分级管理制度（精选15篇）
在学习、工作、生活中，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的分级管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
分级管理制度1
一、手术的分类
手术及有创操作分级手术指各种开放性手术、腔镜手术及麻醉方法（以下统称手术）。依据其技术难度、复杂性和风险度，将手术分为四级：
一级手术：技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。二级手术：技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。三级手术：技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。四级手术：技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术。
二、手术医师级别
依据其卫生技术资格、受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规定手术医师的级别。所有手术医师均应依法取得执业医师资格。
1、住院医师
（1）低年资住院医师：从事住院医师岗位工作3年以内，或获得硕士学位、曾从事住院医师岗位工作2年以内者。
（2）高年资历住院医师：从事住院医师岗位工作3年以上，或获得硕士学位、取得执业医师资格、并曾从事住院医师岗位工作2年以上者。
2、主治医师
（1）低年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以内，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作2年以内者。
（2）高年资主治医师：从事主治医师岗位工作3年以上，或获得临床博士学位、从事主治医师岗位工作2年以上者。
3、副主任医师：
（1）低年资副主任医师：从事副主任医师岗位工作3年以内，或有博士后学历、从事副主任医师岗位工作2年以上者。
（2）高年资副主任医师：从事副主任医师岗位工作3年以上者。
4、主任医师：受聘主任医师岗位工作者。
三、各级医师手术权限
（一）低年资住院医师：在上级医师指导下，可主持一级手术。
（二）高年资住院医师：在熟练掌握一级手术的基础上，在上级医师临场指导下可逐步开展二级手术。
（三）低年资主治医师：可主持二级手术，在上级医师临场指导下，逐步开展三级手术。
（四）高年资主治医师：可主持三级手术。
（五）低年资副主任医师：可主持三级手术，在上级医师临场指导下，逐步开展四级手术。
（六）高年资副主任医师：可主持四级手术，在上级医师临场指导下或根据实际情况可主持新技术、新项目手术及科研项目手术。
（七）主任医师：可主持四级手术以及一般新技术、新项目手术或经主管部门批准的高风险科研项目手术。
（八）对资格准入手术，除必须符合上述规定外，手术主持人还必须是已获得
相应专项手术的准入资格者。
四、手术审批程序
1．手术科室带组教授必须由主任医师或副主任医师担任，带组教授按医师级别确定组内每例手术的术者和助手名单。需要全科会诊的，至少提前1天交科主任组织全科会诊并审批。
2．科主任审批全科各医疗组每例手术的术者和助手名单，确保医师级别与手术分类相对应，签字生效。原则上，不批准越级手术。特殊情况下可以批准，但必须保证有上级医师在场指导。
3．患者选择医生时应以医疗组为单位，执行医师分级手术制度为前提。
五、手术审批权限
手术审批权限是指对拟施行的不同级别手术以及不同情况、不同类别手术的审批权限。我院已施行电脑管理手术通知单，科主任及带组教授的书面签字应落实在术前小结的审批经过栏目中。
常规手术：
一级手术：带组教授审批，主管的主治医师以上医师报手术通知单。二级手术：带组教授审批，高年资主治医师以上医师报手术通知单。三级手术：科主任审批，由副主任医师以上医师报手术通知单。
四级手术：科主任审批，由高年资副主任医师以上医师报手术通知单。
六、特殊手术审批权限
1、资格准入手术
资格准入手术是指按市级或市级以上卫生行政主管部门的规定，需要专项手术资格认证或授权的手术。由市级或市级以上卫生行政主管部门或其认可的专业学术机构向医院以及手术医师颁发专项手术资格准入证书或授权证明。已取得相应类别手术资格准入的手术医师才具有主持资格准入手术的权限。
2、高度风险手术
高度风险手术是指手术科室科主任认定的存在高度风险的.任何级别的手术。须经科内讨论，科主任签字同意后报医务科，由医务科负责人决定自行审批或提交业务副院长审批，获准后，手术科室科主任负责审批。
3、急诊手术
预期手术的级别在值班医生手术权限级别内时，可施行手术。若属高风险手术或预期手术超出自己手术权限级别时，应紧急报告带组教授审批，必要时向科主任上报。但在需紧急抢救生命的情况下，在上级医师暂时不能到场主持手术期间，值班医生在不违背上级医生口头指示的前提下，有权、也必须按具体情况主持其认为合理的抢救手术，不得延误抢救时机。
4、新技术、新项目、科研手术
（1）一般的新技术、新项目手术及重大手术、致残手术须经科内讨论，科主任在已填写的《重要手术审批单》上签署同意意见后，上报医务科，由医务科备案并审批。
（2）高风险的新技术、新项目、科研手术由医院上报省卫生厅审批。必要时由省卫生厅委托指定的学术团体论证、并经专家委员会评审同意后方能在医院实施。
5、需要向医务科报告或审批的手术。
（1）该学科新开展或高难度的重大手术。
（2）邀请国内外著名专家参加的手术。
（3）预知预后不良或危险性很大的手术。
（4）可能引起医疗纠纷的手术或存在医疗纠纷的再次手术。
（5）国家邀请的外宾、港澳台知名人士的手术。
（6）干部病人（省、市、校领导，省内外知名人士）的手术。
（7）可能导致毁容或致残的手术。
（8）大器官移植手术。
以上手术，须经科内讨论，科主任签字同意后报医务科备案，手术科室科主任负责审批。
6、外出会诊手术
本院执业医师受邀请到外单位或外地手术，必须按《执业医师法》、《医师外出会诊管理规定》的要求办理相关审批手续。外出手术医师所主持的手术不得超出其在本细则规定的相应手术级别。
七、行政管理
1、为了确保医疗安全，根据医师职称承担的责任，实行各级医师分级手术制度。各手术科室应执行各级医师手术范围的规定，带组教授或科室主任根据规定审批参加手术的术者和助手名单。手术医师在提升手术级别时，由科主任及带组教授实行具体考核，并以“术前小结”审批经过中签字盖章生效。
2、手术按照已确定的手术人员分工进行，不得越级手术。手术中根据病情需要扩大手术范围，或改变预定术式，需请示上级医师，按照医师分级手术范围规定进行手术。如施行越级手术时，需经科主任批准并必须有上级医师在场指导。
3、除正在进行的手术术者向上级医师请示外，上级医师不得未经给病人会诊，未参加术前讨论，未办理手术手续，而直接参加手术。
4、新技术、新项目、科研手术必须征得患者或直系家属的知情同意，并签署知情同意告知书。
对违反本规范超权限手术的科室和责任人，一经查实，将追究科室和责任人的责任；对由此而造成医疗事故的，追究相应人员责任。
明确各级医师手术权限，是规范医疗行为，保障医疗安全，维护病人利益的有力措施，各手术科室及各级医师必须严格遵照执行。
八、手术分级标准
骨关节外科
一级手术
1、一般清创、肌肉肌腱修补术2、四肢骨折手法复位、石膏外固定术3、骨牵引术4、肩、肘关节复位术5、腱鞘囊肿切除术6、关节腔切开引流术7、筋膜间隙综合征切开减压术
二级手术
1、单处四肢长管骨骨折切开复位与内固定术2、开放性骨折的处理（单肢体、单处）3、复杂的清创、肌腱修复术4、肌腱移位术、肌腱延长术5、上肢关节脱位切开复位、关节囊修复术6、急慢性骨髓炎病灶清除术7、关节脱位的复位内固定8、多处开放性骨折的处理9、多处四肢长管骨骨折的切开复位内固定术10、需特殊技术要求的四肢长管骨骨折切开复位内固定术11、六大关节的病灶清除术12、关节镜下半月板切除及滑膜切除术13、骨移植术，关节移植术，带血管的骨、肌肉游离移植术
三级手术
1、拇（足）外翻矫形术2、股骨颈骨折固定术3、骨骼的矫形手术、骨延长术4、关节融合术5、关节镜下结构重建手术6、关节成形术、半关节置换术、全髋关节置换术7、四肢截肢术8、脑瘫spr手术9、影响关节功能的近关节粉碎性骨折处理
四级手术
1、骨盆骨折切开复位内固定术2、骶骨肿瘤切除术3、人工全关节置换术、翻修术，特殊类型疾病的人工主髋置换术4、人工全膝关节置换术5、四肢骨肿瘤骨段切除及其重建术6、先天性髋脱位手术7、新技术新项目手术脊柱外科
一级手术
1、颅骨牵引术2、胸锁乳突肌切断术3、椎板外异物取出术4、软组织清创、探查术5、软组织脓肿切开引流术
二级手术
1、内植物取出术2、后路椎板、关节突及横突间植骨融合术3、椎管外良性肿瘤切除术4、后路颈、腰椎椎板切除椎管减压术5、颈、胸、腰椎结核单纯病灶清除术
三级手术
1、后路腰椎间盘髓核常规摘除术2、后路小切口腰椎间盘髓核摘除术3、胸腰椎骨折后路切开复位间接减压植骨融合内固定术4、后路颈椎椎板扩大成形术5、颈椎前路椎间盘摘除或椎体次全切除植骨融合内固定术6、后路胸椎管减压术7、胸椎椎弓根螺钉内固定术8、后路胸、腰椎间盘髓核摘除椎间植骨融合内固定术9、腰椎滑脱后路切开复位椎间植骨融合内固定术10、胸、腰椎前路减压植骨融合内固定术11、胸腰椎损伤后路切开复位360减压植骨融合内固定术12、上颈椎损伤切开复位植骨融合内固定术13、椎管内肿瘤切除术四级手术
1、颈椎椎弓根螺钉内固定术2、下颈椎、胸腰椎损伤后路切开复位直接减压植骨融合内固定术3、脊柱结核、良性肿瘤前路或后路病灶切除植骨融合内固定术4、脊柱恶性肿瘤前后路病椎切除结构重建术5、骶骨次全切除术6、骶骨全切除术7、脊柱侧凸畸形单纯矫正植骨融合内固定术8、脊柱畸形截骨矫形植骨融合内固定术9、脊柱畸形翻修术10、经皮椎间盘减压术11、经皮椎体或后凸成形术12、经皮脊柱内固定术13、内镜椎间盘摘除或松解术14、内镜下脊柱内固定术15、人工椎间盘置换术
手足外科
一级手术
1、一般清创术2、简单植皮术3、腱鞘切开、松解术4、肌腱缝合术5、瘢痕松解术、手部“z”字改形术6、掌指关节侧副韧带切除术7、赘指切除及软组织病损切除术。
二级手术
1、掌、指骨骨折内固定2、指、掌骨病损切除3、腕、掌、指关节融合术
4、腕骨脱位切开复位5、关节离断与截指术6、周围神经吻合术，松解术7、手指肌腱的晚期修复。
