税号，逐笔业务清单，包括：料号、名称、规格型号、数量、单价、金额、入库情况、发票索取记录、付款记录、欠款记录等，做到有据可依，有据可查。
5.0 付款
5.1 零星采购（1000元以下），又在无长期往来的商店或单位采购的，按费用报销程序办理。
5.2 需预付款采购的，填写请款单附上采购订单复印件，按资金审批程序办理。
5.3 已挂帐“应付帐款”的，由业务员根据当月批准的付款计划，填写请款单，请款单上各要素应准确填写，采购主管审核后报财务处主管会计核实应付帐款余额及其他，然后报分管副部、总经理批准，财务经理根据当时的资金状况审核批准付款，最后到出纳处办理付款。
6.0 严格遵守公司保密制度，不得向供应商以外的第三方泄露商业秘密，否则按公司规章制度给予处罚，构成犯罪的，报司法机关追究行为人的刑事责任。
第四章 仓库管理制度
1、目的
加强资周转，降低存货周转费用，保证物资安全。
2、适用范围
适用于对库存商品，原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品三包退货、清收物资、顾客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物资、委托加工物资、半成品、废品、废料的管理。
3、职责
3.1 仓储部负责保管好库存物资，做好数量准确、质量完好、储备合理、节约使用、收发及时、有序；面向生产和营销，做以服务周到，确保安全。
3.2 质量部负责对进出仓库物资进行品质检验。
3.3 财务处负责仓库“进、销、存”的核算工作，组织定期盘点。
4、物资验收入库
4.1 库存商品的入库按以上程序办理：
4.1.1 产品完工后，生产车间填制“到货单”将完工产品提交质量部检验是否合格，由质检员按合格品和不合格品分类填写“质量检验报告”。
4.1.2 生产车间凭“到货单”、质量部出具的“质量检验报告”，到成品库办理合格品的入库手续。仓库保管员按“质量检验报告”上的产品名称、规格型号、数量、产品编号、生产车间等验收就位后，开具“入库单”，交货人在“入库单”上签字认可。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为生产车间结算工资的凭证；第三联仓管员记库存商品明细账；第四联成本会计作为结转完工产品的依据。
没有《到货单》、《质量检验报告》，仓管员不得为车间办理入库手续。
4.2 原材料、辅助材料、包装、低值易耗品的入库程序：
材料运到后，采购部开具《到货单》，向质检员提出检验申请，仓管员收
到《到货单》、《质量检验报告》及申购单或采购订单后，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货入签字确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单或订单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓管员材料明细账；第四联采购部业务统计。
质量检验合格后，仓管员才能办理库手续。
4.3 三包退货的入库程序
仓管员凭营销部出具的《到货单》、三包退货鉴定单（初级鉴定）及客户提供的退货清单，对货名称、规格型号、数量、客户名称等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。
三包退货《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《三包退货鉴定单》、退货清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联交营销部登记保管，待三包最终鉴定后，随同退货发票一并交财务作销账依据；第三联仓管员记库存明细账；第四联营销部业务统计。
营销部收到三包退货《入库单》后，及时进行三包鉴定，对三包退货物资进行最终鉴定，并出具鉴定单。对不属于三包范围的退货开具红字三包退货《入库单》（入库单去向与上述相同），货物同时清理出库，交由营销部处理；对属于三包范围的退货，按返修品和报废品整理仓库。
4.4 清收物资的入库程序
仓管员凭分管副总及总经理签批的清收报告及评审意见、到货单、清收物资清单，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、清收报告及评审意见、清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联随发票一并交财务办理入账手续；第三联仓管员记库存明细账；第四联清收部门业务统计。
4.5 废品的入库程序
生产车间凭质检员出具的《质量检验报告》，将生产过程中产生的废品交废品库办理入库手续。程序同4.1.2。
生产过程中产生的废品分清情况作出处是：属供应商材料质量问题造成的废品，质量部通知采购部向供应商办好质量索赔；属生产车间工人操作是失误造成的，生产车间通知财务部核减工资；其他原因造成，报分管副总作废品处理。
4.6 为提高工作效率，特殊情况下，经财务经理、分管副总书面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生产用的物料，可不必办理入库手续，但仍由仓管员与使用单位一同验收数量，物料的质量由使用单位控制。
5、物料出库
5.1 所出库的物料必须是经质检合格的，不合格的物料不得出库。
