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材料设备管理规章制度（精选15篇）
在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的材料设备管理规章制度（精选15篇），欢迎阅读与收藏。
材料设备管理规章制度 1
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：
采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：
根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的`质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；
采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：
材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：
采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续：
工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：
材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：
材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
九、报销手续：
材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。
十、库存清点：
材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。
本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
材料设备管理规章制度 2
设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：
（一）设备（材料）入库制度
1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。
2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。
3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。
4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。
（二）、设备（材料）出库制度
1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。
2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。
3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。
4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。
5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的`其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。
6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。
7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。
(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序
1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。
2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。
3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。
4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。
材料设备管理规章制度 3
一、材料采购管理制度
1．大宗材料的采购
大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。
这类材料的采购流程为：
（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。
（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。
（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。
（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。
（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。
2．小批量材料及工具采购
小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。
在此材料采购过程中必须遵循以下流程：
（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。
（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。
（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。
同时规定：
（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。
（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。
（3）采购员有权对施工项目所提材料计划提出复核，并上报相应主管，超量时可酌情采购发放。
（4）小批量材料及设备采购，采购员应就近选择固定的几家供货商，便于经费结算和准时到货。
3．后补材料设备的采购
后补材料设备的采购，是指在施工过程中，增加工程量或因预算失误造成材料、设备缺量时后补预算计划的采购。
这类材料的采购需遵循以下原则：
（1）下料员或施工负责人将工程材料的`使用情况上报项目经理，并协同项目经理对材料使用情况进行盘查，确需采购的增加部分制定《材料预算补充书》报主管领导审批。
（2）主管领导根据施工情况复核后签字下发材料采购员，采购员根据《材料预算补充书》组织采购事宜。采购过程同大宗材料的采购。
二、材料使用管理制度
1．材料验收
（1）所进材料要有相应的材质证明书原件，在材料上的明显部位有材料制造标准代号、标准牌号及规格、批号、国家安全监察机构认可标志，材料生产单位名称及检验印鉴标志。
（2）受压元件用材料如锅炉钢板、钢管和焊接材料应有齐全的原始质量证明书，且材料标记清晰、齐全。
（3）材料的表面质量必须符合此相关材料标准规定。
（4）材料验收后，材料员要及时对材料进行分类和标注，钢材和其它金属材料分类遵照种类、型号、材质、规格有序摆放，并悬挂标识或加注标记，同时登记造册，说明其预算使用去处。
2．材料复检
（1）对入厂的钢材，焊材等委托相关部门进行复检。复检结果要达到相应标准所列要求，复检合格方可下发使用。
（2）对复检结果登记造册以便查验。
3．材料保管
（1）材料库所保管的材料，应具有材质证明书或复检报告、登帐建卡。
（2）经确认合格的材料，材料员要及时做好标记。
（3）合格、待验或不合格的材料，应分区堆放并应有明显的检验状态标识。
4．材料领取和发放
各施工单位材料领取时，须在材料员处填写领料单，大宗材料发放按照到货后便交付施工项目部的原则，由施工方统一管理协调材料的使用，但施工方必须出具材料具体用途及用量，由材料员监督和登记，并对照技术人员所提材料计划，酌量发放，小批量材料、工具、设备及消耗品领取时需在库管员处登记材料领取情况。
材料发放原则及材料员的职责：
（1）施工部门、班组或任何个人不得使用未经材料员出具领料单据的材料，否则视其消耗材料情况予以处罚。
（2）施工部门、班组和个人须按照工具和设备的使用规程操作，不当操作或故意损毁的，一经发现，按损毁材料的双倍价值予以处罚。
（3）材料员和库管员应适当限制工具和消耗材料的发放，不能无节制发放，以免造成工人的滥借滥用行为，给公司造成损失。浪费严重的，发现一次，罚款五十。
（4）库管员应对工具和设备发放情况登记造册，及时盘点库存，并将信息反馈给材料员，材料员适时了解工具设备使用情况，以便对必需消耗品及时补充库存。
（5）材料员需定时对施工区内材料剩余情况进行盘点，并对照预算情况及时与施工技术人员进行核对，从而及时了解施工进度及材料使用情况，协调技术员控制材料的使用量，尽量达到少浪费、低损耗，使材料与施工进度在预算中的比例相符。
（6）材料员需定时与施工人员对下料情况进行核实，做到对材料的用途都心中有数，并监督施工人员的材料使用情况，杜绝材料的乱拿乱用行为，如发生上述行为一经发现按损耗情况相应处罚。
（7）材料员在发放材料时，需协同技术负责人员对材料下料情况进行比照，根据所领材料尺寸，技术人员应尽量使用电子排版放料，以求材料的最大使用额度，控制边角料的尺寸及重量，减少废料的产生。
（8）每次需要下料施工前，施工员需提前对材料使用情况告知材料员，材料员依据进货批次，规格及库存情况整理出单据，对于已到材料或有库存的，通知施工员，施工员按施工进度及规定程序进行领料下料。对于尚未到货的，材料员需提前拟定到货期限及数量，施工员按照实际情况相应调整施工及下料步骤，防止出现无料可下的请况。
（9）技术人员必须将明确的工程材料使用计划交与材料员留档，材料员依其使用计划采购和发放材料，不得超量或缺量发放，防止给公司造成损失或影响施工进度。
（10）材料员需建立《材料进货清单》、《材料使用台帐》、《材料发放记录》，定时对现场材料使用情况作出记录，比照图纸及具体零部件规格及预计耗材量对施工下料情况作出记录，监督下料过程，杜绝超量使用现象，控制材料使用额度，对材料的使用进行统筹管理，保障计划内的材料物尽所用，工程顺利进行。
（11）工程完毕，材料员须依据《工程材料使用计划》与实际的《材料到货清单》、《材料使用台帐》和《材料发放记录》建立《工程材料交付对比》，对每一项工程的材料使用情况统筹归纳，并对两算对比情况作出具体归纳和分析，对超量的部分必须做出相应的解释和说明，以便查验。
5．材料入库及库管员的职责
（1）材料，设备，及工具入库时，库管员要对入库物品进行数量和质量盘查，确保物品够数且完好，对于不合格材料或归还的不完好设备、工具，应拒绝入库，列明清单上报经理后确定处理方案。
（2）材料设备入库后，须摆放整齐，并做好标识管理。保障库内整洁，有序，并利于材料搬运。
（3）设备、工具归还应及时，库管员对工人借用情况定期盘点，丢失的，上报财务，由财务从其工资中等价扣除。
（4）材料、设备外调使用完好，入库时应交库管员验收，否则按未归还处理。
（5）辞退或外调人员应在离开前将安全帽等劳保物品交还入库，库管员做出相应记录，未交还的上报财务，由财务从其工资中等价扣除。
（6）库管员应对库房所存材料、工机具登记建册，对借用及领取情况分别建立《工机具借用台账》、《材料领用台帐》、《消耗品入库及发放台账》（如焊材，砂轮片等）、《劳保入库及发放台账》，对损坏及报废工机具建立《工机具报废清单》，定期上报经理签字后做出相应处理。
（7）库管员需根据《工机具借用台帐》定时对工机具的借用情况进行盘点，借用时间过长的，及时进行催讨，损毁或丢失的作出登记，辞退及外调人员的工具使用情况需结算清楚。
（8）库管员有权监督材料及工机具的使用情况，对于不合理的，应拒绝发放。
6．材料代用
当所用原材料的牌号、规格与图纸和技术文件要求不符合时，应办理“材料代用申请单”，经原设计单位批准后方可代用。锅炉受压元件材料以小代大的代用还需经过当地质量技术监督局备案和审批。
7．设备管理和维护及相应职责
（1）熟悉各种机械设备的技术性能及使用、维护和保养方面的知识。
（2）掌握生产动态，做好设备调配工作，对机械设备经常进行检查，确保机械设备完好和使用安全。
（3）按相关要求进行报废机械设备的技术鉴定、审查。
（4）定期对设备进行保养和检查，并建立《设备保养记录》。