三级手术
1、断指再植术2、肌皮瓣转移术3、肌腱、神经移位术与移植术4、拇指及手指再造术5、骨、关节瓣移植术
四级手术
1、断肢、断掌及复杂断指再植术2、手、足指转移手术3、指关节移植、指关节人工关节置换术4、新技术新项目手术
分级管理制度2
根据人民卫生出版社《妇产科学（第七版）》，结合本院实际，我院根据剖宫产指征将急诊剖宫产分级，内容如下：
一级急诊剖宫产指征：
脐带脱垂，胎盘早剥，前置胎盘伴出血，子宫破裂，先兆子宫破裂，横位（忽略性肩先露），急性胎儿窘迫，频发晚减，重度变异减速
二级急诊剖宫产指征：
胎头高直后位，前不均倾位，胎头下降停滞，活跃期停滞，潜伏期延长，第二产程停滞，前置胎盘不伴出血，瘢痕子宫，臀位（足先露），横位，面先露，妊娠期肝内胆汁淤积症，脐带缠绕（绕颈两周及以上），子痫前期重度（短时间不能经阴道分娩者），慢性胎儿窘迫，不能纠正的不协调性子宫收缩乏力/过强
三级急诊剖宫产指征：
社会因素，羊水过少，巨大胎儿，头盆不称，引产失败，过期妊娠存在合并症及并发症者，双胎妊娠（第一胎为肩先露或臀先露），联体双胎孕周>26周，阴道横隔，宫颈瘢痕，宫颈肌瘤影响胎先露下者，骨盆出口平面狭窄
分级管理制度3
一、总则
1．目的
充分调动会所的员工工作积极性，营造公平竞争的工作氛围，为员工提供发展的平台，促使员工不断提高工作技能和个人工作能力，努力争取业绩，从而推动公司美容事业向前发展。
2．原则
1．公平，公正，公开；
2．能者上，平者让，庸者下。
3．权责
1．办公室归口管理员工的等级工资管理工作；
2．客户经理以下属员工的等级工资调整须经客户经理负责申报，由总经理、财务经理、办公室主任、客户经理组成考评小组进行审核，经总经理审批；
3．客户经理的`岗位调整由总经理、财务经理、办公室主任、客户主任组成考评小组进行审核，经总经理审批。
4．适用范围
本制度适用于专业美容会所的客户经理、客户主任、美容师。
二、等级工资管理
1．等级工资调整类型
1）职位晋升、等级工资晋级，适用于完全符合晋升晋级的优秀员工；
2）职位不变、等级工资晋级，适用于技能和业绩较为突出，不具备任职条件机密或暂时没有合适任职职位的员工。
3）降职，等级工资不变，适用于具备技能和业绩条件，但自身管理能力不能达到公司要求或公司根据管理工作需要调整的员工；
4）降职，等级工资下调，适用于违反公司管理规定或业绩无法完成的员工；
2．等级工资调整时间
1）定期调整：每月的3月份年度考评后，符合调整条件的员工；
2）不定期调整：在年度工作中，如有特殊业绩或其他特殊情况，表现突出，经批准进行调整的员工；
3）新进试用员工，在正常情况下，试用期为三个月，不享受等级工资，如有特殊业绩，综合素质和能力优秀，经批准可进行调整；
4）内部选拔晋升职位见习员工，在正常情况下，三个月的考核期，等级工资按职位起步发放（如起步等级比原等级工资低，则按原等级工资发放），如有特殊业绩，综合素质和能力优秀，经批准可进行调整。
3．调整标准：如晋级超过最高等级工资，公司根据其表现另行制定奖励。
1）调整系数
2）指标量分
3)调整标准
①客户经理
②客户主任
③美容师
4)跨级调整:符合下列条件之一者,经总经理批准,可获得跨级晋升。
①在工作岗位上做出贡献或工作成绩非常显著，具有事迹的；
②提出合理建设被公司采纳，使公司获得较大利益的；
③工作表现优异，获得职位晋升的；
④为公司赢得较高社会荣誉或挽回公司重大损失的。
4．等级工资调整程序
1）客户经理根据员工表现，向办公室提交员工等级工资调整申请表；
2）办公室将员工等级工资调整申请抄送财务部；
3）会员拓展和销售完成情况由财务部递交给办公室；
4）由前台收银员根据会员服务单，制作会员服务满意度报表报送办公室；
5）办公室对员工进行民主测评工作；
6）办公室依据员工考勤情况做出考核表；
7）经考评小组审核，报总经理批准。
三、附则
1．本规定自发布之日起生效。
2、本规定的解释权归办公室。
分级管理制度4
为了加快临床医师人才培养,确保医疗安全,医院实行手术分级管理,使各级医师手术责任分明,促使我院手术管理科学化、规范化。
(一)手术分级管理实行科主任负责制,各级医师应严格执行。原则上不得越级手术或跨级手术。
(二)各级医师手术责任分明,带下级做的手术上级医师可以指导下级医师手术,原则上不做术者。
(三)急诊手术例外,但需请示上级医师或科室主任。
(四)低聘人员按实际聘任技术职务执行手术分级制度。
(五)新开展的手术须由副主任医师以上人员参与把关。
(六)进修医师不能单独做为手术者实施手术。
分级管理制度5
（一）总则
1、为建立和推行分级诊疗制度，合理配置医疗资源，促进基本医疗卫生服务均等化，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，结合非公立三级医院牵头或参与开展分级诊疗工作实际，制定本制度。
2、以《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》等文件为依据，建立牵头医院负总责、各级各类医疗机构分工协作、预防—医疗—康复一体化的协同服务模式，全面推进分级诊疗。
（二）医联体组织管理
1、以三级医院牵头建立城市医疗服务集团（县域医共体）以特色优势学科建立专科联盟，开展远程医疗协作网等组织形式，为医疗集团内各级各类医疗机构提供统筹管理、协同发展、资源共享、责任共担、利益共赢的发展平台，为服务区域内居民提供预防、医疗康复、健康管理一体化与同质化的医疗健康服务体系。
2、城市医疗服务集团、县域医共体，是在当地政府设立的医院管理委员会以及卫生健康行政部门主导下，规划区域医疗服务资源网格化布局，根据本地区实际情况以及合作各方的意愿，结成紧密型或是松散型的医疗联合体医疗集团、医共体的'治理结构为该医联体理事会领导下的牵头医院为总院长负责制，设立常设办公机构，负责日常事务。
3、跨区域专科联盟是以某一专业学科领域具有核心技术优势的医院牵头，跨区域多层级的医院为成员单位，以该专业学科为核心力量，业学科技术协作为纽带，实现学科建设帮带、专科技术互联、专科疾病会诊转诊、教学科研协作的整合型技术合作联盟。跨区域专科联盟设立理事会，由牵头医院主要负责人或核心专业学科带头人担任理事长负责统筹专科联盟工作，由兼职秘书承担办公室日常工作。
4、远程医疗协作网是由牵头医院远程医学中心为远程医疗协作成员单位的统一资源共享平台，覆盖市、县（区）乡镇（街道）村（社区）四级医疗卫生机构，充分发挥信息化技术优势推动优质医疗资源向基层合理流动，持续提升远程医疗服务能力。远程医疗协作网设立管理委员会，由牵头医院主要负责人或该院远程医学中心主任担任主任委员负责统筹远程医疗协作网工作，设兼职秘书承担办公室日常工作。
（三）医联体章程。城市医疗服务集团、县域医共体跨区域专科联盟应制定章程。医联体章程要明确该医联体的指导思想、功能定位、本任务、组织管理、职责分工成员单位、协同机制、会议制度、工作程序、权利义务等，以章程的形式建立有章可循共同遵守的合作规则。远程医疗协作网可以章程或合作协议的形式，明确合作方式与规则
（四）医联体会议制度。医联体应定期召开理事会、办公会议，研究决策医联体有关发展规划、年度工作计划、财务预算、业务开展、项目实施方案等重要决策事项。按月定期召开医联体例会，小结阶段性工作进展，研究解决实际工作问题。遇有实际需要，临时召开专项工作会议。每上半年、年终召开工作总结会议，总结工作，表彰先进，分析形势，部署工作计划。
（五）城市医疗服务集团、县域医共体试行管理与技术团队委派制医联体开展合作时间较长、基础条件比较成熟的紧密型医联体，应创新医联体人力资源管理模式。可以试行由牵头医院委派思想政治坚定、医德素质优良、管理能力较强的业务管理骨干，或是管理团队，到下级医疗机构轮换任职或兼职担任领导职务。也可以委派技术水平较高的业务骨干到下级医疗机构任职或兼职，实行专业学科建设的帮带责任制。同时医联体可以试行医务人员统筹调配使用，充分提高人力资源的利用效率和效益。
（六）城市医疗服务集团、县域医共体试行财务与医保费用结算统筹管理。在当地政府卫生健康委、医保局的主导与支持下，紧密型医联体可以发挥医联体人财物资源配置效益最大化为目标，试行财务集中管理，统一实施全面预算管理以资产管理、成本管理、采购供应、医保结算、绩效考核、内部审计与控制等一体化管理，创新推动医联体成为管理共同体、发展共同体、利益共同体。
（七）试行统一法务管理。紧密型医联体工作范围内的法律事务可以统一安排律师，承担医联体的合规管理、商务谈判、协议与合同审核劳务与医疗纠纷处理职工普法宣传教育等法律事务。
（八）参保患者分级诊疗与转诊流程
1、分级诊疗 参保患者须住（转）院应在统筹地区内遵循“乡镇中心卫生院/社区卫生服务中心或一级定点医疗机构（首诊医疗卫生机构）—————二级定点医疗机构————三级定点医疗机构”的分级诊疗和转诊程序。原则上可在统筹区域内自主选择定点医疗机构住院。在统筹区域外住院治疗，须经相应医疗机构认定且通过职工和城乡居民医保经办部门审批。
2、转诊审批 参保职工和城乡居民在首诊医疗卫生机构就诊，经医师确认无法诊治的疾病，出具《职工和城乡居民医保分级诊疗审批表》经二级医疗卫生机构主管院长签字、单位盖章，县级职工和城乡居民医保经办部门审批后转往三级医疗卫生机构。
3、特殊情况住院审批离退休定居内地，省内异地居住，县、乡医疗卫生机构确认须向上级医疗机构转诊的特殊和急危重症参保患者，参保的异地就读大学生，参保的外地务工农民工，参保职工和居民在出差、旅游、探亲途中突发急危重症患者，可以就近原则进行抢救和住院治疗。患者或其家属应在72小时内告知当地医保经办部门，并在7个工作日内由家属凭医生开具的急诊（或病重、病危）通知书到统筹地区医保经办部门办理备案和审批手续。
（九）首诊治疗与转诊审批
各级定点医疗机构负责辖区内参保职工和居民住院首诊治疗，明确转诊审批责任，转诊患者名单定期报统筹地区职工和城乡居民医保经办部门备案。各级医疗卫生机构登记参保职工和居民转诊转院基本情况、转诊原因、转诊医师和审批人，对转出患者逐一登记以备核查。
1、住院手续办理 二级、三级医疗卫生机构接收参保患者住院时，有责任要求患者先出具审批表，再办理住院手续。特殊和急危重症患者除外。
2、严格控制转诊率和平均住院日 二级医疗机构转诊率不得超过10％，三级医院省外转诊率不得超过5％。三级、二级和一级及以下医疗卫生机构平均住院日分别控制在12天、9天和6天以内。各级卫生健康行政部门将医疗卫生机构转诊率和平均住院日列入绩效考核指标体系，加强管理。对特殊和急危重症参保患者，各级医疗卫生机构、各地医保经办部门简化手续，提高办事效率，方便患者就医。
