【热门】制度与流程15篇
随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的制度与流程，仅供参考，希望能够帮助到大家。
制度与流程1
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；
（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的`产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
制度与流程2
为了保障生产有序、高效进行，制定本制度：
一、生产工作的主要任务：以生产作业的施工单为依据，合理组织车间的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，保证全面完成车间生产任务。
二、每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协调有关部门、班组按时做好生产准备工作。
三、根据当日应安排的施工作业，及时、均衡地安排班组进行作业。车间主管指令必须绝对服从，班组或员工个人对此有意见，必须先执行指令下班后再提意见，必要时可向服务经理报告。
四、对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。
五、根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知检验员到工位进行检验。
六、经常与配件部联系，了解配件情况，督促配件部及时把配件供应到车间班组。
七、出现维修增加项目情况时，应立即通知服务顾问，以便与客户取得联系。在接到服务顾问增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。
八、检查督促车间合理使用和维护设备。
一是检查、督促操作者接章操作；
二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行；
三是督促和检查有关单位和班组严格执行设备维修规定。
九、做好车间生产作业安排的记录，统计和分析，及时总结生产过程中的`问题与经验，并负责完成该工作报告。
十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场，经常引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆，遵守安全生产规定，保持车间整洁的卫生环境。
十一、组织好生产调度会，对全车间的典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训；对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。
制度与流程3
(一)、费用报销制度
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办(后勤部)负责统一采购报销。
5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程：
7、其他说明：
凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
(二)、材料、办公物资财务管理制度
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票(成批采购必须附发货清单)，材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人审批后，出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假的发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务;同时根据入、出库单登记材料明细账簿;并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。
(三)、机械设备财务管理制度
机械进场时，机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手(驾驶员)、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底财务部统计、核实后，报项目负责人审批后，并依据出租方提供的正规租赁发票，按财务管理要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。
(四)、人工费用财务管理制度
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求进场人工必须提供有效身份证复印件。由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送公司领导统一审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
(五)、印鉴管理制度
一、财务印鉴范畴：
财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴(法人、会计主管章)、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理
1、刻章
项目部成立，基本财务印鉴(财务专用章、法人私章、印鉴章)的刻制，应由指定的印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管
财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴(单位或项目法人章)由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴(会计主管章)由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用
财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任
(1)财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的'使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的而使用经手人负主要责任。保管负责人付部分责任。
(2)单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
(3)项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。项目部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带项目部财务印章出差的，须将项目部经理审批后方可带离公司。
(4)所用财务印章的使用，必须严格执行项目部的财务章使用流程，不得从事有损项目部利益之行为。如出现问题，后果自负。给项目部造成重大损失的，项目部将依法追究其法律或刑事责任。
(六)、支票管理制度
