单位油费报销制度

单位油费报销制度（精选7篇）

　　在现实社会中，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编帮大家整理的单位油费报销制度，欢迎阅读与收藏。

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　　一、目的

　　为适应公司业务发展需要，提高业务员的工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。

　　二、适用对象

　　本制度适用于履行xxx业务和销售行为的业务员。

　　三、职责权限

　　综合办公室负责补贴对象的初审、登记以及报销工作。

　　四、补贴标准

　　1、油费补贴是对业务员驾驶自己机动车辆（不含摩托车）前往xxx履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。

　　2、补贴标准为每组每月1200元。

　　五、管理规定

　　（一）补贴的`申请和取消

　　1、业务员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履行业务和销售行为的，当月不亨受油费补贴。

　　2、业务员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不亨受油费补贴。

　　（二）车辆责任

　　1、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。

　　2、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。

　　3、公司对于享受补贴的业务员可报销范围包括：油费、维修、检修、保养、租车等费用，最高不得超过1200元。

　　（三）其它责任义务

　　享受补贴人员必须自觉维护公司良好的公众形象，必须正确使用该项义务和权利，一经发现有弄虚作假的行为，公司除有权即时取消补贴外，可以依照相关管理规定对补贴人员作出处分。

　　六、附则

　　本制度的制定、修订、解释权归综合办公室所有。本制度自下发之日起施行。

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　　1、费用报销项目及方法：

　　⑴私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费、维护保养费、车辆磨损费用。

　　⑵停车费、路桥费据实凭发票报销，燃油费，维护保养费和车辆磨损费按条核定金额后附燃油发票报销。

　　⑶以上私车公用相关费用以部门为单位进行统计，并计入部门费用成本。

　　2、燃油费用的计算方式及标准：

　　⑴燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费

　　⑵燃油费用计算标准：

　　①油价：以现行市价为标准。

　　②每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）

　　⑶实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。工程部以在施工期间内的`实际里程为计算标准。

　　⑷维护保养费标准：以每公里15元，车辆磨损费用标准：以每公里15元（工程部因地形差异维护保养费用、以每公里3元，车辆磨损费用，以每公里4元）。每公里燃油费=（46×9）÷100每公里燃油费=67

　　⑸私车公用费用补助标准：补助费用=每公里燃油费+维护保养费+车辆磨损费用补助费用=67+15+15=97（保留一位小数点，四舍五入后为1元，每公里实际补助为1元）。

　　工程部补助费用=67+3+4=37（保留一位小数点，四舍五入后为4元，每公里实际补助为4元）。

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　　为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

　　一、报销范围：

　　本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

　　二、差旅费报销原则

　　(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

　　(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

　　(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

　　在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

　　自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

　　其他不宜实行本办法的出差人员。

　　(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

　　A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

　　B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

　　(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

　　(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

　　(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

　　重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

　　武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

　　广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

　　(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的.伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的"范围。

　　(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

　　(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

　　(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

　　(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁xx、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

　　(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

　　本规定从20xx年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。

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　　一、公司车辆加油定人定车；只限于本车司机可以领用油卡加油，若更换司机需写书面说明并由所在部门部长签字方可领用。

　　二、公司车辆一律使用加油卡定点加油，并由材料供应部统一管理分配。

　　三、司机领用油卡时必须认真填写《油卡领用登记表》。

　　四、在加油站完成加油后需签字确认，并在加油小票上如实记录加油车辆车牌号，行驶公里数、司机姓名，记录时字体应规范工整。

　　五、领用油卡四个小时内应携带油卡以及加油小票归还材料供应部，因未及时归还油卡而影响其它车辆加油者，视情节轻重处以50元以上罚款。

　　六、若油卡丢失，未造成损失的，责任人承担办卡费用；已造成损失的的，责任人照价赔偿。

　　七、若加油小票丢失，责任人应及时报材料供应部、材料供应部和加油站协商，由司机本人到加油站复印小票并及时交回材料供应部。所有车辆加油小票第一次丢失的处以该车司机50元罚款、第二次丢失的'处以该车司机200元罚款（所有罚款针对该车固定的司机），一年内该车累计丢失小票3次及以上，上报公司经理，调离工作岗位。

　　八、严禁将加油卡挪作私用，且加油车号与小票填写车号不符，一经发现，处以加油小票上金额2倍的罚款。出现二次及其以上者，给予除名（聘用人员）或待岗（事转企人员）的处理。