3、医保资金结算联审 各级职工和城乡居民医保定点医疗卫生机构在定期审核结算医保金时，同时将转诊转院患者审批表一并审查对无审批表职工和城乡居民，医保经办部门不予支付定点医疗卫生机构结算报销的医疗费用。
4、违规处罚 职工和城乡居民医保定点医疗机构不遵守分级诊疗和转诊转院程序不履行告知参保职工和居民转诊转院义务，致使参保住院职工和居民未及时办理转诊手续或违反转诊程序造成参保职工和居民未按规定享受医保报销的，予以通报批评，情节严重的取消其职工和城乡居民医保定点医疗机构资格。
5、转诊信息报送 定期汇总转诊患者情况，每季度就转出患者病情流向、转诊原因等进行统计分析工作，并形成转诊情况分析报告。
分级管理制度6
分级护理制度
1、分级护理是指患者在住院期间，医护人员根据患者病情、身体状况和生活自理能力，确定并实施不同级别的护理。分级护理分为四个级别：特级护理、一级护理、二级护理和三级护理。
2、确定患者的.护理级别，应当以患者病情、身体状况和生理自理能力为依据，并根据患者的情况变化进行动态调整。
3、临床护士根据患者的护理级别和医师制订的诊疗计划，为患者提供基础护理服务和护理专业技术服务。
4、护士实施的护理工作包括：
4、1密切观察患者的生命体征和病情变化；
4、2正确实施治疗、用药和护理措施，并观察、了解患者的反应；
4、3根据患者病情和生活自理能力提供照顾和帮助；
4、4 提供康复和健康指导
分级管理制度7
根据卫生部、国家中医药管理局颁发的《抗菌药物临床应用指导原则》,结合我院实际情况,根据抗菌药物的`特点、临床疗效、细菌耐药、不良反应、药品价格和社会经济状况等因素,将抗菌药物分为非限制使用、限制使用、特殊使用三类进行管理。
1.非限制使用:经临床长期应用证明安全、有效,对细菌耐药性影响较小,价格相对较低的抗菌药物。临床医师需依临床需要开具非限制使用抗菌药物处方。
2.限制使用:与非限制使用药物相比较,这类药物在疗效、安全性、对细菌耐药性影响、药品价格等方面存在局限性,不宜作为非限制药物使用。患者需要应用限制使用抗菌药物治疗时,应经具有主治医师以上专业技术职务任职资格的医师同意、并签名。
3.特殊使用:不良反应明显,不宜随意使用或临床需要倍加保护以免细菌过快产生耐药而导致严重后果的抗菌药物;新上市的抗菌药物;其疗效或安全性任何一方面的临床资料尚较少,或并不优于现用药物者;药品价格昂贵。患者病情需要应用特殊使用抗菌药物,应具有严格临床用药指征或确凿依据,经抗感染或有关专家会诊同意,处方需经具有高级专业技术职务任职资格的医师签名。
4.紧急情况下临床医师可以越级使用高于权限的抗菌药物,但仅限于1天用量。
分级管理制度8
为了加强安全生产基础建设，完善和规范安全生产风险分级管控机制，明确各级管控职责，增强事故防控能力，降低安全风险，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。
本制度规定了公司安全生产事故风险管控的职责、风险辨识和评估及考核等要求，适用于公司所有部门、车间、班组和岗位生产经营过程中的安全生产风险分级管控活动。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《大连市人民政府安全生产委员会关于印发构建双重预防机制实施方案的通知》等法律法规和规范。
公司安全生产风险分级管控工作遵循“统一领导、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
公司安全生产风险分级管控工作的组织机构由公司安全生产主要负责人、各分管副总经理、各部门和车间及班组负责人组成公司安全生产风险分级管控领导小组（以下简称领导小组），组长由公司安全生产主要负责人担任，副组长由分管安全和生产的副总经理担任。
领导小组负责领导构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作，组织协调制定和修订公司安全生产风险分级管理的相关制度，明确相关工作内容、责任部门、责任人员、管控措施及绩效考核等工作要求，提供构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作的资金和物资及人力等资源保障，督查公司安全生产风险分级管理的相关制度落实情况及责任制的执行情况。
5.2.2.1负责组织构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作，组织成立公司安全生产风险分级管控领导机构，发布授权命令。
5.2.2.2根据法律法规和规范要求，负责组织制定或修订、审批、发布公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。
5.2.2.3负责组织公司的风险管理活动，组织风险辨识和评估工作，负责公司违反法律、法规及国家标准中强制性条款的，或发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的，或涉及重大危险源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在9人（不含9人）以上的，或经风险评价确定为最高级别风险的等重大风险的管控，组织制定和审批重大风险控制措施。
5.2.2.4负责组织制定安全生产责任制，签订车间、部门以上级别的安全生产责任状，审查车间、部门以上级别的安全生产责任制的落实情况。
5.2.2.5负责组织制定风险报告、公告制度，审查车间、部门以上级别的安全风险防控可靠性报告单，审批对外发布的风险公告。
5.2.3.1协助组长组织、协调构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作。
5.2.3.2根据法律法规和规范要求，负责组织、协调制定或修订、审核公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。
5.2.3.3负责组织、协调公司的风险管理活动，组织分管职责的风险辨识和评估工作，协助组长进行重大风险的管控，负责较大风险的管控，组织制定和审批较大风险控制措施。
5.2.3.4协助组长组织、协调制定安全生产责任制，与职责范围的下级部门或岗位签订安全生产责任状，审查下级部门或岗位安全生产责任制的落实情况。
5.2.3.5协助组长组织、协调制定风险报告、公告制度，审核、研判车间、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单的内容，组织填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，并报组长审批对外发布。
5.2.3.6负责全公司风险分级管控绩效考核的审核和上报。
（1）负责公司构建安全生产风险分级管控预防机制工作的具体工作，制定工作计划和方案。
（2）根据法律法规和规范要求，负责编制或修编公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。
（3）负责定期进行公司风险辨识和评估工作，编制安全风险辨识程序和方法，制作企业重大安全风险清单，协助公司较大以上风险的管控，负责制定风险控制措施并逐级上报。
（4）负责编制各级安全生产责任制，制定本部门安全生产责任制，与部门内各岗位签订安全生产责任状，审查部门个岗位安全生产责任制的落实情况。
（5）负责编制风险报告、公告制度，制作安全风险防控可靠性报告单，负责收集、汇总、研判车间（工段）、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单，填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，并报副组长审核上报。
（6）根据风险评估结果，编制风险评估报告，制作岗位安全风险告知卡和公告栏，绘制四色安全风险空间分布图。
（7）根据风险评估结果，负责组织实施风险分级管控的教育培训。
（8）负责公司构建安全生产风险分级管控预防机制工作的总结及材料上报、归档工作。
（9）负责全公司风险分级管控绩效考核的汇总和上报，并对本部门的风险分级管控实施绩效考核。
（1）协助安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与部门各岗位签订安全生产责任状，审查各岗位安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本厂的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的'落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助公司安全生产管理机构和车间构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本班组的风险管理活动，组织本班组的风险辨识和评估工作，协助车间进行一般以上风险的管控，负责本班组的低风险管控，组织制定和审批本班组及各岗位低风险控制措施。
（3）负责与车间签订本班组安全生产责任状，与班组各岗位签订安全生产责任状，审查各岗位安全生产责任制的落实情况。
（4）负责组织召开班组班前安全生产例会，布置生产任务，告知生产过程中存在的安全风险和职业危害，督促和检查劳动防护用品的使用及佩戴情况，检查岗位风险告知卡的佩戴和掌握情况，讲解操作规程和注意事项及应急措施等安全生产相关内容，负责组织审核、研判、上报本班组的安全风险防控可靠性报告单。
（1）协助车间和班组构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。
（2）负责本岗位的风险辨识和评估活动，协助班组进行一般以上风险的管控，负责本岗位的低风险管控，负责落实本岗位低风险控制措施。
（4）参加班组组织的班前安全生产例会，接受生产任务，了解生产过程中存在的安全风险和职业危害及注意事项，正确使用和佩戴劳动防护用品和安全防护设施，严格执行操作规程，熟练掌握相关应急措施等安全生产相关内容，负责检查本岗位的作业环境、设备设施、安全防护措施和设施、供辅设施、原材料等情况是否符合相关要求，填写、上报安全风险防控可靠性报告单。
