采购部岗位职责

时间：2025-12-16 11:44:59 好文我要投稿

采购部岗位职责【大全15篇】

　　现如今，需要使用岗位职责的场合越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的采购部岗位职责，希望能够帮助到大家。

采购部岗位职责【大全15篇】

采购部岗位职责1

　　1、拟订和执行采购战略；

　　2、根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管理特定货品的计划和分配；

　　3、实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；

　　4、管理采购专员以确定采购的产品符合公司的需要；培养采购人员廉洁奉公的情操；

　　5、规范、考察、管理供应商，包括价格、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；

　　6、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的.发生，以达到存货周转的目标；

　　7、发展和维护O2O事业部、运营部、销售部、物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道；

　　8、汇编采购统计资料，向管理层提供采购报告。

采购部岗位职责2

　　1、根据生产需求做合理的外发加工安排，选定对应的供应商，制定相对应的采购单据;

　　2、以客户交期为导向，保持与供应商有效的沟通，保证外发物料的及时到货入库、异常问题的处理;

　　3、遵纪守法，有良好的'工作态度，积极配合完成上级领导交待的任何工作。

采购部岗位职责3

　　1)负责科组经营商品的采购工作：承担和推动科组业绩的达成;

　　2)市场潜力品种的`开发、引进工作;

　　3)商品渠道开发和维护，择优渠道，以降低采购成本;

　　4)负责品种和供商信息的收集;

　　5)跟进、处理供商的咨询投诉;执行采购合同，催收后台返利，确保公司利益

采购部岗位职责4

　　1、调研、收集潜在供应商信息，寻找性价比___的.供应商，持续开发新供应商；

　　2、定期分析、考察评估现有供应商，掌握供应商制造能力的变化；

　　3、分析采购订单及外委项目，对成本及供货服务期综合考虑，制定最有的采购执行方案；

　　4、保存采购信息记录，采购合同整理归档；

　　5、完成领导分配的其他工作。

采购部岗位职责5

　　1、负责工器具、仪器仪表、五金材料等工业品采购；

　　2、供应商的寻源，整合；

　　3、采购价格谈判；

　　4、根据实际需求情况，制定合理的库存计划，控制好库存周转，并降低呆滞库存；

　　5、维护与内部客户的.关系以确保采购策略平稳和可持续实施

采购部岗位职责6

　　1.制定并完善采购制度和采购流程：

　　（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；

　　（2）负责管理规范的贯彻执行；

　　（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

　　2.制定并实施采购计划：

　　（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的.采购目标；

　　（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；

　　（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；

　　（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

　　（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；

　　3.采购成本预算和控制：

　　（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；

　　（2）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

　　（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

　　4.选择并管理供应商：

　　（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

　　（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

　　（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；

　　（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

　　5.本部门建设工作：

　　（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；

　　（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；

　　（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

采购部岗位职责7

　　一、目的作用：

　　1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

　　1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

　　1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

　　二、管理归口

　　总经理是供应部的上级直接领导。

　　供应部的工作直接对总经理负责。

　　三、工作职责

　　1、采购计划的编制

　　负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　2、物资供应：

　　2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

　　2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

　　2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

　　2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

　　2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

　　3、采购物资的入库与结算：

　　3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

　　3.2对不合格产品及时退货。

　　4、供货单位的质量审核：

　　4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

　　4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

　　4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

　　4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

　　5、负责企业外委托加工的出入库业务。

　　6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

　　7、完成公司领导交办的其他工作任务。

　　四、职责权限：

　　4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

　　4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

　　4.3采购权：

　　4.3.1食堂用具的采购权。

　　4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

　　4.3.3卫生用品、用具的采购权。

　　4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

　　4.3.5检验用品及用具的采购权。

　　4.3.6企业用燃料的采购权

　　五、工作标准

　　5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

　　5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

　　5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

　　5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

　　5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

　　5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固

　　可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

　　5.7对业务员的.日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

　　5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。

　　5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

　　供应部工作流程

　　供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

　　依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。

　　物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。

　　月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

　　为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

　　供应部管理制度

　　直接上级：总经理;

　　部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;

　　管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

　　管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

　　供应部职责：

　　1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;

　　2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

　　3.制订本部的工作计划和目标;

　　4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;

　　5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;

　　6.采购方式设定;

　　7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;

　　8.采购前要询价、比价、议价;

　　9.合理编制采购计划、实施采购;

　　10.处理与协调和供应商之间的关系;

　　11.组织对物资市场信息的搜集和分析;

　　12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;

　　13.完成临时交办的其他事项;

　　1 供应部在职人员行为规范：

　　1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

　　1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

　　1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

　　1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

　　(1) 操守廉洁

　　(2) 掌握市场

　　(3) 积极认真

　　(4) 适应性强

　　(5) 精打细算

　　(6) 精打细算

　　2 采购程序：

　　2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

　　2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

　　2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

　　2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

　　2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

　　2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

　　2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

　　2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

　　2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

　　2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

　　2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

　　2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

　　2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

　　2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

　　2.16 外协加工控制

　　a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;

　　b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施;

　　c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

　　d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

　　e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

　　3 验货控制程序

　　3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

　　3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

　　3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

采购部岗位职责8

　　1、负责资源(蛋糕，影院，集采)的开发与拓展，做好与合作商的接洽、事务沟通

　　2、负责合作商的维护，及时解决客户、供应商之间的突发事件;

　　3、做好公司合同账目资源表、客户数据的收集、整理统计及分析工作;

　　4、及时了解合作方的'发布信息，配合销售部门做好售前、售后协助支持及执行工作;

　　5、负责产品日常上下架，相应分管商品的数据分析工作，定期完成商品的市场;

　　6、负责影院，蛋糕店POS机的安装、维护以及使用方法并培训;

　　7、完成上级交代的其他事项。

采购部岗位职责9

　　1. 执行、落实各类物料的选购申请，保质保量保交期。

　　2. 选购申请询价比价议价;选购审批单的价格报审。

　　3. 开发、评审、管理供应商，严格审核供应商资质，包括但不仅限于工商信息、体系、设备台账、供应业绩、付款账期、交货时间等。

　　4. 负责选购订单中的`合同制作、确认、申请付款、跟踪物流进度、发票财务报销、供应商信息存档。

　　5. 负责与供应商财务对账、提报、结算等工作。

　　6. 执行并完善成本降低及掌握方案。

　　7.本科及以上学历，有理工专业背景。

　　8.有osta证书，娴熟操作office，能看懂图纸。

　　9.具有2年以上主机厂或tier1选购订单执行工作阅历;

　　10.有独立管理供应商的工作阅历。具有较强的沟通协调力量与商务谈判力量，较强的成本管控意识及阅历。

　　11.良好的中英文表达力量，两年以上驾龄。

采购部岗位职责10

　　1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

　　2、配合采购部门做好工作。

　　3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

　　4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

　　5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

　　6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

　　7、记录采购过程主发生的.运费、装卸费、捡选费等，记录时应

　　有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

　　8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

　　9、完成领导临时交办的其他任务。