1、支票(现金支票、转账支票)由出纳保管。出纳根据单位负责人签字的资金审批表填写支票日期、用途、金额，经办人在支票存根上签字备查，并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付，支票印鉴章分散管理、相互制约，财务负责人或会计保管财务专用章，出纳保管印鉴私章，项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
(七)、财务部人员制度
项目出纳：
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算;费用报销;工资管理、
结算;负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据传递
交给项目会计，每天向项目领导和总公司上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计：
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送公司领导审批;
3、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。
制度与流程4
1、预销售期（内部认购期）
目标：在业内扩大知名度；拦截其他楼盘客户；塑造产品形象，引发客户欲望；累计至少三成客户以利公开发售。
（1）地点：公司本部或现场售楼处
（2）阶段工作安排和销售目标的确定
（3）进现场的详细的`详细准备（包括协助策划人员的具体工作）
（4）部分收受定金，不足部分于公开销售期补齐
（5）销售培训和答客问的反复练习
2、公开销售期
目标：造成公开即畅销的场面，收获前期工作成果；将销售成绩迅速传播并告之客户；创造热烈的销售气氛；评价销售目标并予以调整。
（1）销售人员进场；
（2）老客户的信息传播和已联络的客户的邀约，以创造人流；
（3）通知引导期已定的客户，并于公开期补足定金，扩大气氛；
（4）各种现场活动的组织；
3、强销期：
目标：加强客户的介绍；动员客户返回参加各种现场活动]
（1）客户追踪、补足和签约；
（2）利用已定客户介绍客户成交；
（3）现场活动的组织；
4、稳定强销期
5、销售后期
目标：加强有潜力地区宣传；电话跟踪有成交欲望的客户；加强补足和签约工作
（1）延续销售气氛；
（2）通过客户资料过滤客户，追踪客户；
（3）以利益加强客户追踪客户；
（4）持续跟踪客户补足和签约；
（5）研讨未售出户数之原因，加以改进；
（6）激励现有人员士气，达成销售目标；
制度与流程5
一、流程穿越的定义
流程穿越是让企业各级管理人员及业务流程制定者、管理者、支持者等与流程密切相关却并不直接执行流程的人员，以普通客户或流程执行者的角色到客户接触面以及生产一线进行现场体验，获得对管理水平和流程现状的真实体验，发现问题并解决问题的一套行之有效的工作方法。词条主要解释了流程穿越的定义，目的、基本原则、主要内容、工作方式、参与人员范围，工作筹备与实施，最后是关于穿越后的跟进。
二、流程穿越的目的
流程穿越以主管一室提升和客观工作改进为目的，没有既定的标准，强调通过亲身体验和客观感受。对发现的问题不作为整改依据，而参考素材。最终通过跨部门协作，从根源上发现主要问题。
三、流程穿越的相关理论支撑
客户导向理论：传递客户声音，收集和把握客户需求和感知并传递至相关部门；站在客户的角度，协调、配合、监督相关部门展开工作，使其工作围绕客户需求和感知开展。
内部营销理论：通过满足员工需求更好的为客户服务；增加员工客户互动来提高客户满意度。
客户体验管理理论：与客户良性互动，通过cem从接触点体验来反向优化体验价值的管理；借助cem和crm的融合，推进客户体验管理。
四、流程穿越开展的基本原则
换位思考原则：开展流程穿越活动应遵循公司与客户间的换位思考、上级公司与下级公司的换位思考、管理者与一线员工的换位思考、后台部门与前台部门的换位思考、流程上游岗位与下游岗位的换位思考原则。
常态化原则：切实建立流程穿越常态化工作机制，将流程穿越工作制度化、日常化，并融入到每名管理人员和部门的日常工作中，使流程穿越真正成为各级管理人员自觉强化服务意识、开展工作调研及推动焦点难点问题解决的常规工作方法和手段。
重点突出原则：始终紧密围绕公司整体战略和重点工作开展流程穿越活动，重点围绕业务运营、客户满意度短板改善、以客户为导向的内部工作流程建设等开展工作。
真实性原则：流程穿越的场景要客观真实，不得做任何刻意安排或掩饰，确保穿越人员能得到真实信息、了解真实情况；流程穿越人员应尽可能独立完成穿越任务，确保获取一手信息。
注重实效原则：一方面，在穿越内容选择上，应充分结合自身工作有针对性的选择穿越项目和设计场景，通过流程穿越深入了解情况、分析问题和推进问题的解决，避免泛泛穿越而流于形式；另一方面，在穿越组织方式上，以个人或小范围的自行安排以及针对特定问题的专项团队穿越为主，以公司为单位统一组织的大规模穿越活动为辅。
五、流程穿越开展的工作方式
制度流程穿越工作的作用和定位：一种是检查制度流程的落地执行情况，该种定位下，穿越工作组的职责应该是以稽查者或宪兵的身份开展工作，稽核员工是否按照制度流程执行，该种定位偏向于风险管理或内部控制；另外一种着眼于流程优化，穿越工作组的.职责应该是深入各个环节了解现有流程存在的问题，通过专业的方法对现有流程进行优化，穿越工作组与流程各环节人员的关系应该是相互配合的，而不是监督与被监督的关系，工作方法上与第一种定位也有所不同。工作组织方式：按穿越规模分为个人穿越、小组穿越和大规模穿越活动。其中个人穿越是指个人或几个人自行选择方便的时间和感兴趣的主题开展穿越活动；该种方式操作方便、易于组织。小组穿越是指专项工作团队结合当前重点工作或实际问题选定穿越主题开展的穿越活动；该种方式便于深入研究分析和推进解决特定的问题。大规模穿越活动是指以公司为单位统一组织开展的较大规模的穿越活动，一般而言组织较为严密，涉及人员多，穿越内容多，耗时较长；该种方式可推进全员客户意识和整体服务水平的提升，并具有较好的培训、示范作用，但操作难度大，现阶段作为辅助方式。
按穿越地域分为本地穿越和跨地穿越。各级公司在做好本地穿越的基础上，可积极开展跨地穿越和交流，共享经验；总部也会适时组织跨省穿越交流工作。
六、支撑网测评中心制度流程穿越优化建议
将流程穿越纳入部门年度工作计划定期开展活动，建立监督小组监督活动的执行效果和问题改进效果；通过工单系统，付诸流程穿越活动形成固化机制。
1.纳入计划：将流程穿越工作纳入年度工作计划，在具体穿越工作之中不断探索流程穿越的策略思路和实施方案
2.实施监督：建立流程穿越小组，负责对穿越频率、穿越发现的问题、问题解决评估部分做监督，促成流程穿越常态化的工作持续、正常开展。
3.系统支撑：采用系统平台支持流程穿越，建立流程穿越电子工单流，最大限度保证流程穿越常态化的实施。
4.形成机制：各部门层面以及公司整体层面要形成固化的流程穿越理念和思路策略，将流程穿越工作作为制度坚持，不断实现良性循环。
5.制度流程穿越形式：通过问卷调查、访谈、材料审核、现场观摩、小组讨论的方式，检查部门员工对制度流程的掌握情况，材料的合规情况、挖掘现场存在的问题、并收集反馈的问题与建议。通过流程穿越小组讨论的方式解决问题。
制度与流程6
设备公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程图
1、2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