6.1.1 领导小组负责组织、协调每年进行一次公司的相关规章制度的制定或修订及评审工作，建立完善的责任制度和责任制、安全生产风险分级管控制度、风险报告和公告制度，并组织逐级签订安全生产责任状，当法律法规规范和标准提出新的要求、组织机构、人员或职责等发生变化时，及时组织修订相关制度并及时发布实施。
6.1.2安全生产管理机构根据领导小组的工作要求，负责进行相关规章制度的制定或修订及评审工作，当法律法规规范和标准提出新的要求、组织机构、人员或职责等发生变化时，及时进行修订相关制度，并做好相关材料的归档工作。
6.1.1 领导小组负责组织、协调每年进行一次公司的风险评估工作，当法律法规规范和标准提出新的要求，或公司生产经营活动过程中危险源发生变化时应及时组织进行风险评估，组织制定和审核、审批较大以上风险控制措施。
6.1.2安全生产管理机构根据领导小组构建安全生产风险分级管控预防机制工作的要求，具体负责公司的风险辨识工作，获取相关法律法规和规范，编制安全风险辨识程序和方法，确定风险级别，制定工作计划和方案，制作和填写企业安全风险清单，协助公司较大以上风险的管控，制定风险控制措施，审批一般风险控制措施。
6.3.1 领导小组负责组织、协调负责编制各级安全生产责任制，明确各级各部门和各岗位的风险管控职责，并逐级签订安全生产责任状，审查安全生产责任制的落实情况，并制定、审核、审批风险控制措施。
6.3.1.1领导小组组长负责组织和实施重大风险（红色）的管控，审批重大风险的控制措施，督促检查重大风险、较大风险管控的职责落实情况。
6.3.1.2 领导小组副组长负责组织和实施较大风险（橙色）的管控，审核重大风险的控制措施，审批较大风险的控制措施，组织督促检查较大以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.3安全生产管理机构负责组织和实施一般风险（黄色）的管控，审核较大风险的控制措施，审批一般风险的控制措施，督促检查一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.4采购部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.5财务部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.6质量部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本厂一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.7技术部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本厂一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.8办公室负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.9设能部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.10制芯工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.11铸一工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.12铸二工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.13清理工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.14维修工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.15设计制作工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.16模具加工工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.17物资库房负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.2班组负责组织和实施本班组低风险（蓝色）的管控，组织制定和实施本班组及各岗位低风险控制措施，督促检查本班组低风险管控的职责落实情况。
6.3.3岗位负责本岗位的风险辨识和低风险管控，落实本岗位低风险控制措施。
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。
6.5.1 领导小组组长负责组织编制风险报告、公告制度。
6.5.2安全生产管理机构负责编制风险报告、公告制度，制作安全风险防控可靠性报告单，明确各级安全风险防控可靠性报告单和风险研判的内容及风险报告的流程和方式方法，收集、汇总、研判车间（工段）、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单，填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，报副组长审核上报，由组长审批公告。
6.5.3公司在各部门（工段）门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
安全生产管理机构负责根据风险评估结果，编制风险评估报告，制作岗位安全风险告知卡和公告栏，绘制四色安全风险空间分布图。
安全生产管理机构负责根据风险评估结果，负责组织实施风险分级管控的教育培训。每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
安全生产管理机构负责及时将公司构建安全生产风险分级管控预防机制工作的总结及材料上报、归档工作。
各级、各部门结合各岗位安全生产责任制的风险分级管控落实情况进行考核，考核参照公司年度《安全生产责任制》、《安全生产考核管理制度》执行。
安全生产管理机构负责全公司风险分级管控绩效考核的汇总和上报，并对本部门的风险分级管控实施绩效考核。
各级、各岗位风险分级管控应做好记录，记录至少保存3年。
分级管理制度9
企业会计信息分级分类安全管理制度
第一章总则
第一条为加强xx省xx公司，以下简称“公司”会计信息化管理，确保会计信息的安全、准确、及时和完整，根据财政部《企业会计信息化工作规范》的要求，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司本部及所属权属企业，包括全资、控股子公司，以下简称“各权属单位”。
第三条会计信息化是指应用会计信息化软件及计算机等硬件设备输入会计基础数据，由计算机对会计基础数据进行处理，并打印输出会计凭证、会计账簿、会计报表及相关会计信息资料。
会计信息化核算的范围是：账务处理、报表处理、固定资产核算、工资核算、往来款项核算以及预算管理等。
第四条使用的会计信息化软件必须是通过财政部评审通过的商品化会计软件。机房相关设备符合企业会计信息化标准，满足会计信息化管理要求。
第二章职责分工
第五条公司财务部门负责公司会计信息化系统管理工作，研究制定和组织实施公司会计信息化发展规划，负责协调管理公司财务软件系统的维护、升级和数据备份工作，组织和管理会计信息化人员的培训工作，对会计信息化工作及有关人员进行指导、监督、考评。
第六条人员、权限控制。
1、公司各权属单位应设立会计信息化管理岗位，按照会计岗位职责设置操作权限。公司各权属单位财务部门负责人负责权限的授予，会计岗位之间权限明确且相互制约。
2、严格密码管理，会计人员要注意保管自己的密码或口令，并应定期更换。
3、会计人员不得参与系统维护和数据管理工作。
4、会计人员因工作调整各级计财处负责人应及时收回相关权限。
5、公司董事长、总经理、总会计师及财务负责人对公司及公司各权属单位的账务有浏览、查询的权限。公司各权属单位负责人、财务负责人、会计主管、财务总监对本单位的账务均有浏览、查询的权限，但该权限仅限于其担任负责人的单位的账务。
6、未经授权的人员不得操作会计软件，不得进入、操作相应的功能模块。
7、公司及各权属单位NC财务软件权限的.开立与变更需由公司财务部门负责人批准。
第七条安全控制。
1、公司统一委托软件开发商负责系统维护和程序数据维护工作。
2、会计信息化管理员负责定期对有关数据备份监督设备、网络、程序的正常运行。
3、任何人未经批准，不得擅自直接打开数据库进行操作。
4、会计信息化管理员应对各类操作人员权限、密码实行集中管理，做好保管、监督工作。
第三章管理程序及要求
第一节计算机机房、设备维护与安全管理和病毒防治制度
第八条确保计算机机房等设备安全运行。保持机房和设备的整洁
卫生，并经常对设备进行维护和保养。配备不间断电源、空调等设备，对发现问题的硬件及时修理或更换，以保证计算机机房的正常运行环境。
第九条确保会计核算软件和系统软件的安全、保密。及时处理软件运行故障，并作出维护记录。若软件出现处理不了的故障，应及时报告软件维护人员及时维护。
第十条所有的机房设立防火墙，财务微机必须安装杀毒软件，进行病毒实时监控、杀除，并定期进行杀毒软件升级。如无特殊需求，不得打开未经安全认证或不熟悉的网页。
第二节会计信息化软件管理
第十一条会计信息化软件的日常使用管理由会计信息管理员和.委托的软件开发单位维护人员负责。会计信息化软件的全套文档资料以及程序必须妥善保管，不得出售、转让、转借。
第十二条操作人员严格按照授予的功能权限、数据权限进行操作，不得越权使用软件。
第十三条操作人员应按照软件使用的要求，正确使用软件。离开
工作现场必须退出会计软件，严禁在使用过程中强行中断程序，以免破坏相关数据。
第十四条严禁在财务微机上安装游戏软件等与工作无关的软件。
第十五条不得在系统文件子目录下存放任何非系统文件，否则，系统维护人员有权删除文件，文件编辑者自负后果。
第三节会计信息化档案管理
第十六条会计信息化管理岗位负责会计信息化档案管理设专职档案员除外。会计信息化档案是指以磁性介质等存储的会计数据和计算机打印的书面形式的会计信息，包括记账凭证、会计账簿、会计报表包括报表格式和计算公式，以及信息化硬件设备携带的说明书、保修单和会计信息化软件携带的说明书等。
坏相关数据。
第十四条严禁在财务微机上安装游戏软件等与工作无关的软件。