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　　1、目的：

　　为规范公司（包括各成员酒店）办公及业务车辆加油卡的管理，本着“严格管理、

　　节约支出、一车一卡、对号加油”的原则，更有效的为控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，提高工作效率，确保车辆的出行安全，特制定本制度。

　　2、适用范围：

　　本制度适用于公司及各成员酒店所属办公及业务车辆的管理。

　　3、职责：

　　3.1行政办公室是公司所属车辆加油卡的`归口管理部门，根据每部车的车况和车辆平均消耗燃油费由车辆管理人员将油卡进行充值分配，并将车辆牌号、对应加油卡卡号、加油卡充值时间、金额、余额等录入电子文档存查。

　　3.2财务部负责车辆加油费用的审核。

　　4、车辆加油卡管理

　　4.1公司所有车辆统一使用中石化油卡加油，实行一车一卡制度，每张加油卡限定车辆车号。

　　4.2公司所有车辆严禁现金加油，如遇特殊情况需现金加油，需部门负责人、财务负责人、总经理审批，并报车辆管理部门备案。

　　4.3车辆加油卡办理后，车辆管理部门应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月核对。油卡一经备案，不允许变更。如遇到特殊情况，例如油卡损坏或丢失，不能正常加油时，应报车辆管理部门及时补办。

　　4.4执行一车一卡、一车一表，车辆管理部门在申请充值时，应将每辆车的《车辆加油分配表》上报财务审核，内容包括车辆加油卡余额、充值金额、上月行驶里程数、车辆总里程数及车辆油耗等完整信息。

　　5、充值申请流程

　　5.1车辆管理部门应实时了解车辆油卡的使用情况，在每月15号对每辆车的里程数及油卡余额进行统计。按照行驶里程数及余额计算每个车辆油耗。

　　5.2车辆管理部门做好《车辆加油分配表》后，根据每个车的固定充值金额填写《费用申请单》，经部门负责人签字审批后，上报财务负责人、总经理审批后，凭《费用申请单》申请汇款到中石化指定账户。

　　5.3经查中石化公司收到汇款后，车辆管理人员及时到中石化加油站根据《车辆加油分配表》分配，并收取发票。

　　5.4车辆管理人员及时以发票及车辆加油记录单填写《费用报销单》，完成审批流程后进行冲帐。

　　6、附件：

　　《车辆加油卡分配表》

　　车辆加油卡分配表

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　　一、报销原始凭证必须是印有税务监制章的合法有效凭证，取得的合法有效凭证应该写明公司全称，内容必须完整，金额大小写必须一致，书写清晰正确，各种收款收据（除财政局印发的非营利性单位收款收据外）一律不予报销。费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的.，财务部门作退回处理。

　　二、经办人按要求粘贴各类报销票据(增值税发票除外)后，准确填写报销金额(用文字和数字填写金额)，并注明票据编号，做到清晰无误，不得涂改。

　　三、经手人所在部门负责人，核查单据所载内容是否属实，并签字确认。

　　四、部门负责人签字确认，财务总监根据公司相关规定审核各类报销单据，检查手续及相关单据是否齐全，金额计算是否准确。不符合要求的报销单据，予以退回。

　　五、在财务部负责人审核签字后，由总经理（或授权副总）签字批准。

　　七、报销时间为每周一次，每月截止时间为每月28日（逢节假日、双休日提前）。每月29日至月底为财务对账时间，期间不再办理报销业务（特殊情况除外）。具体时间节点为：星期三之前报销凭证提交到财务部，星期三财务部审核报销凭证，经总经理或授权副总批准签字，星期四财务部报销付款给各报销人。

　　八、如总经理不在案，且有特殊情况急于报销，授权副总和财务总监确认情况后，先给报销，总经理回来后再给补签。

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　　1、总则

　　1.1为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。

　　1.2本制度所指的费用报销管理包括：费用借支、费用报销、费用审批。

　　1.3本制度所指的费用报销包括在日常经营活动中所发生的差旅费用、住宿费、交通费、业务招待费、办公费用、低值易耗品购置费、广告费用、小区开发、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购置、材料物资采购、赠品物资采购以及其他与经营活动有关的费用等。

　　1.4管理原则

　　1.4.1先审批后支付原则：凡符合财务规定的支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用一律不得支出。

　　1.4.2谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。

　　1.4.3即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。

　　1.4.4手续完整原则：票据要合格、手续须完整，否则财务不予受理。

　　2、部门职责及审批权限管理

　　2.1费用报销部门职责

　　2.1.1财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准的.各部门费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销及付款。

　　2.1.2各部门：包括门店、各业务部门及各职能部门。负责对本部门的各项费用

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