5.2 物料出库必须遵循“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发货。支持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。违反发货原则造成变质、大料小用、优料劣用及差错等损失的，由仓管员赔偿。
5.3 配套件的的领用依据产品结构，严格按照产品定额发料，即由车间根据生产计划，填写配套件领料单，车间主任审核后领料。超定额领料，由车间填写领料单，经财务经理及分管副总审批后方可发料。
5.4 机物料及其他件出库，由车间填写领料单，车间主任签字同意可发料。
5.5 三包件出库：三包用件实行借用制，即当营销部接到维修指令时，由三包服务员填写三包服务用料单，报营销部负责人批准，然后到财务处审核，财务处根据三包件的情况按该件无税价记挂三包服务员个人往来，待三包旧件返还时再冲减个人往来。对不能返回的易损件可不记挂个人往来；如已记挂个人往来的三包件无法返回，三包服务员应及时作出书面说明，报财务处分管副总审批后作出处理，否则财务处从其工资中按三包件的含税价扣回三包件的价款。财务处定期对三包借件进行清理，核实三包借件情况，及时作财务处理。
5.6 库存商品出库，仓管员凭财务处盖章的提（送）货单或发票提货联出库。
6、物料退库
仓管员凭经财务和审核的.红字入库单办理库手续。
7、物料的储存保管
7.1 物料的存储保管，原则上以物资历属性、特点和用途设置仓库，并根据仓库的条件划区分工“凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放：落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架以分类四号定位编号。
“四号定位”的含义：第一位号码表示库房或货场的编号；第二号码表示货架或内分区的编号；第三位号码表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场跺位编号。
7.2 物料堆放的原则：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成例，文明堆齐。
“五五堆放”的含义：发五为基数，对物料的存放，包装的捆扎进行定量分组存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成层等。
7.3 为了减少物料运转费用，降低物料库存成本，可以在车间划定储位，存放容易清点和储存的物料（例如：前轴、桥壳、差速器壳、减速器壳、制动器大件、轮毂、制动毂等），车间的储位放满后再存放在仓库。存放在车间必须与仓库保管员办理保管移交手续，其第一保管责任单位所在车间，第二保管责任单位是所属库房。
7.4 仓库保管员对库存及代保管物资等负有经济责任和法律责任。因此，各仓库必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。
7.5 仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，仓库保管员应及时向公司领导上报，分析原因，查明责任后，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。
7.6 物资的储存保管必须根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，按物资的性能人门别类，采取不同措施，进行维护，做好防火、防锈、防潮、防腐、防水、防爆、防变质、防漏电等工作。仓库严禁烟火，明火作业必须经安技部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7.7 仓库的库存物资，一律不准擅自借出：总成物资一律不准拆散后零发，特殊情况，必须报经采购部、技术中心、质量部、公司领导批准，事后，采购部必须及时对零散件进行妥善处理。
7.8 因质量不合格，而从车间退回到仓库的物料，仓库保管员必须在半个工个工作日内将详细情况及时节报有关领导。
7.9 各仓库必须严格保卫制度，未经批准，禁止非本仓库工作人员擅自进入。
8、物料盘点
8.1 仓库的盘点采用永续盘存法。日常的盘点，由保管员通过每天的物资收发，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并每月以有动态的物料进行复查或轮番抽查：定期盘点，由财务部、仓储部共同组织有领导干部、管理人员、工人结合的清仓盘点小组，按制度规定的时间对仓储物料进行全面的清点。
8.2 物料盘点的主要内容和要求：
8.2.1 检查物料的帐面数与实物是否相符；
8.2.2 检查物料收发有无错误；
8.2.3 检查各种物料有无超储积压、损害、变质等情况；
8.2.4 检查各仓库的安全设施和库房设备有无损害等；
8.3 对于清查出来的超储、呆滞物资，除了查明原因外，由仓库报仓储部汇报后报公司领导追究责任、及时处理解决。
9、其他有关事项
9.1 仓库的记帐要准确、及时、清楚，做到日清月结不积压。
9.2 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库存每月可以上报，经批准后作帐务处理，以便做到帐、物、卡一致。
9.3 库存盈亏反映出保管员的工作质量，各仓库应力求做到不出现差错
9.4 仓库保管员调动工作必须办理移交手续，移交中的示了事项及有关凭证，必须列出清单四份，并写明情况，交接双方及监交人签字，交接双方各执一份，仓储部、财务处各执一份。