（5）大型设备如机床，焊机等需悬挂标牌，注明设备情况及保养负责人，尽量做到设备专人专责。
（6）编制相应的管理目录，包括财产编号、设备名称、型号规格、适用范围、精度、检验日期、使用单位等项目。
材料设备管理规章制度 4
为了加强项目部材料设备管理，降低项目部材料设备成本支出，提高项目经济效益，根据局公司的有关文件要求，特制定本项目部材料设备管理制度。
一、材料管理
1、材料计划项目部材料员应根据工程部门提供的<主要材料需用量核算表>、<辅助材料需用计划>编制材料申请计划(计划分为甲供料计划和自购料计划两部分)，经项目经理审批后，由项目部材料员根据采购权限组织实施(上报业主或自行采购)。
2、材料采购
1)甲供材料(部分主材)，由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。
2)a类材料，即主材(甲供材料除外)式确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础上，与局公司签订供应合同，由局公司组织采购与供应，也可由局公司委权项目部在合格供方中比价采购。
3)b类材料(指地材)查的基础上，共同制定全线统一限价或采用招标采购等方式选定若干，由项目部负责与厂家(供应商)签订供应合合供供应厂家(供应商)同，并组织进料和质量、数量的验收。
4)c类材料(其他辅助材料、特种专用材料、劳保用品等)项目部对周边市场进行详细的调查，在比质比价比服务的前提下，指定合供供应商，签订价格优惠、质量保证和服务承诺合同(协议)，定点限价采
购或送货上门，以形成批量优惠。
5)周转材料(模板、脚手架等)，由局公司委权项目部采购(租赁)。项目部应充分利用局公司现有资源，采取先内租后外租，先租赁后购买的原则。采购或租赁均采取询质比价比服务的原则，并签订采购(租赁)合同(协议)。
3、材料验收
项目部应对到达的材料进行严格的验收。
1)主材验收。
主材的质量直接影响工程质量，项目部应做好验收记录，在对其数量、规格验收的同时，进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等，严禁不合格产品进入施工工地。材料到达工地后，应及时通知试验部门进行抽检试验，检验合格后，方可投入使用。
2)地材、周转材料的验收。项目部应加强地材、周转的验收，严格地材验收责任制，地材验收必须严格执行两人以上共同验收方和一车一票制度，同时做好验收记录，对不合格地材应坚决拒收，周转材料应比照主材进行数量和质量验收。
3)其它材料的`验收。对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。
4、材料储存与保管
1)项目部材料人员必须严格按照<仓储材料保管技术规程><材，按产品性能和保管要求，对入库材料分区、料搬运、储存控制程序>分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数。
2)负责建立健全各种台帐，做到帐、卡、物相对应，坚持“三检、查”“三核对”制度，并负责保管好各类材料技术证件。
3)对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。
4)对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。
5)对顾客(业主)提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。
6)加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。
5、材料发放
1)材料的发放必须严格按计划和定额进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。
2)主要材料领发必须经项目经理或作业队长审批，材料员依据审批的规格、数量，开据领(发)料单或用料单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严格无审批、无计划用料。
3)对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。
4)对小型机具、周转材料应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。
5)所有用于工程消耗的材料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。
6、材料报表
季报(主要材料)认真做好项目部材料月报(资金报表)、年报(主要材料)的编制、汇总和上报工作，参与项目部材料成本核算和材料成本分析。
二、机械设备管理。
1、项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在局公司调拨或社会租用
2、项目部在同等条件下必须优先使用局公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因局公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施。
3、项目部发生设备租赁业务时，必须签订租赁合同，合同应明确设备规格、型号、数量、费用、时间、双方责任、安全、结算方式等。
4、项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。
5、项目部设备管理人员必须严格按照<设备管理控制程序>要求，对所租赁的设备建立专门台帐，进行设备标识，建立设备档案，督促机械操作人员认真填报检修和运转记录，做好自用设备的统计工作，并按要求上报局公司。
6、项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。
7、项目部设备管理人员应按规定时间对项目所用设备进行检查，了解设备技术状况、使用状况和保养、维修等情况，严格按<设备管理控制程序>对设备的使用、维修、保养工作进行控制与管理。
8、项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。
9、项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给局船机管理部门或市场租赁公司。
