医院财务岗位职责精选(15篇)
在现在社会，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的医院财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
医院财务岗位职责1
1、负责与分院财务对接，定期接收分院财务数据及票据，向分院财务传递工作事项与要求。
2、负责对分院财务在金蝶登记的银行现金银行日记帐进行检查，核对金额，培训登记方法。
3、负责核实分院财务数据的准确性，核对票据是否齐全，是否附合要求。
4、负责及时在金蝶系统各模块中（总帐，报表，现金出纳，现金流量表，固定资产，合并报表，采购，仓库，存货核算）处理日常帐务处理工作。
5、负责按时编制区域内分院的.会计数据、报表，并及时向上级报送。
6、负责分院缴纳税费工作，或指导分院财务正确缴纳税费。
7、负责指导各项资产盘点工作，每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。
8、负责总部与分院的应收，应付，其他应收，其他应付等等往来账务核对工作。
9、负责合同，打印凭证，帐本，报表等等会计档案的整理归档工作。
医院财务岗位职责2
1、按照国家有关现金管理制度及本公司的财务制度，对各项原始凭证进行审核，办理现金收付和银行结算业务，并登记现金账、银行账，保证与会计明细相符；
2、按照支票管理制度做好支票的登记工作，并根据公司的.支付制度予以审核、付款；
3、开具公司发票；根据财务报表网上报税；
4、登记项目收支表，公司收入表，个人费用情况表等各类财务表格；
5、负责保管公司法人章，配合会计做好其他相关财务事宜；
6、定期与银行、税务等相关部门做好沟通，了解企业相关的最新政策；
7、负责公司固定资产盘点登记管理；
8、负责员工工资、各种福利的登记发放；
9、负责公司员工社保、公积金、商业保险的办理工作；
10、负责公司工商、税务、组织机构等证照的劳动年检相关工作；
11、负责公司员工户口、档案等办理工作；
12、协助办理员工招聘、录用、转正、离职等相关人事工作；
13、负责集团相关事务的对接工作；
14、协助办理、落实公司各类活动、会议的前期工作；
15、完成领导交办的其他工作；
16、严格保守本公司的商业秘密，除了法律规定和公司领导人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的财务信息。
医院财务岗位职责3
1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的.行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
医院财务岗位职责4
1、负责收入的确认，在业务系统内对已经过流程审核完毕的合同进行财务确认，财务确认的内容包括刊前付款合同是否已支付、置换广告是否已按规定办理入库手续；
2、审核客户付款（包括取得代付证明等），进行欠款核销，和收款登记；
3、依据发票管理制度受理并审核客户/业务员的开票申请，登记开票流水表格，在业务系统内录入开票信息，并负责发票的日常管理工作，核销及购买发票等；
4、月末核对发票流水表格、业务系统录入的发票数据与税控机中的发票资料统计数据相一样，更新当月与以前月度客户未开票金额，敦促业务员刚好开具发票；
5、编制收入凭证、收款凭证及预收转应收等会计凭证；
6、保持业务系统与用友系统内的`收入和应收数据的精确和一样性；
7、保证部门内和部门间沟通的刚好性和有效性；
8、保质保量完成上级交给的其他相关工作和任务。
医院财务岗位职责5
岗位职责：
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。
三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的`审核工作。
四、组织财务人员搞好会计核算工作。
五、负责财务会计档案的管理工作。
六、完成领导交办的其它工作。
医院财务岗位职责6
(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作,按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。
(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。
(三)、负责会计档案的保管。
(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。
(五)、做好以下工作：
1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。
2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。
3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。
4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。
5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。
6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。
7、参与编制采购计划，参加药品采购的.招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。
8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。
9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。
10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。
1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。
12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。
13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。
14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。
15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。
16、对固定资产的报废清理查清原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资产的维修作出详细登记。
(六)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。
医院财务岗位职责7
一、在财务科长的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
二、主动为有关人员对医院重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的.成本资料。
三、当医院推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各科室的推广培训。
四、不断监督、调查各科室执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
七、成本会计岗位职责还有完成财务科长临时交办的其他任务。
医院财务岗位职责8