9.5 仓库保管员因工作失职而给公司造成损失的，一照价赔偿；保管员从发现时起，必须在半个工作日内将详细情况上报仓储中，否则，还要给予纪律处分，直到解除劳动合同。
9.6 创“五好” 仓库是每个仓库工作人员努力的方向，仓储部要每月对各仓库工作进行考评，以促进创“五好”仓库的工作开展。
“五好”指的是：文明生产好、工作质量好、服务态度好、劳动纪律好、团结互助好。
库房管理制度2
一、档案馆内的干部职工轮流值班（值班时间见“安排表”）。
二、值班责任人员必须严格管好馆内电源、火源和关闭门窗，经常检查电路情况，严防火灾和偷盗行为的`发生。
三、临睡前必须认真检查库房周围的安全情况并及时关闭电源总开关和所有用电器开关。
四、每天下班时切记关闭库房电源总开关和二楼以上办公区的所有电源开关。
五、值班人员不得将亲朋带入值班室内住宿。
六、若发现危及档案馆内安全的问题，值班人员应及时采取果断措施并报告局馆领导，发现火警请拨电话“119”，发现盗警请拨电话“110”。
七、值班人员应坚持每天做好值班记录，搞好交接班手续。
八、值班时间为：1、上班时期的每天中午及当天下班至次日上班；2、双休日和节假日的全天24小时。
库房管理制度3
1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3材料的管理
3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对
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无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的.，财务人员可拒绝入帐。
3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4产品的管理
4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。
7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。库房管理制度15
1.库房存放食品须堆放有序，保证先进先出，要求隔墙离地存放，与室外不能有相通的洞。
2．及时有效的做好三防工作（防潮、防水、防蝇）。
3.库中物品摆放不靠墙，保持良好的通风，随吃随买，存放不过多，当周吃当周用。具体保管要求如下：
米：根据大米发热较快的特性，必须加强检查，注意粮堆内湿度的变化；不用高温烘烤，不干燥过度；防治米的虫害，加强运输工具、仓库的消毒处理。
面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防虫；搞好环境卫生，保持袋具清洁卫生，做好防尘、防鼠工作。
油：储存要有专用的油桶，密封储存；储存时温湿度要适宜，通风良好；储存的容器定期洗刷。
4.库房、粗加工间及烹饪间要分开。
库房管理制度4
1、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品；
2、做好库房的`防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。库房内定期清扫，保持库房、货架清洁卫生。经常开窗或用机械设备通风，保持干燥；
3、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有一定间距，隔墙离地10厘米以上（离地平台或层架）；
4、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，及时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放；
5、严格执行冷藏冷冻设备检查维修制度，定期进行设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好；
6、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度；
（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考；
（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。
7、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等；
8、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。
库房管理制度5
库房管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保库存物资的安全、完整和高效运作。它通过规范库房作业流程，优化库存控制，降低存储成本，提高物资周转效率，从而为企业运营提供坚实的后勤保障。
内容概述：
1、库存管理：明确库存物资的`接收、检验、入库、存放、领用、出库等各环节的操作规程。
2、安全管理：制定防火、防盗、防潮、防损等安全措施，确保库房环境的安全。
3、数据管理：建立完善的库存信息系统，实时更新库存数据，保证信息准确无误。
4、盘点制度：定期进行库存盘点，及时发现并处理盈亏问题。
5、库存优化：设定库存警戒线，避免过度积压或短缺，提高库存周转率。
6、人员管理：明确库房工作人员的职责，进行定期培训，提升其专业技能和服务意识。
库房管理制度6