材料设备管理规章制度 5
第一章、现场材料的存放与管理制度
一、建立对进场材料的检验制度：
在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。
二、材料实行按定额用量供应制度：
现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：
1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。
2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。
3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。
三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：
除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：
1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。
5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。
第二章、现场机械设备使用管理制度
一、人机固定制度：
1、生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。
2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。
3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的'机械设备则实行机长负责制。
4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。
二、岗位责任制度：
1、在岗工人应遵守安全操作规程，并按安全技术交底要求来操作。
2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量，降低消耗。
3、人人都要爱护机械设备，严格执行保养规程。
4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具；做到完整齐全，不丢失、不损坏。
5、认真执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。
三、例行保养制度：
1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。
2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。
3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。
四、定期保养制度：
1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。
2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。
3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必须加强维修保养。
4、严格按照设备的保养间隔期，依据规定的作业的范围和要求，执行维修保养。
材料设备管理规章制度 6
为了加强施工现场材料、设备的管理，作到有计划地更新购置，正确地使用与维护，确保材料、设备完好，满足检验、试验质量要求，特制定本规定。
1、材料进场或入库时，由材料保管员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和材质证明。对已检验的材料，材料保管员应在标牌的“检验状态”栏中填写检验状态。（已检合格、已检待定、未检）
2、材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。保管员应在标牌上注明材料名称、厂家、产地、检验状态等项目。对甲方提供的产品，应在贮存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。
3、材料保管员填写物资验收单，发料单凭证和保管台帐，并保存记录，填写内容应包括：名称、规格（牌名）、数量、编号或炉批号、合格证明编号、生产日期、进货日期（包括保质期），对甲方提供的产品，加注“甲供”字样的.标记，作为可追溯标识。
4、各种物资应由材料保管员按类别、品种、规格分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放。
5、周转材料领退频繁，不使用时由材料保管员回收整理保养，以备再用。
6、以到仓库未经验收的物资，材料保管员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究材料保管员的责任。
7、材料保管员要保持物资技术资料完整和帐、物、卡齐全，并帐、物、卡应三相符。
8、加工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图的要求，在半成品加工件上标注记号，记号应在明显且不易在搬运中擦掉的地方，记号应注明半成品编号、生产日期、检验状态等。
9、采购人员应对工程所需的主要物资编制采购计划，按批准的计划供应。
10、现场材料要做到“三清四净”，即“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清；“四净”：施工现场好，水泥袋、散装水泥收净，元丁、螺丝、铅丝及工具材料拾净，工地三场（钢筋场、木工场、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥堆放整齐，打扫干净。
11、工地仓库可以建立义务回收废料组织，回收的废料若无转移价值，可就地折价处理。
12、工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。
13、公司质量管理处对所属项目部的物资管理工作定期检查，对管理好的项目部及个人进行表彰奖励。
材料设备管理规章制度 7