2、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
3、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
4、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
5、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
6、总经办将印章使用申请单存档。
7、申请部门获得印章的使用权。
2行政发文流程
2、1行政发文流程图
2、2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
2、主管副总审核。
3、总经办审核并确定是否有总经理批准。
4、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
5、总经办以公司的名义发文。
3年度经营计划制订流程
3、1年度经营计划制订流程图
3、2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
5、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
6、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8、董事长审核通过后提交董事会决定。
9、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
10、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
12、各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
4安全事故处理流程
4、1安全事故处理流程图
4、2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
2、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。
3、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。
4、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
5、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
6、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
7、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表
8、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
（8、1）安保部将事故相关资料备案。
（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程图
5、2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。
2、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。
3、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。
4、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单
5、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。
6、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证
（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证
7、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。
8、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。
9、门卫查收登记单或出门证时，没有发现问题，将登记单或出门证留下，即刻予以放行、出门。
上海**商业设备有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程图
6、2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
8、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
9、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
10、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
11、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
12、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
13、总经办将印章使用申请单存档。
14、申请部门获得印章的使用权。
7行政发文流程
7、1行政发文流程图
7、2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
6、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
7、主管副总审核。
8、总经办审核并确定是否有总经理批准。
9、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
10、总经办以公司的名义发文。
8年度经营计划制订流程
8、1年度经营计划制订流程图
8、2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
13、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
14、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
15、总经办向各部门发出关于年度经营计划的.信息反馈请求。
16、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
17、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
18、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
19、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
20、董事长审核通过后提交董事会决定。
21、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
22、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