第十五条不得在系统文件子目录下存放任何非系统文件，否则，系统维护人员有权删除文件，文件编辑者自负后果。
第三节会计信息化档案管理
第十六条会计信息化管理岗位负责会计信息化档案管理设专职档案员除外。会计信息化档案是指以磁性介质等存储的会计数据和计算机打印的书面形式的会计信息，包括记账凭证、会计账簿、会计报表包括报表格式和计算公式，以及信息化硬件设备携带的说明书、保修单和会计信息化软件携带的说明书等。
第十七条会计信息化档案要存放在专门的档案室，具体按公司《会计档案管理办法》执行。
第十八条记账凭证、会计账簿包括总账、明细账、日记账、固定
资产卡片、固定资产台账、辅助账簿、其他账簿等、财务报告包括月度、季度、年度及定期会计报表、附表需定期打印。打印输出的各种会计资料必须按公司《会计档案管理办法》规定及时归档保管。
第十九条严格执行会计信息化档案的借阅批准制度。除档案管理员外，任何人员查阅会计档案都要经过财务负责人批准，办理借阅手续，并保障数据的完整和安全。
第四章附则
第二十条会计人员及权限内使用人员必须对所分配权限设置操作密码或口令，并以妥当方式保存，注意保密。如因密码或口令泄漏而导致会计信息泄密的，将追究当事人的责任。
第二十一条本规定由公司财务部门负责制定、解释、修订。
第二十二条本规定自发布之日起执行。
分级管理制度10
制度
第一章总则
第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。
第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《XXX关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《XXX生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。
第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。
第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第五条本办法适用于XXX各部室及所属单位。第二章职责与分工
第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。
第七条工程部各部室、所属施工单元是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，晋升安全生产整体预控能力。
第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。
第三章组织管理
第九条成立风险分级管控工作领导组：组长：副组长：
成员：
第十条岗位职责：
1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的整体组织、协调，对安全风险管控全面负责。
2、副组长具体负责实施分担系统范围内的安全风险分级管控工作，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本分担专业安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式、方法、监督管理及考核奖惩等内容。
3、成员负责具体实施本部门、本专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
4、各施工单位负责人负责本单位施工区域和工艺、工序的安全风险管控工作，施工班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险评估管理。
第四章定义与分类分级
第十一条风险源，是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
第十二条安全风险，是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的严重性组合。
第十三条按照可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》，将安全风险分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等20类。
第十四条按照发生事故的可能性和后果，将安全风险划分为四个级别：
1、可能造成重大及以上事故的，为重大风险；2、大概造成较大事故的，为较大风险；
3、大概造成1—2人死亡或3—9人重伤事故的，为一般风险；4、大概产生个体重伤及以下伤害的，为低风险。第十五条重大风险源，是指长期或临时地生产、搬运、使用或储存风险物品，风险物品的数目等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
第五章辨识与评估
第十六条安全风险辨识，是指辨认生产过程当中存在的风险源并确定其特征的过程。辨识可采用基本分析法、工作安全分析、安全检查法、预先风险分析、现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。
第十七条安全风险评估，是指对风险源的风险因素进行分析评价，确定安全风险等级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
第十八条安全风险评估过程应突出遏制较大及以上事故，高度存眷暴露人员，聚焦重大风险源、劳动麋集型场所、高危作业工序和受影响人群的规模。
第十九条工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单元安全资质、整体施工组织设想、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全前提进行综合分析评估，展开预先安全风险辨识与评估，建立安全风险清单，并针对较大及以上安全风险进行风险管理筹谋；组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行动和管理体系等方面存在的安全风险，辨识应做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
第二十条每年由工程部经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各专业技术人员和专家，围绕人的不安全行动、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我工程部施工任务、使用机械设备、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合斟酌作业场所、受威胁人数、原因物、引起事故的引诱性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、风险源的调查、风险区域的界定、存在前提及触发因素的分析、潜在风险性分析，确定安全风险类别。
第二十一条每月由项目部分管专业负责人牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，召开一次安全风险分析会，结合本专业重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，动态辨识和评估安全风险，更新安全风险清单。
第二十二条每周由项目部各部室部门长、施工单位负责人组织本单位人员，对本部门、本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术负责人根据辨识情况编写施工区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
第二十三条每日由项目部所属各施工单位班组长班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长或所属单位负责人，所属单位负责人处理不了的及时向项目部汇报处理。
第二十四条在施工（生产）、管理、环境、重大技术方案等产生变化或变更时，应重新进行安全风险辨识与评估。
第二十五条根据《危险化学品重大危险源辨识》进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施，并按规定报告当地政府安全生产监督管理部门和公司安全管理部备案。
第二十六条其他评估。
1、设备、物质购置及出入库。触及安全建设的设备、物质购置前，要对设备、物质是否适应本单元安全建设请求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物质入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合请求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单元（人员）应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全请求方可投入运行。
2、工程部员工。新入场员工和从公司其他工程部及公司创管中心调入工程部的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技术、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。
3、作业人员。各施工单位负责人应利用每日班前会对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。4、重大灾害。项目部负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。
第五章分级管控及要求
第二十七条工程部根据安全风险等级，明确各层级的安全风险管控责任及具体管控负责人，完善安全风险预警机制，实行安全风险分级管控。
1、低风险：工程部组织展开岗位安全操作技术培训，督促班组展开班前“风险预知”和“三工”活动，晋升从业人员的安全意识；
2、一般风险：项目部要明确安全技术保障措施，对作业人员进行交底后实施；3、较大风险：项目部从组织、制度、技术、应急等方面制定安全风险管控方案，经审批后实施；
4、重大风险：项目部组织编制、审核、批准安全风险管控方案（必要时组织专家论证），报公司备案后由项目部负责实施，相关部门要加强过程监管。