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的'采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与产品封样是否相符,并将产品封样保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
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日期:日期:日期:
材料设备管理规章制度 8
为了加强项目现场材料、设备的管理，为了确保现场材料、设备完好，满足施工质量要求，特制定本规定。
1.项目部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管条件。
2.加强现场平面布置的管理，根据不同施工阶段，材料及物资变化等情况，及时调整堆料现场的位置，保持道路畅通，减少二次倒运。
3.制定项目现场材料存放的.简易规划设计图，以便更好的管理。
4.项目管理员对入库的材料要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
5.已到现场未经验收入库的物资，项目管理员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究项目管理员的责任。
6.材料进场或入库时，由项目管理员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和质量证明资料。
7.材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。项目管理员应在标牌上注明材料名称、型号、数量、厂家和到货日期等。
8.材料应由项目管理员按类别、品种、规格分别存放，码放层次要做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放(怕压易碎的材料码放层次不得超过2层,如太阳能电池组件)。
9.某些大、重的材料和设备，要放在托盘上或垫上方木,以便保管和搬运；(如钢管要垫上3根方木或者2个木托盘),根据材料性质要分别采取防火、防潮、防雨等保护措施。
10.加强现场保卫工作，防止破坏和偷盗事故发生。
11.严格执行《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材(例如灭火器)。
12.项目管理员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，如发现有损坏、受潮锈蚀等情况应及时向项目经理和综合部报告，并采取防损措施。
13.现场材料要做到“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清。
14.综合部对项目现场的物资保管工作定期检查，对项目管理进行评分制度。
15.工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、设备、工具等进行退库和保管，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。
材料设备管理规章制度 9
1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。
2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。
3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。
5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的'同志,区给予奖励。
6、对易损物件,实行以旧换新。
7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。
8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。
材料设备管理规章制度 10
1.目的
1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义
2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求
3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责:
3.1.1设备物资组职责
负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责
负责设备(材料)入库、出库的`实施。
3.1.3三期办职责
负责对设备(材料)出库进行审核与监控。
3.2入库程序
3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》(附件一)，《材料入库单》(附件二)，一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误(发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称)，并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入pmis系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序
3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《设备出库单》(附件五)，《材料出库单》(附件六)，一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。
3.3.2根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。
3.3.3设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》(见附件九)，办理签字手续后，到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》(见附件十)。对专用工具的领用建立领用台帐(附件十一)。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工承包商照价赔偿。