1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的`票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
医院财务岗位职责9
岗位职责:
1.负责医院管理公司的日常会计核算工作,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符,并按月度(年度)定期编制各项会计报表;
2.按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费;
3.按公司规定,审核各类成本、费用的支出单据;
4.负责公司固定资产核算,按规定准确进行分类、计提折旧,并进行相关的`业务处理;
5.负责医院的资金管理工作,对利润预算编制及分析;
任职要求:
1、会计学相关专业本科以上学历;
2、3年以上相关工作经验;
3、持有会计从业资格证书优先考虑。
4、有医疗行业财务工作经验优先。
医院财务岗位职责10
1、严格执行财产物资管理核算的.规定。
2、严格审核固定资产、药品、材料、低值易耗品等财产物资明细核算的准确性、真实性，检查资产明细核算帐户、出入库金额是否准确。
3、对固定资产、药品、材料、低值易耗品等财产物资按月与资产保管部门对账，并于次月15日前汇总对账结果。
4、每月编制资产对帐调节表，并由资产保管部门相关人员签字认可。
5、及时清理未达帐项，对发现的问题提出处理意见，报领导批准后及时处理。
6、协助有关部门对资产进行清查、盘点。
7、及时完成领导交办的其他工作。
医院财务岗位职责11
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规的要求，为明确岗位职责，建立科学的会计工作秩序，提高会计工作效率，特建立财会人员岗位责任制，结合本院实际，各岗位主要职责如下：
一、财会负责人岗位
1、主持财务科全盘工作。
2、设置会计岗位，制定岗位责任制，负责组织、监督、检查、指导财会人员贯彻落实岗位责任制，考核、评审财务人员工作实绩。
3、负责组织编制财务预算、决算、财务分析、资金使用计划、会计报表、制定财务管理制度和工作制度，参与医院经济决策，参与制订并组织实施经济管理制度及实施方案。
4、加强财务监督、检查，定期组织财务人员分析财务预算执行情况，定期不定期向领导汇报财务收支情况和财务成果。
5、协调处理内外部门的工作关系，做好本单位的财务管理。
6、参加医院的有关会议。
7、组织财务人员学习政治理论和财会专业知识，认真做好财会人员的政治思想工作。
8、完成领导交办的其他工作。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、支凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、每日收缴门诊收费室、住院结帐处现金，负责复核住院病人费用报表、结算单及预收款凭证，核对各种票证的号码，防止漏号，错号，对于门诊收费人员少交多交现象要及时催办补交手续。
3、按时领发工资、奖金和其他各种补贴、津贴等，掌握开支标准，防止出现多发、少发、错发等不良现象。
4、遵守现金保管规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存额部分的现金及时存入银行。
5、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用注销手续。
6、按照规定管理好银行存款，逐月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和往来关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，同时做好数据备份工作。
3、月终编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、操作过程中发现的问题，应记录故障情况并及时向财务负责人汇报反应。
5、协助做好财务科其他工作。
四、记帐岗位
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查帐薄，负责运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符。同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、负责按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐的个别调帐、错帐冲正等，经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
5、协助做好财务科其他工作。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
4、对稽核中发现的较大违章违纪问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
5、负责院、科交办的其他工作。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编报及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建议性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
七、工资核算岗位
1、根据人事部门的通知，编制工资发放名册，并按期正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税，住房公积金、养老保险金、失业保险金和医疗保险金等款项，按职工工资总额的规定比例正确计提职工福利费和工会经费。
八、会计档案岗位
1、负责管理“会计档案”工作，根据《会计档案管理办法》的规定，对医院的'会计凭证、帐簿、报表、财务收支计划，单位预算和重要的经济合同等各种会计资料定期收集审查、核对、整理、立卷装订成册，编制目录，归档保管，严禁丢失损坏，严禁涂改和弄虚作假。
2、严格执行档案借、调制度。
3、负责对保管期满的会计资料按照规定填报“会计档案销毁清册”报上级部门批准，同时按规定进行销毁处理。
4、负责查阅本单位或外单位因工作需要需查的原始依据。
5、协助会计整理，装订会计凭证。
九、成本核算岗位
1、参与制定和修订经济管理方案和收支定额，掌握科室各项开支标准，严格控制科室各项支出。
2、负责制订各科室收支定额，并进行各科室总收支的成本预算，负责科室收支总帐和其他有关帐目的建帐、记帐、算帐和编制工作。计算科室超额收支，节余上交利润，绩效的发放。
3、深入科室，了解和掌握科室定额管理情况，收集分类汇总，科室收支数据资料，每月一次情况反映。深入科室收集、汇总、整理及综合分析经济管理执行过程的各种情况，修订经济管理方案和各项定额提供依据。
4、负责医院新的医疗收费标准的成本核算及申报工作。
5、协助科室收支明细帐会计做好科室收支分类统计和核算工作，严格掌握科室收支定额指标和开支标准。
6、完成财务科分配的其他工作。
十、往来帐会计职责
1、负责往来帐款的建帐、记帐、算帐和编报工作，做到及时、准确，日清月结。
2、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。及时清理、核对往来款项。
3、定期对应收帐款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和确无法支付的应付款，应查明原因，按有关规定报批后处理。
4、检查、督促门诊、住院结帐处加强病人医疗欠费的催收和结算编报工作。
5、完成财务科分析的其他工作。
十一、药品核算岗位