食堂库房管理制度是保障餐饮运营效率和食品安全的重要环节，旨在规范食材采购、存储、领用等流程，确保食品质量，防止浪费，同时维护员工健康，提升食堂的服务质量和形象。
内容概述：
1.食材采购管理：明确采购标准，如新鲜度、保质期等，以及供应商资质审核。
2.库房环境管理：保持库房清洁卫生，设定适宜的温度和湿度，防止虫害和霉变。
3.存储管理：实行先进先出原则，分类储存，定期盘点，确保食材周转合理。
4.领用发放管理：设立严格的`领用手续，记录食材消耗，防止滥用和盗窃。
5.库房安全规定：设置防火、防盗设施，定期进行安全检查，确保库房安全。
6.应急处理机制：制定食材过期、损坏的处理办法，以及突发情况的应急预案。
库房管理制度7
食堂库房制度是确保食品安全和有效运营的关键环节，它涵盖了库存管理、进出货流程、卫生标准、人员职责和应急处理等多个方面。
内容概述：
1、库存管理：包括食材的采购、验收、存储、盘点和报废等步骤，以保证食材的'新鲜和充足。
2、进出货流程：规定了供应商的资质审核、货物的接收和验收程序，以及出库的审批和配送过程。
3、卫生标准：设定库房清洁、消毒、防虫害的标准，确保库房环境的卫生安全。
4、人员职责：明确库管员、厨师和其他相关人员的职责，提高团队协作效率。
5、应急处理：制定食品污染、过期、损坏等情况的处理预案，以应对突发情况。
库房管理制度8
药库房管理制度是确保药品安全、有效、有序管理的重要规范，涵盖了药品的接收、存储、发放、盘点以及废弃等多个环节。它旨在保证药品的质量，防止药品的浪费，提升药房运营效率，保障患者用药安全。
内容概述：
1. 药品接收与验收：明确药品接收流程，包括供应商资质审核、药品合格证检查、实物与订单的一致性验证等。
2. 存储条件与分类：规定适宜的温度、湿度控制，以及药品的分类存储，如冷藏药品、常温药品、特殊药品等。
3. 发放与调配：设立严格的`药品发放制度，确保药品准确无误地分发给患者或临床科室。
4. 库存管理与盘点：定期进行库存盘点，及时更新库存信息，预防药品过期或短缺。
5. 废弃药品处理：制定废弃药品的回收、登记和处置程序，确保符合环保和安全规定。
6. 安全与卫生：规定药库房的清洁卫生标准，以及防火、防盗、防虫鼠等安全措施。
7. 员工培训与考核：定期对药库房员工进行专业培训和考核，提高其业务能力和合规意识。
库房管理制度9
一、非库房工作人员严禁进入。
二、严禁将火种、香烟及其它易燃易爆物品带入库房内。
三、进入库房的'工作人员，必须穿棉制服装。
四、不准使用金属等物品敲击气瓶。
五、气瓶必须定位、分间存放，空瓶和实瓶应分区存放，并有明显的标识。
六、存放气瓶时应旋紧瓶阀瓶帽，整齐堆放防止倾倒。
七、保持库房清洁卫生通风良好，库房周围10米内严禁有明火。
八、库房必须使用防爆开关和防爆灯具。
九、经常检查库房配置的消防器材是否完好有效。
十、未经批准，不得随意搬动、拆除库房配置的消防器材。
十一、库房内不得使用普通电源插座。
十二、工作人员离开库房应随手关闭灯具。
库房管理制度10
1、库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作;
2、库房物资实行“先进先出”的工作原则，并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置;
3、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查，发现霉变，破损过期等物资要立即进行处理;
4、入库干杂调料要分配整理，严禁食品与非食品混放、堆放的食品隔墙(大于30厘米)、离地(大于20厘米)，整齐存放，并标明品名及入库的时间，检查生产日期和食用有效期，按照“先进先出”发放原则予以发放，定期对库房内的物资进行规范整理，对地面、货架，门窗墙壁进行全面整洁;
5、库房内所有的货架、货墩、货柜都必须都贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。
6、严格控制库房内的温度，随时对库房内的'温度进行检查，保证内通风良好，防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变;
7、库房管理人员要及时做好货物入库登记，及时清除过期变质食品;
8、库房内严禁存放任何有害、易燃、易爆、易污染的物品及原料，禁制在库房内抽烟、酗酒及从事与库房贮藏无关的活动。
库房管理制度11
物资库房管理制度是企业运营中的关键环节，旨在确保库存物资的安全、有效管理，优化资源配置，降低运营成本。该制度主要包括以下几个部分：
1、库房布局与设施：规定库房的物理环境、设施设备标准，确保物资存储条件适宜。
2、物资入库与验收：明确入库流程，包括供应商交货、物资验收、质量检验等步骤。
3、库存管理：规定库存物资的分类、标识、存储、盘点等操作规范。
4、物资出库与发放：设定出库审批程序，确保物资合理使用。
5、库房安全与卫生：强调库房安全措施，如防火、防盗、防潮等，以及保持库房清洁。
6、库房人员职责：明确库房管理人员的工作职责和权限。
7、库房记录与报告：规定各类库房记录的格式、内容和周期，以及异常情况的报告机制。
内容概述：
物资库房管理制度涵盖的`方面广泛，包括但不限于：
1、物资接收与处理：规范接收物资的程序，包括接收、检查、登记等环节。
2、库存控制策略：如先进先出原则、最低库存量设定、过期物资处理等。
3、库房信息系统：使用信息技术进行库存管理，提升效率和准确性。
4、库房作业流程：详细描述物资搬运、堆码、拣选等操作步骤。