第二十八条项目部每月对安全风险管控方案执行情况进行分析和确认，对所采用风险控制措施、工作程序等有效性、适宜性进行评价，提出改进措施及实施方案，做到持续改进。
第二十九条根据风险分级，工程部制定较大及以上安全风险和重大风险源应抢救济预案，配备必要的应急器材、装备，每年至少进行一次应抢救济练训练。
第三十条项目部将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，在醒目位置设置警示标识、警示说明，并在施工（生产）现场分区域进行安全风险公示。
第三十一条在施工（生产）过程中对安全风险控制情况实施检查，对风险控制措施的有效性进行验证，发现事故征兆要立即发布预警预报信息，落实应急防范措施，对发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即停工，组织从业人员撤离危险区域。
第三十二条如存在较大及以上风险作业区域，必须落实带班人员和安全监管人员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施作业。
第三十三条展开安全技术改造和工艺设备更新，积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备等应用，推行“机械化换人、自动化减人”，消除或下降安全风险，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的风险因素、大概造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用前提进行综合评估。
第三十四条严格遵守规程标准，依据标准标准和风险评估结果，确定需管理风险作业审批（安全施工作业票）的工程，如临近高压输电线路作业、风险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业、跨线施工等，标准审批并严格执行。作业审批应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。
第三十五条加强劳动密集型作业场所风险管控，科学合理控制高风险作业场所人员数量，在人员较多或集中的作业区域、部位，应采取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或部位人数不得超过9人，如确需超过9人，应制定专项安全风险控制措施，并进行重点监控。
第三十六条严格遵照国家、行业有关规定进行危险性较大分部分项工程的管控，对照行业规定的清单，充分识别出项目所涉及的危险性较大分部分项工程，制定专项施工方案，超过一定规模的应组织专家对方案进行论证。
第三十七条工程部制定的专项施工方案中应按有关规定明确需求验收的重要工序，在方案实施前，对所有相关管理人员和作业人员进行安全技术交底。实施过程当中不得擅自修改、调整专项方案，严格执行签字验收制度。
第三十八条安全风险消除后应及时申请销案。
第六章检查考核
第三十九条项目部年对各部门、所属各施工单位安全风险控制情况、制度有效性进行监督检查，将其安全风险控制的开展情况纳入责任制考核。
第四十条项目部建立安全风险评估考核奖惩机制，对各部门、各施工单位安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。
第四十一条每季度对各部门、各施工单位安全风险评估工作进行一次检查考核（考核标准见附件5），平均得分低于90分的定为不合格部门或不合格施工单位。
第七章附则
第四十二条本制度由项目部安保部负责解释，自发布之日起实施。
一是进行风险点排查。组织对生产经营全过程进行风险点排查，并重点排查生产工艺技术及流程，易燃易爆、有毒有害生产经营场所，有限作业空间等设备设施、部位、场所、区域以及相关作业活动。
二是进行风险因素辨识。对排查出的风险点选择适用的分析辨识方法进行风险因素辨识，明确可能存在的不安全行为、不安全状态、管理缺陷和环境影响因素。
三是进行风险评价和分级。根据风险因素辨识情况，对风险点进行定性定量评价，将风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
四是重大风险和较大风险的确定。产生过死亡、重伤、重大财产丧失事故且产生事故的前提依然存在的，触及重大风险源等风险点，该当确定为重大风险。产生过1次以上不足3次的轻伤且产生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火灾等风险因素的场所且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的风险点，该当确定为较大风险。
将风险进行分级后，针对分歧等级的风险，《办法》中规定了有针对性的管控措施。
一是所有风险均适用的管控措施。生产经营单位应当编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施，主要负责人每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。
二是较大风险的管控措施。对较大风险的管控，应当制定专项管控方案，严格限制人员进入并实行登记管理，由生产经营单位分管负责人负责管控，并定期进行检查、排查。
三是重大风险的管控措施。对重大风险的管控，应当制定专项管控方案，实时进行监控或者实行24小时值班制度，禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量，由生产经营单位主要负责人负责管控，并定期进行巡查、排查。
四是其他风险管控措施。对于进行危险作业，项目、场所发包或者出租场地、设施设备，在同一区域内多个单位同时作业的，规定了相应的风险管控措施。
五是风险管控评审。对于风险管控措施，应当每年至少开展1次风险管控评审，确保管控措施持续有效。对于发生生产安全事故、安全生产标准和条件发生重大变化、生产经营单位组织机构发生重大调整等情形，应当及时开展风险管控评审。
（一）为全面辨识、管控煤矿生产过程中各系统、各环节可能存在的'安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》“建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程”的规定，制定本制度。（二）建立煤矿安全风险分级管控工作体系，矿长为第一责任人，全面负责煤矿安全风险分级管控工作；各分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。
1、矿长对煤矿安全风险分级管控工作负有下列职责：（1）建立健全本单位安全风险分级管控各项规章制度。（2）负责保障安全生产风险分级管控所需人员、技术、资金等的有效投入。（3）负责组织实施重大安全风险管控措施。
（4）负责全矿井范围内安全风险定期检查分析工作，检查安全风险分级管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
（5）使用每个月的安全办公会议，分析重大安全风险管控措施落实情况和管控效果，针对管控过程当中出现的问题完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。
（6）组织制定并实施风险分级管控培训教育和培训计划。（7）负责组织年度安全风险辨识评估和煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估。
（8）其他相关工作。
2、副矿长对煤矿安全风险分级管控工作负有下列职责：（1）协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。
（2）负责组织分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估。
（3）负责组织分担范围内启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估。
（4）负责检查、督促分管范围内安全风险分级管控措施的落实。
（5）每旬组织召开专题会议，分析分管范围内安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。
（6）完成矿长临时安排的其他相关工作。
3、总工程师对煤矿安全风险分级管控工作负有下列职责：（1）协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。
（2）负责组织分担范围内新水平、新采（盘）区、新工作面设想前的专项辨识评估。（3）负责检查、督促分担范围内安全风险分级管控措施的落实。
（4）每旬组织召开专题会议，分析分管范围内安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。
（5）完成矿长临时安排的其他相关工作。
（三）煤矿安全管理部门为煤矿负责安全风险分级管控工作的管理部门。负责组织制订煤矿安全风险分级管控考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。
（四）其它业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。
（五）安全风险辨识、评估、管控工作流程：准备→危险源辨识→风险评估→制定并执行管控措施→检查分析及改进。
1、准备工作。煤矿成立工作组，制定工作制度。对煤矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，组织工作组人员研究安全风险辨识评估相关知识，收集资料（国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等）。
2、危险源辨识。煤矿领导按照职责分工组织对危险源进行全面、系统的识别，做到无遗漏。
3、安全风险评估。根据危险源发生事故的可能性及后果的严重程度评价风险等级，确定重大安全风险。
4、制定并执行管控措施。依据《煤矿安全规程》（20xx）等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。