3.3.4随机备品的领用，须由施工承包商提出申请(领用手续见附件十二)，经三期办确认原件已损坏，青岛公司分管副总经理批准后，到仓库办理交旧领新的手续。
3.3.5建立明细台帐:仓库管理人员依据“设备(材料)出库单”建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。
3.3.6每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。
3.3.7工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
3.4退库程序
3.4.1退库申请批准后，施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时由物资代保管单位填写《设备退库单》(附件十三)，《材料退库单》(附件十四)，施工承包商负责办理审批手续。
3.4.1退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。
4.附则
4.1本管理程序自颁发之日起实施。
4.2本管理程序的解释权归属设备物资组。
材料设备管理规章制度 11
装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的'产品。
四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。
材料设备管理规章制度 12
为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。
一、领料申请
1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。
2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。
二、仓库发放
1.仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的'数量要准确,不得超出凭证的数量。
2.按发放器材的规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。
3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。
4.属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求：
A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。 C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。
5.生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。
6.物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。
7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。
8.数量不确定产品的发放规定如下：
领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，
原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。
9.物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，确保账物相符。
材料设备管理规章制度 13
1.目的
1.1加强设备材料检验验收管理，规范验收程序，保证设备材料质量，保证工程质量。
1.2保证设备材料验收工作及时、准确地进行，提高验收工作效率。
2.原则
2.1设备材料的检验验收必须符合国家电力基本建设技术管理制度的规定及华电集团、华电国际、华电青岛发电有限公司有关规定。
2.2根据设备材料采购主体不同分别进行检验验收，包括建设单位采购物资的检验验收和承包商自行采购物资的检验验收。
2.3国家规定的压力容器检验项目应前移到设备生产厂家完成。
3.释义
设备材料检验验收管理是指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
4.管理要求
4.1在设备材料检验验收中，要明确各相关单位及部门的职责，以确保设备材料在领用前为合格产品。
4.1.1设备物资组职责
归口管理设备材料检验验收工作。
4.1.2代保管单位职责
4.1.2.1负责组织设备材料到现场的验收工作。
4.1.2.2根据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量、规格、型号进行清点核实。
4.1.2.3针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放。
4.1.2.4负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理意见及建议，并负责进行汇总并签字。
4.1.2.5接到设备材料到货信息后，应及时联系提货和组织卸车。
4.1.3三期办职责
4.1.3.1负责检验设备材料质量是否符合技术规范的要求。
4.1.3.2接收有关的设备材料的技术资料。
4.1.3.3检查设备材料的有关技术资料是否齐全。
4.1.3.4负责提出被检验设备材料存在的`问题，并提出处理意见。
4.1.4监理单位职责
4.1.4.1负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.4.2当各方面意见发生分歧时，负责协调并拿出决定性的意见。
4.1.5施工承包商职责
检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.6供货商职责
负责提供设备材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及有关资料文件。对验收中存在问题的处理意见做出明确答复。