5、应急处理：制定突发事件（如火灾、盗窃）的应急预案。
6、培训与考核：定期对库房人员进行培训，评估其工作绩效。
库房管理制度12
1目的
为了加强大队仓库消防安全管理,保障人身、物资、设备免受火灾危害,根据《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定,结合大队库房实际情况,特制定本制度。
2适用范围
本规定适用于大队范围内所有库房的消防安全管理,驻外各小队及班组可依据本规定,结合实际制定具体的规定。
3.管理规定
3.1 所有仓库,应设专(兼)职仓库保管员,负责库房的`日常管理。
3.2 所有物资材料,无论是新购入还是领用后收回,必须履行验收入库登记手续。
3.3 库房应通风,照明良好,门窗完好,不漏雨。
3.4 库房应有醒目的安全警示标志,无关人员不得随意出入。
库管人员离开时必须随时锁门。
3.5 库房内禁止吸烟,动用明火必须经生产部安全管理者批准,并采取相应的安全措施。
3.6 库房应配置灭火器材,消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。
库管人员应会熟练使用。
3.7 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电;
禁止使用不合规格的保险装置。
3.8 库房内不准人员住宿、休息,不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
3.9 物料的存放
3.9.1 物品应分类存放,置放有序。
应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米)。
3.9.2 库管员应根据物料说明书的要求,采取适当的保存措施,确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。
3.9.3 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放,并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
3.9.4 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。
3.10 要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放,需要领用时必须经有关领导同意。
3.1
1 库房人员应定期检查库存物资状况,仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。
3.1 2 仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。
库房管理制度13
1、自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
3、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合、
4、材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。
5、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
6、修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。
7、领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的.领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
库房管理制度14
药品库房管理制度是对药品储存、管理、出入库等一系列流程进行规范的制度，旨在确保药品的质量安全，防止药品过期、破损，以及确保药品的有效供应。
内容概述：
1. 药品分类存储：依据药品性质，如温度敏感性、化学稳定性等因素，设定不同的`存储区域。
2. 库存管理：定期盘点，确保库存数据准确无误，及时处理近效期药品。
3. 入库检查：对入库药品进行质量检查，包括包装完整性、批号、有效期等。
4. 出库程序：遵循先进先出原则，记录详细出库信息。
5. 环境控制：保持库房的适宜温湿度，定期清洁消毒。
6. 人员培训：对库房管理人员进行专业培训，提升其药品管理能力。
7. 应急处理：制定应对突发事件如火灾、水灾等的应急预案。
8. 安全措施：设置防盗、防火设施，确保药品安全。
9. 记录与报告：建立完善的记录系统，定期向相关部门报告库房状况。
库房管理制度15
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。
4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。
5、库房内应经常通风，保持室内干燥清洁。
6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。
7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。
8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
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