5、检查分析及改进。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行情况和效果进行检查分析，发现安全风险辨识不全面、评估不准确应及时进行完善，管控措施执行不到位、
执行效果不好应及时进行改进。
（六）安全风险辨识评估范围
1、年度安全风险辨识评估：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。
2、专项安全风险辨识评估：
（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识评估应重点辨识待设计水平、采（盘）区、工作面地质条件，以及潜在的重大灾害因素。
（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估重点辨识发生变化的生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素带来的不利影响。
（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估重点辨识高危作业、待应用的新技术新材料、复工复产时存在以及带来的安全风险。
（4）煤矿产生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省产生重特大事故后的专项辨识评估重点辨识以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。（七）安全风险辨识评估方法
1、年度系统性安全风险辨识采用事故树分析方法，专项安全风险辨识采用安全检查表法。
2、安全风险评估采用安全矩阵法；煤矿辨识出的安全风险分为重大安全风险和其他安全风险两类；风险值≥ 18的为重大安全风险，风险值< 18的为别的安全风险。（八）安全风险管控
1、年度安全风险辨识评估完成后及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施。
2、专项安全风险辨识完成后应根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。
（九）安全风险辨识评估结果的运用
1、年度安全风险辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案的编制。
2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的安全风险辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的安全风
险辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
4、启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前的辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。
5、煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的安全风险辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。
（十）安全风险辨识评估结果应在井口或存在重大安全风险区域的明显位置进行公示，公示内容至少包括存在的重大安全风险及其管控措施和管控责任人。
（十一）矿长应定期对安全风险辨识评估制度、工作流程、方式方法、管控措施的实际运行效果进行分析和评价，根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。
（十二）建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。（十三）每年至少对参与安全风险辨识评估工作的人员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训；从业人员安全培训的内容应包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。
（十四）安全管理部门负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施落实到位。
（十五）煤矿领导带班过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
（十六）煤矿别的业务部门要突出管控重点，对重大风险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地展开监督检查等日常管控工作。（十七）对风险辨识管控工作落实不到位的人员给予罚款处罚：
1、未按规定进行安全风险辨识评估的；
2、安全风险辨识不认真、安全风险辨识评估报告编制不合格或弄虚作假的；3、未落实安全风险管控措施的；
4、管控措施落实不好、监督不到位、未按规定公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的。
分级管理制度11
一、特级护理(专护)
1、指定护理计划并严格按照计划执行，严格观察病人的生命体征和变化，做好重症记录，准确记录出入量。
2、应安置在抢救室或监护病房，设专人24小时护理，准备好抢救药品和器械，随时准备抢救。
3、认真细致做好基础护理，严防各种并发症。
二、一级护理
1、持续室内清洁，整洁，空气新鲜，加强基础护理，预防并发症。
2、严格观察病情，每-分钟巡视一次，定时测量生命体征并观察用药后的`反应。
3、制订护理计划，做好护理记录。
4、病人严格卧床休息。
三、二级护理
1、按各科疾病护理常规，保证病人卧床休息，根据病情做适当的床上或室内活动。
2、做好病人的病情观察和基础护理，预防并发症，每1-2小时巡视病房一次。
3、按医嘱协助病人离床活动，生活上给予必要的照顾。
四、三级护理
1、读出病人遵守院规，保证休息。
2、掌握病人的病情和思想状况。
3、每日测量体温，脉搏，呼吸两次。
4、每日巡视病人两次，直到病人生活饮食等并进行卫生宣教。
分级管理制度12
为了加强我院手术分级管理,提高医疗质量,保障医疗安全,维护患者合法权益,依据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗技术临床应用管理办法》、《医疗机构手术分级管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件,制定本制度。
一、手术分级授权管理
(一)成立手术分级授权管理委员会,在医疗质量与安全管理委员会指导下,负责全院医师手术分级授权工作。
1、手术医师均应依法取得执业医师资格,且执业注册地点在本院。
2、每年由手术医师所在科室和医院按其手术操作能力、效果、医疗质量等绩效指标评价审核,确定每位手术医师手术分级授权资格。
(二)医务科负责日常监督工作。
(三)医疗质量与安全管理委员会每年对本科手术医师进行卫生专业技术资格,手术操作能力、效果、医疗质量等绩效指标评价审核,确定每位手术医师手术分级授权资格。
二、手术分级授权管理委员会
主任委员:院长
副主任委员:业务副院长
委员:医务科、质控办、相关科室负责人
委员会下设办公室及各专业组,组成人员如下:
(一)办公室(设在医务科)
办公室主任由医务科主任担任。
(二)外科综合组
组长:分管副院长
组员:相关科室负责人
(三)内科综合组
组长:分管副院长
组员:相关科室负责人
三、临床手术分级
依据其技术难度、复杂程度和风险水平,将手术分为四级:
(一)一级手术:技术难度较低,手术过程简单、风险度较小的各种手术。
(二)二级手术:技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。
(三)三级手术:技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。
(四)四级手术:技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术。
四、手术医师分级
(一)住院医师:
1、低年资住院医师:从事住院医师工作3年以内,或硕士生毕业,从事住院医师工作2年以内者。
2、高年资住院医师:从事住院医师工作3年以上,或硕士生毕业取得执业医师资格,并从事住院医师工作2年以上者。
(一)主治医师:
1、低年资主治医师:取得主治医师资格3年以内者。
2、高年资主治医师:取得主治医师资格三年以上者。
(三)副主任医师 1、低年资副主任医师:取得副主任医师资格三年以内。
2、高年资副主任医师:取得副主任医师资格3年以上者。
(四)主任医师
1、低年资主任医师:担任主任医师三年以内。
2、高年资主任医师:担任主任医师三年以上者。
五、手术医师手术分级原则
1、低年资住院医师:在上级医师指导下,由所在科室和医院医疗技术授权委员会审核批准,可主持一级手术。
2、高年资住院医师:在熟练掌握一级手术的基础上,由所在科室和医院医疗技术授权委员会审核批准,在上级医师临场指导下可逐步开展二级手术。
3、低年资主治医师:由所在科室和医院医疗技术授权委员会审核比准,可承担二级手术,在上级医师临场指导下可逐步开展三级手术。
4、高年资主治医师:由所在科室和医院医疗技术授权委员会审核比准,可承担三级手术。
5、低年资副主任医师:由所在科室和医院医疗技术授权委员会审核比准,可承担三级手术,在上级医师临场指导下,逐步开展四级手术。
6、高年资副主任医师:由所在科室和医院医疗技术授权委员会审核比准,可承担四级手术。
7、主任医师:由医院医疗授权委员会审核比准,承担四级手术以及一般新技术、新项目手术或经主管部门批准的高风险手术。
六、手术审批权限 (一)常规手术
1.四级手术:科主任审批,由高年资副主任医师以上医师报批手术通知单。
2.三级手术:科主任审批,由副主任医师以上医师报批手术通知单。
3.二级手术:科主任审批,高年资主治医师以上人员报批手术通知单。
4.一级手术:主管的主治医师以上医师审批,并可签发手术通知单。
(二)高度风险手术
高度风险手术是指手术科室科主任认定的存在高度风险的任何级别的手术。须经科内讨论,科主任签字报医务科,由医务科负责人决定审批或提交业务副院长审批,获准后,手术科室科主任负责签发手术通知单。
(三)急诊手术