4.2施工承包商采购物资的检验验收
4.2.1施工承包商自行采购的物资，经自检合格后向监理提出验收申请，同时提供采购的设备材料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。
4.2.2施工监理接到施工承包商的验收申请后，组织三期办、设备物资组、施工承包商进行验收、核对。
4.2.3三期办、设备物资组、监理单位根据协议和技术规范书等资料，按照工程要求对施工承包商自购物资进行检验，包括:
4.2.3.1有无短名单报批手续;
4.2.3.2有无中标确认文件;
4.2.3.3所采购的产品是否为确认单位产品;
4.2.3.4采购的设备/材料的质量是否符合要求;
4.2.3.5数量是否足够，是否与申报的用途一致;
4.2.3.6相关各方认为有必要时，可请专门的检验机构对物资进行检验;
4.2.3.7对检验中发现的问题，应做好记录，确认处理意见，督促施工承包商限期整改。
4.3设备材料接收、开箱验收、保管、发放管理规定
4.3.1物资代保管单位在提货和卸车过程中，应及时清点数量，检查外观，发现问题，应及时通知设备物资组，并取得相关记录(照相等)。
4.3.2在设备材料到货后，设备代保管单位负责设备材料的接收和登记，登记内容包括所属合同名称、合同编号、到货日期、主设备名称、箱件编号、运输方式、承运单位、包装方式、单位、数量、存放位置等，形成设备材料接收记录并及时录入pmis系统。同时填写《设备材料接收明细表》(附件1)。在接收过程中设备供货厂家或其代理必须在场并签字确认。
4.3.3根据施工进度情况，设备代保管单位根据施工承包商的要求编制开箱计划，并报设备物资组审核。
4.3.4设备代保管单位原则上要在开箱验收前7天通知供货厂家，同时提前2天以书面形式通知施工监理、设备物资组、三期办、档案室、施工承包商准时参加开箱验收(通知单形式由代保管单位自己确定)，如各单位及部门接到通知后未按时参加验收，又没有提前协调更改验收日期，则视作认可验收结果。
4.3.5供货厂家未能按时派人(或书面委托)到现场参加开箱，经建设单位同意后，设备代保管单位有权组织其他单位自行开箱验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为建设单位向供货厂家提出索赔的有效证据。
4.3.6设备代保管单位将整个开箱过程进行详细记录，并填写《设备验收情况记录》(附件2)，后付《设备、材料开箱资料移交清单》(附件3)，材料的验收还要填写《材料验收记录》(附件4)，各参加开箱单位签字确认，并各执一份。以上记录应统一编号后提交设备物资组，代保管单位将收集到的设备材料开箱资料在当天移交档案室，代保管单位将开箱情况及时(3天内)录入pmis系统。
4.3.7设备开箱过程中出现的设备材料缺陷等问题，设备代保管单位要填写《设备材料异常单》(附件5)，各参与验收的人员共同提出处理方案，由代保管单位汇总后，由监理单位协调形成统一的方案，供货厂家或其它责任单位应及时处理解决设备开箱过程中的缺件、缺陷等问题，物资代保管单位应在问题处理后重新组织验收，如在验收过程中无法确定处理方案及责任，则按《设备材料缺陷处理及索赔管理制度》的有关规定进行处理。
4.3.8设备代保管单位在填写设备开箱验收过程中的各种表单等记录时，各表单的编号要统一，必须具有唯一性。如某种表单有多份补充内容时，可于编号后添加英文字母a、b、c加以区别，验收记录及相应的附表办理完毕后，应及时提交设备物资组一份。
4.3.9设备代保管单位负责开箱设备的保管工作，必须严格按《电力基本建设火电设备保管规程》的要求，对设备材料进行保管。
4.3.10代保管单位保管的设备材料如因其保管、保养不善而导致设备材料丢失、损坏的，代保管单位应承但全部责任。
4.3.11每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。
4.3.12工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放，造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
5.附则
5.1本管理制度自颁发之日起实施。
5.2本管理制度的解释权归属设备物资组。
材料设备管理规章制度 14
第一章总则
第一条
为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。
第二条
本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。
第三条
所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。
第二章材料设备采购原则
第四条
材料设备质量满足工程建设要求。
第五条
工程材料设备价格相对合理。
第六条
材料设备采购程序规范。
第三章材料设备经销单位管理
第七条
在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。
第八条
省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。
第九条
厂商办理信用备案应提供下列资料：
1、营业执照(副本)
2、企业资质等级证书(副本)
3、国家有关产品质量检测报告
4、近三年工作业绩
5、售后服务证明材料
6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书
7、注册资金证明材料
8、其它相关资料
第十条
材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的`经销活动。
第十一条
信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。
第十二条
对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。
第十三条
工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。
第十四条
各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。
第四章材料设备采购程序
第十五条