1、认真审核药品的购入和发出凭证，做好药品的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。
2、参与药品的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
3、药品价格变动时，根据物价部门的通知和对调价的药品及时组织有关科室做好调价药品的盘点工作，办理调价手续，进行帐务处理。
4、按规定及时编报药品相关报表，为管理层决策和管理提供数据和参考。
5、督促药剂部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拨、调价等制度。
十二、财产物资核算岗位
1、认真审核财产物资的购入和发出凭证，做好财产物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。
2、参与财产物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的财产物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
3、了解财产物资的储备情况，对滞留积压的要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。
4、按财务制度规定督促财产物资管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拨等制度。
十三、票据管理岗位
1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
2、做好对领购和自制票据的统一登记和专门保管工作。
3、严把票据领用关，做好领用登记记录工作。
4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
5、指导和监督票据使用人正确使用和填制各类票据。
6、及时督促票据使用人交回已使用的票据，对交回的票据进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十四、物价员岗位
1、认真贯彻执行国家的物价方针、政策，树立政策和法制观念。
2、积极、正确地宣传国家物价管理条令、方针、政策、热爱、熟悉本职工作，努力学习物价政策，法规和业务知识，不断提高政策水平和业务能力。
3、规模范执行上级物价部门制定的各项医疗收费标准，并敢于抵制，批评和揭露各种违纪行为。
4、经常进行调查研究，广泛听取群众意见，对群众的来信来访及时上报协助处理。
5、根据上级调价通知及时调整医疗项目和药品的价格标准，及时申报新增医疗项目的收费标准和制剂药品的价格。
6、认真组织和配合各级有关部门共同做好医疗收费的检查和监督工作，如实提供必要的有关资料。
7、完成领导交给的其它工作任务。
十五、住院收费室岗位
1、负责住院病人住院医疗费用的统一结算工作，每月最后一天为月结日，按权责发生制的会计基础进行结算。
2、凡住院病人退款，必须严格审核并附有退款原始凭证。
3、严格执行国家规定的医疗收费标准和价格政策，并监督医疗科室按规定标准价格划价计费。
4、根据制度规定按时向财务科报送住院收入结算报表，同时向有关部门提供科室核算收入的会计资料，及时或按期办理收款工作，加速结算周转金的周转。
5、及时向财会部门或银行解缴及收入现金，不挪用拖欠，不代为座支，不转借，预交款应每日结清。
十六、门诊挂号收费人员岗位
1、热情为病人服务，服务态度好，收款做到唱收唱付，并备足找零现款。
2、按时统计各项收入，按会计制度的要求编制日报表，与药房药品销售额及有关部门的检查治疗计费核对，防止差错。
3、收入款项按时上缴财会部门或解缴银行、不挪用拖欠、不代为座支，不转借，门诊收入应每日结清。
4、严格执行国家规定的医疗收费标准。监督有关医技科室的划价计费，做到不错收、漏收。
本制度自xxxx年xx月xx日修订行文之日起执行，此前行文的制度与本制度相违背的，即刻停止执行。
医院财务岗位职责12
1、在财务部主任的'领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。
2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。
3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。
4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。
5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。
6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。
7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。
医院财务岗位职责13
岗位职责：
1、能独立做好财务工作，包括财务报表的分析和预算制定等;
2、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
3、审核公司财务报表、核对关联往来;
4、根据要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
6、协调对外审计，提供所需财会资料;
7、其他交办的工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务类专业，持有会计上岗证;
2、熟练使用各类财务软件、excel表格、word文档等;
3、2年以上会计工作经验，并具备一定的'财务管理经验;
4、有民营医院会计工作经验者优先。
医院财务岗位职责14
1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
2.负责药品、卫材及其他材料的'出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
4.参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
医院财务岗位职责15
一、严格遵守国家的财经法律、法规，熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《基本建设会计制度》和执行医院各项财务管理制度
二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。
三、按基建项目的合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。
四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的.规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的工程报送财政厅审批后转增固定资产。
五、办理基本建设投资所形成的固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。
六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。
七、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。
八、遵守会计人员职业道德规范、树立良好的服务意识。
九、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。
十、完成科长交办的其他工作。
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