预期手术的级别在值班医生手术权限级别内时,可通知并施行手术。若属高风险手术或预期手术超出自己手术权限级别时,应紧急报上级医师审批,需要时再逐级上报。
(四)资格准入手术
资格准入手术是指按州级或州级以上卫生行政主管部门的.规定,需要专项手术资格认证或授权的手术。
(五)特殊手术:
凡属下列之一的可视作特殊手术:
1、被手术者系外宾、华侨、港、澳、台同胞的; 2、被手术者系特殊保健对象如高级干部、着名专家、学者、知名人士及民主党派负责人;
3、各种原因致毁容或致残的;
4、可能引起司法纠纷的;
5、同一患者24小时内需再次手术的;
6、高风险手术;
7、外援医师来院参加手术者,异地行医必须按《执业医师法》有关规定执行。
以上手术,须科内讨论,科主任签字报医务科审核,由业务院长或院长审批,由副主任医师以上人员签发手术通知单。
分级管理制度13
量化分级管理是一种实行标准化操作的管理模式，从目标出发，使用科学、量化的手段进行组织体系设计和为具体工作建立标准的理论。量化分级管理作为一种较为科学的卫生管理模式和路径选择，在实际管理工作中可操作性强，目前已在食品、公共场所等卫生监督工作中推广使用。此次编制《消毒产品生产企业卫生监督量化分级管理制度》旨在将量化分级管理的思想引入到消毒产品生产企业卫生监督工作中，加强对消毒产品生产企业监督管理力度，实现消毒产品生产企业卫生监督由定性管理向定性与定量相结合管理模式转变。
一、制定原则
1、科学性原则：纳入考评的每个指标能独立提供信息，反映消毒产品生产企业的实际情况，各指标既相对独立，又相互关联，使指标体系成为一个有机整体。
2、代表性原则：考评表中选择的均是一些具有代表性的，对企业的.生产和质量控制具有重大意义的指标，同时将一些对企业未来发展具有引导作用和监控作用的指标也纳入指标体系。
3、完备性原则：整个指标体系当力求全面客观，能够反映评价对象的整体情况，以达到全面反映消毒产品生产企业卫生监督量化评价的本质和评价目标。当然在满足评价要求的情况下，尽可能简化评价指标，以利于评价工作的开展。
二、量化指标
根据《消毒管理办法》、《消毒产品生产企业卫生规范》《消毒产品标签说明书管理规范》等要求，考评表制定了六大类指标体系，分别为：卫生质量管理、从业人员卫生要求、物料和仓储要求、检验质量控制、生产区卫生管理和产品外包装。在每大类指标下又设定若干子指标，用于具体卫生要求的评价。每类指标根据不同的卫生权重指数，设定不同的分值，并细化到每个子指标中，以便于实际操作。
三、量化评分
1、在评价各消毒产品生产企业时，可以有合理缺项，但分值需标化。
标化分=实得的分数/该单位应得的最高总分×100
根据标化分核定等级，具体标准如下：
（1）标化分为90分以上者，评为优秀，核定为A级；
（2）标化分为70—89分者，评为良好，核定为B级；
（3）标化分为60—69分者，评为合格，核定为C级；
（4）标化分低于60分者，不予评定等级，责令限期整改，整改后重新量化评定，仍低于60分者，列入消毒产品生产企业黑名单，由当地卫生监督部门定期通报。
2、消毒产品生产企业监督频次可参考其卫生信誉度等级确定，等级越高，监督频次越低，不同卫生信誉度等级的最低监督频次具体如下：
（1）A级，不少于1次/年；
（2）B级，不少于2次/年；
（3）C级，不少于3次/年；
（4）未评定等级生产企业，监督频次不少于1次/季，并列入重点监管黑名单。
四、考评公示
各辖区卫生监督机构依据《消毒产品生产企业卫生监督分级量化评分标准》，每两年集中组织对当地消毒产品生产企业进行一次量化分级评定，凡未达到评定等级的生产企业，在规定时限完成整改后，可向当地卫生监督机构主动审请一次补评。辖区卫生行政部门根据消毒产品日常监督管理情况，每季度公示一次量化分级情况，重点列出未评定等级需加强监管的消毒产品企业名单，期间符合下列条件之一的企业，评定等级自动降低一个档次：（1）企业三次受到卫生监督部门协查并查实的；
（2）两次以上对卫生监督机构下达整改要求置之不理的；
（3）因违法违规生产销售消毒产品，受到《特别规定》相关条款处罚的。
年度两次公示均列入未评定等级的消毒产品生产企业，当地卫生监督机构对其年度综合监督意见评定为不合格消毒产品生产企业；在一个许可周期内，两年综合监督意见评定为不合格的企业，卫生许可证到期后将不予延续。消毒产品生产企业三次列入未评定等级的消毒产品生产企业，由当地卫生监督部门组织约谈企业负责人，责令限期完成整改，如其未按要求整改到位，可上报省级卫生行政部门依法注销企业消毒产品卫生许可证。
分级管理制度14
一、目的：
对采购过程进行控制，确保产品符合规定要求，及时有效地满足服务需求。
二、范围：
1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事件所需的物品采购。
2、一级采购指有一定需求周期可预计的公司行政与人力资源部统一采购的批量物品，含特约委外服务采购。一级采购执行公司质量手册zswy/zc—08、b/0《采购控制程序》。
三、职责：
1、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。
2、二级采购人员职责：
（1）负责管理中心（处）办公、工程、保安、保洁用品的采购、登记和领发工作。
（2）掌握各类采购物品的性能用途。
（3）及时了解各类采购物品的市场价格行情。
（4）及时了解管理中心（处）的采购需求情况，并根据需求提出采购建议。
（5）负责建立本单位的物品采购台帐、物品供应商档案等。
（6）积极参加公司及外部开展的`采购培训课程，提高采购业务水平。
（7）协助公司一级采购人员完成公司一级采购任务。
四、二级采购程序规定：
1、各部门、管理中心（处）每月25日前将采购计划报公司行政与人力资源部，经分管领导审核、总经理审批后，由管理中心（处）派专人到合格供应商处采购。各部门、管理中心（处）质检员验证、验收必须将合格证明贴在采购任务单检测结论栏进行物品登记、发放，每月25日盘存一次，详见采购流程图，建立物品进、出、存二级台帐。
2、采购方式：
（1）通知公司确定的合格供方配送。
（2）到最近的经销商或百货批发市场采购（必须符合合格供方条件）。
3、采购物品时，供应商必须提供生产厂家产品检验合格证。
4、采购人员必须对采购物品进行验证、及时登记，填写《物品登记表》、《物品发放验收表》。
5、管理中心（处）可自选供应商，但必须提前将供应商报行政与人力资源部进行合格供方评审，合格供方评审执行《采购控制程序》4。2、4。2。1、4。2。2条款。
6、公司行政与人力资源部每月1—2次，管理中心（处）经理、主任每月2—4次凭采购计划对采购工作进行监控、检查，填写《采购监控检查表》。
7、每月25日前将当月一级、二级采购物品的《采购任务单》、《物品发放验收表》原件，购货发票交至行政与人力资源部备存、审核。各管理中心（处）负责人在采购任务单签字有效，行政与人力资源部实行统一报销。
8、各管理中心（处）不得擅自超限额采购物品，若经检查发现严肃查处。
（1）限额：二级采购金额：写字楼每月不得超过500元；住宅小区每月不得超过300元。
（2）罚责：第1次罚款50元，第2次罚款100元，第3次罚款500元，3次以上责任人降薪一级。
五、本规定由公司行政与人力资源部负责解释。
六、本规定自20xx年3月1日起执行。
附：1、采购流程图
2、一级采购物品目录
3、二级采购物品目录
4、二级采购物品参考价格一览表
5、《采购任务单》
6、《xx采购计划表》
7、《物资发放验收表》
8、《工具领用登记表》
9、《采购监控检查表》
分级管理制度15
抗菌药物分级管理制度（20xx修订） 根据《抗菌药物临床应用管理办法》（卫生部84号令〔20xx〕）精神，抗菌药物临床应用实行分级管理，根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为三级，结合我院实际，特修订抗菌药物分级管理制度。
一、分级标准
（一）非限制使用级抗菌药物是指经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物；
（二）限制使用级抗菌药物是指经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较大，或者价格相对较高的抗菌药物；
（三）特殊使用级抗菌药物是指具有以下情形之一的抗菌药物：
1.具有明显或者严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物；
2.需要严格控制使用，避免细菌过快产生耐药的抗菌药物；
3.疗效、安全性方面的临床资料较少的抗菌药物；
4.价格昂贵的抗菌药物。
二、使用原则与方法
（一）使用原则：严格使用指证、坚持合理用药、分级使用、严禁滥用。
医疗机构和医务人员应当严格掌握使用抗菌药物预防感染的`指证。预防感染、治疗轻度或者局部感染应当首选非限制使用级抗菌药物；严重感染、免疫功能低下合并感染或者病原菌只对限制使用级抗菌药物敏感时，方可选用限制使用级抗菌药物。我院抗菌药物分级管理目录见附件1。
（二）具体使用方法
1、非限制使用级抗菌药物--处方及医嘱所有医师均可以根据病情需要选用。
2、限制使用级抗菌药物--应根据病情需要，处方及医嘱由主治及以上医师签名方可使用。
3、特殊使用级抗菌药物--使用必须严格掌握指征，需经过相关专家讨论，处方及医嘱由副主任、主任医师签名方可使用。紧急情况下未经会诊同意或需越级使用的，处方量不得超过1日用量，并做好相关病历记录。
（三）严格控制特殊使用级抗菌药物使用。
特殊使用级抗菌药物不得在门诊使用，住院期间使用特殊使用级抗菌药物的出院患者可在门诊取药完成序贯治疗。临床应用特殊使用级抗菌药物应当严格掌握用药指证，经抗菌药物管理工作组指定的抗菌药物临床应用管理专家会诊同意后，由具有相应处方权医师开具处方。具体名单见附件2。
（四）有下列情况之一可考虑越级应用特殊使用级抗菌药物：
①感染病情严重者；
②免疫功能低下患者发生感染时；
③已有证据表明病原菌只对特殊使用级抗菌药物敏感的感染。使用时间限定在24小时之内，其后需要由具有处方权限的医师完善处方。
（五）根据临床微生物标本检测结果合理选用抗菌药物。临床微生物标本检测结果未出具前，可以根据当地和本机构细菌耐药监测情况经验选用抗菌药物，临床微生物标本检测结果出具后根据检测结果进行相应调整。
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