23、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
24、各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
9安全事故处理流程
9、1安全事故处理流程图
9、2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
9、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
10、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。
11、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。
12、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
13、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
14、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
15、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表
16、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
（8、1）安保部将事故相关资料备案。
（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程图
10、2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
10、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。
11、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。
12、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。
13、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单
14、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。
15、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证
（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证
16、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。
17、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。
制度与流程7
一、本制度适用于检验科、影像科室、特检科、内窥镜室、超声科等医技科室。
二、各医技科室工作人员发现“危急值”情况时，检查（验）者首先要确认仪器、设备和检查过程是否正常，操作是否正确；核查检验（查）标本是否有错；检验（查）项目质控、定标、试剂是否正常；仪器传输是否有误；查对患者是否有错，并做好检验（查）项目复查。
三、医技科室工作人员在确认检查（验）过程各环节无异常的情况下，应立即电话通知临床科室人员“危急值”项目和结果，不得瞒报、漏报或延迟报告，并在《检查（验）危急值报告登记本》上逐项做好“危急值”报告登记，包括检验（查）日期、患者姓名、住院号、病床号、检验（查）项目、检验（查）结果、复查结果、临床电话、临床联系人、报告人等项目。
四、临床科室只限医护人员能够收接有关“危急值”报告的电话，防止非医护人员接收或出现因找人而贻误救治和处理时机的现象发生。
五、临床科室医护人员对接听的口头或电话通知的“危急值”或其他重要的检验（查）结果，接听者必须规范、完整地记录被检验（查）姓名、结果、报告者姓名、接收时间等，确认后方可提供医师使用。
六、临床医生接到危急界限值的报告后应及时识别，若与临床症状不符，应关注标本的留取情况，如有需要，应重新留取标本进行复查。若与临床症状相符，应采取相应措施进行救治，必要时及时报告上级医师、科室负责人和医务部，“危急值报告”处置情况应在病程记录中体现。
七、各科室应定期检查和总结“危急值报告”工作，重点是追踪了解危重患者救治的变化，或是否由于有了危急值的报告而有所改善，提出“危急值报告”持续改进的具体措施，对“危急值报告制度”运作情况进行评价，通过“危急值报告制度”的落实，不断提高医疗质量，保障医疗安全。目前提供的危急值项目和范围：
二、心电图室“危急值”项目及报告范围：
1、心脏停搏
2、急性心肌缺血（不适宜平板）
3、急性心肌损伤
4、急性心肌梗死
5、致命性心率失常
（1）心室扑动、颤动
（2）室性心动过速
（3）多源性、ront型室性早搏
（4）频发室性早搏并Q—T间期延长
（5）预激伴快速心房颤动
（6）心室率大于180次/分的心动过速
（７）二度Ⅱ型及高度、三度房室传导阻滞
（８）心室率小于45次／分的心动过缓
（９）大于２秒的心室停搏
三、影像科室（放射科、CT室、核磁共振室）“危急值”项目及报告范围：
（一）CT室“危急值”项目及报告范围：
1、严重的'颅脑血肿、挫裂伤、蛛网膜下腔出血的急性期
2、硬膜下／外血肿急性期
3、脑疝
4、颅内急性大面积脑梗死（范围达到一个脑叶或全脑干范围或以上）
5、液气胸，尤其是张力性气胸（除外复查病人）
6、肺栓塞
7、急性主动脉夹层
8、消化道穿孔
9、急性胰腺炎
10、肝脾胰肾等腹腔脏器出血
11、眼眶内异物
（二）核磁共振室“危急值”项目及报告范围：
颅内急性大面积脑梗死（范围达到一个脑叶或全脑干范围或以上）
（三）放射科“危急值”项目及报告范围：
1、一侧肺不张
2、气管、支气管异物
3、液气胸，尤其是张力性气胸（大于50%以上）
4、急性肺水肿
5、心包填塞、纵隔摆动
6、急性主动脉夹层动脉瘤
7、食道异物
8、消化道穿孔、急性肠梗阻（包括肠套叠）
9、外伤性膈疝
10、严重骨关节创伤：
（1）脊柱骨折伴脊柱长轴成角畸形；
（2）多发肋骨骨折伴肺挫裂伤及或液气胸；
（3）骨盆环骨折。
四、超声科“危急值”项目及报告范围：
1、急诊外伤见腹腔积液，疑似肝脏、脾脏或肾脏等内脏器官破裂出血的危重病人
2、大量心包积液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞
3、怀疑宫外孕破裂并腹腔内出血
4、晚期妊娠出现羊水过少、心率过快
五、内窥镜室“危急值”项目及报告范围：
1、食管或胃底重度静脉曲张伴明显出血点或红色征阳性或活动性出血；
2、胃血管畸形，消化性溃疡引起消化道出血；
3、巨大、深在溃疡（引起穿孔、出血）；
4、上消化道异物（引起穿孔、出血）；
六、超声科“危急值”项目及报告范围：
1、急诊外伤见腹腔积液，疑似肝脏、脾脏或肾脏等内脏器官破裂或大血管破裂出血的危重病人；
2、大量心包积液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞；
3、急性心肌梗塞或外伤致心脏破裂合并心包填塞；
4、心脏普大并合并急性心衰；
5、大面积心肌坏死；
6、急性胆囊炎考虑胆囊化脓并急性穿孔的患者；