县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。
第十六条
较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20**]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。
第十七条
较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。
第十八条
确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。
第十九条
工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。
第二十条
供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。
第五章材料设备采购监督
第二十一条
各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。
第二十二条
各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。
第六章附则
第二十三条
本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。
第二十四条
本制度自印发之日起施行。
材料设备管理规章制度 15
第一条支护用品管理
1、必须建立健全支护用品管理台账，现场各类支护用品要统一编号挂牌管理，并做到帐、卡、物相符合，标明材料的名称、规格、数量、时间、用途及负责人等内容。
2、必须根据工作面的现场情况，严格按照作业规程规定，合理有效地选配领用支护用品。
3、工作面所使用的单体液压支柱应编号管理。
4、单体液压支柱入井前必须进行试验，符合标准方可入井。单体液压支柱必须使用“防飞”三用阀，否则，不许使用。
5、备用的单体液压支柱入井前必须将三用阀装配口密封，运至工作面使用时再安装三用阀;回收上井的单体液压支柱应先拆下三用阀，并将单体液压支柱上的三用阀装配口封堵后再装车上井，三用阀单独使用专用工具车装车上井。
6、必须加强乳化液浓度的配比工作，乳化液浓度不低3%—5%，有现场检测手段。
7、工作面各类备用支护材料不低于在用支护材料的10%，但不得超过在用支护材料的15%，不合格的支护用品不得充当备用。
8、备用支护用品必须按规程的规定使用，不得混用或串用。
9、所有备用支护用品分型号整齐的码放在材料巷，存放在距工作面50m以外干净无积水、顶板完好处，并挂牌管理，单体液压支柱三用阀孔封堵齐全。
10、支护用品存放的地点距轨道距离不得少于0.5m。不得影响运输和通风，不得混放，取用支护用品时按层搬取，不得乱拿乱扔。
11、新入井的单体液压支柱及长期没有使用的`备用单体液压支柱，使用前应先排出空气。
12、严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。
13、不再使用的单体液压支柱必须将乳化液全部排出，将单体液压支柱的活柱全部收回。
14、使用期到8个月或回采工作面结束后备用的单体液压支柱必须升井检修维护。
15、损坏的单体液压支柱及其它支护用品应及时上井。坏单体液压支柱存放数量不得超过30棵;坏顶梁、铁鞋等存放数量不得超过10块，且与备用支护用品同样标准码放管理。
第二条支护用品奖罚措施
(一)单体液压支柱
1、丢失单体液压支柱的，按原价值的150%扣罚到班组。
2、人为损坏单体液压支柱的，按原价值的10%赔偿。
3、油缸丢失或严重损坏的，按原价值的50%罚款;
4、活柱丢失或严重损坏的，按原价值的50%罚款;
5、手把体损坏或丢失的，每件罚款100元;
6、顶盖损坏(掉爪)或丢失的，每件罚款50元;
7、底座损坏或丢失的，每件罚款100元;
8、单体液压支柱中部(即焊缝处)折断或损坏的，按原价值的50%罚款。
9、加长段丢失或损坏的，按原值的50%罚款。
(二)三用阀
1、三用阀丢失的，按原价值的150%扣罚到班组。
2、三用阀损坏的，每个罚款50元。
3、必须按规定配备三用阀专用箱，严禁乱扔、乱放，否则对责任人罚款50元。
4、三用阀不得与单体液压支柱配装上下井，必须单独拆卸。在装配和拆卸三用阀过程中，严禁用硬物敲击，以免造成损坏。
5、使用的三用阀数量必须与在用单体液压支柱数量一致，不准超发。对多余、损坏的三用阀及时上交。
(三)其它支护用品
1、铰接顶梁使用应严格按作业规程规定执行，凡因使用不当(如接顶不实造成弯曲变形，后悬臂超过300mm被悬顶压坏等)造成损坏，按原价值的50%进行扣罚。
2、铰接楔丢失的按原价值的150%扣罚到班组。
3、铁鞋丢失按原价值的150%扣罚到班组。
4、严禁支护材料与杂物混装，违者扣罚责任人100元。第三条设备、配件管理
1、根据公司现场设备使用情况，为保证设备正常运行，减少事故影响时间，必须准备一定数量的材料、配件。
2、由区队技术员每月提前提出下个月的材料、配件计划。
3、配件管理人员熟悉各种配件规格和用途，并在机电队长和技术员的领导下工作。
4、配件管理人员掌握一般的配件保养和维护方法，特别是液压元件和管路要有严格的密封，各类配件上架码放整齐，挂牌管理，并做到帐、卡、物相符。
5、严格执行配件发放制度和以旧换新制度，材料、配件进出要有帐，有消耗记录，做到日清日结。
6、在生产现场做到更换配件及时，换下来的旧件，要及时上井，上井办好交接单，严防丢失。
7、根据现场实际领取和发放材料，防止过剩闲置和过度浪费，备足生产所需的各种材料、配件，以保证正常生产。
8、井下存放的液压配件和主泵、马达等要密封放置，端面及接合面表面要涂黄油，以防锈蚀。
9、材料、配件领用必须由工区主管领导签字，材料发放必须由当日值班人员签字，注明名称、规格、数量、领用人，方可发放。
10、对于井下急需的，用量较大，易损的，常用的材料、配件等必须准备充足，本着先急后缓的原则，防止影响生产。
11、仓库内存放的回收物资应及时清理，能修复利用的上架管理，不能修复利用或不再继续使用的，应和有关科室联系，及时上交。
12、下井的材料、配件，必须由领料员开出清单，井下现场交接，确保数量吻合，以防丢失，同时要定期对井下配件进行清点，做到上、下井配件吻合。
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