7、考虑急性坏死性胰腺炎；
8、宫外孕破裂并腹腔内出血；
9、晚期妊娠出现羊水过少、心率过快；危急值报告及处理流程图
制度与流程8
一、部门职能
1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责
(一)财务经理
1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
五、工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。
5、对有关工程资料进行归档。
5、完成领导交办的其他工作。
六、稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的'核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的其他工作。
七、办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
(七)出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、完成领导交办的其他工作。
第十一条财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、借款(转账)申请有关规定
(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《工程分期付款跟踪表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。
C.《转账支票领用审批表》。
D.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。
B.《采购合同》，零星采购不必呈报。
C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F.发票。
(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。
B.《购销合同》(特殊情况除外)。
C.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。
D.《转账支票领用审批表》。
E.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
F.发票。
(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人)批复的文件。
B.《转账支票领用审批表》。
C.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A.总裁(或授权人)批复的文件。
B.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。
C.《现金借款单》。
(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：
A.《销借款(或支票)审批表》。
B.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。
制度与流程9
1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。
2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。
3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）
4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。
5、员工不允许在公司内吸烟。
6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）
7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）
8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。
9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。
10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。
10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。
11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的.人，一经发现坚决辞退。
12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）
13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。
14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。
15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。
16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）
19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。
制度与流程10
消防泵房(站)的管理制度
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。
(二)在泵房(站)临近操作的'明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。
(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。
(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。
(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。
(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。
(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。
(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的,必须立即更换药剂,做好登记。
(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。
(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。
施工验收规范和产品手册均有,每月试一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁试验,工作30分钟以上,也便于水泵电机除潮和检验供水能力,若环境太潮的话应加大频度.
制度与流程11
为进一步健全学校请假制度，加强劳动纪律管理，根据教育主管部门文件精神，结合学校实际，重申教职工请假的有关规定。
1、请假程序：办公室领取请假单→填写→校长审核→教导处安排、备案→办公室存档
2、请假一天以上（含1天）必须事先填写请假单，病假附上医院证明，事假应写清事由。如遇急并急事不能事先书面请假的，事后应及时补办。
3、请假到期不能上班者，必须再填写请假单，经批准后方能续假。不能来校续假的，可以用各种方式提出申请，返校后补填请假单。
4、请假手续不完备，不予请假。未经请假或请假未准而不上班者，按旷工处理。
5、考勤由办公室主管，请假期满后，要履行销假手续，未销假造成考勤上失误的，由请假者负责。
6、教职工例会上将定期公布考勤情况。
7、病假须持医院证明（急诊除外）及本人请假条，经校长签字批准方能生效，无医院证明及本人请假手续，擅不到岗，以旷工论处。
8、鉴于教职工有寒暑假，结婚一般应安排在假期，如确须在教学时间举行婚礼，学校给婚假三天（举行婚礼当天和前后各一天），可视为出勤。
9、女教职工生产假：按现行国家法律法规执行。
10、丧假：教职工父母、岳父母、公婆、配偶、子女去世，可准假3天（从死亡之日起连续3天、路途时间除外）。视为出勤。
11、教职工因公负伤或因工负伤，治疗期间，视为出勤。
12、教职工子女婚嫁，准假二天（婚嫁当日和前一天），视为出勤。
13、经学校同意或安排的教职工外出学习、办公事或公益活动，可视为出勤。
14、教职工离校在离校期间保持通讯畅通，离校未安排好工作、未登记、或通讯不畅，视为工作失误。离校在半天以上需具备请假手续，记入考勤。
15、教职工要按要求按时参加学校组织的集体性教育教学活动（如上课、组织学生课外活动、教师会议、升旗仪式、两操、教研活动等），活动开始后5分钟后视为迟到，20分钟后到达视为旷工，各类活动结束前离开视为早退。
16、教职工在教学期间内休假、外出学习在两天以内（含两天），需安排好本职工作，办好交接，并报教导处备案，方能离校，否则视为工作失误（遇急重事除外）。
（四）旷课处理
1、每天早读课时，班主任到班巡视，发现学生早读课上课后仍未到校就应立即与家长联系，了解情况；有特殊情况报年级工作组。
2、班主任应及时与旷课同学的家长联系，并将有关情况报年级工作组。
3、对旷课同学，德育处根据《学生手册》和相关规定予以处理。
一、实行请销假制，教职工持请假条请假，假期到时必须销假。请假时先到部门领导处请假，待工作安排后持部门领导的审批假条到学校请假。严禁不假离校和请霸王假，严禁无病呻吟和小事长假。
二、除婚丧嫁娶按规定请假外，教职工因其它原因请事假应严格控制，一学期内累计事假不得超过7天。请假在3天内的由学校主要负责人审批，4——7天由教育办公室审批。
三、病假，7天以内由学校审批，7天以上15天以内由教育办公室审批，15天以上由本人书面申请，并持县级以上医院证明，经学校、教育办同意后报教育局审批。病假的工资待遇按苍教［20xx］14号文规定执行。
四、学校规定：
1、事假期合计超过7天的，从超过之日起按日平均工资（含津贴74元）扣出勤款，全期无事假的给予奖励。
2、病假连续超过14天的'不发该月74津贴，连续超过两个月的不发该期（半年）的74津贴。（文件规定的特殊病除外）
3、对不假休假，越级批假，采取不正当手段骗假，超期休假等，按旷工处理，情节严重的报上级追究纪律责任。短期旷工处日均工资3——5倍的教育费，连续旷工15天以上的学校不安排工作岗位。
4、凡期累计事假7天以上，病假14天以上，无故一次及以上的年度考核不能评优，不能评模。
五、学校开会、政治学习、业务学习的请假与此规定相同。
制度与流程12
敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。
一。原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二。所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三。盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四。未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五。入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六。仓库管理人员对可能违规的`人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规。恶意违规的人员，能够加倍处罚。
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
制度与流程13
1.目的:
规范客户接待流程,保证客户来访效果。
2.范围
适用顾问经营部。
3.职责
部门/岗位工作内容
部门负责人统筹安排接待工作
接待人员负责全程跟踪
其他部门配合协调
4.方法与过程控制
4.1接待前期对接工作
4.1.1根据来访客户类型,明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户,接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户,接待人员则主要安排洽谈和参观,同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件,经公司总办/人力资源部确认后,以邮件或传真的形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划
4.3.1根据接待计划参观时间的`安排,接待人员提前填写《参观接待登记表》,发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定,保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品,比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室,安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况,如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜
4.4.1对于意向合作客户,接待人员应保存客户联系方式,与客户保持联系。具体参照vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》执行。
5.相关文件
vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》
6.记录表格
vkwy7.5.1-z01-f1《参观接待登记表》
制度与流程14
1编制目的
规范厂区盲板抽堵作业,保证作业安全。
2适用范围
本厂区域盲板抽堵作业。
3作业证管理要求
3.1《盲板抽堵安全作业证》由生产部门或安全防火部门管理。
3.2《盲板抽堵安全作业证》由生产单位办理。
3.3生产单位负责填写《盲板抽堵安全作业证》表格、盲板位置图、安全措施,交施工单位确认、公司安全防火部门审核,由主管厂长或总工程师审批。
3.4审批好的《盲板抽堵安全作业证》交施工单位、生产部门、安全防火部门各一份,生产部门负责存档。
3.5作业结束后,经施工单位、生产部门、安全防火部门检查无误,施工单位将盲板位置图交生产部门。
制度与流程15
一、目的
为规范本酒楼团体包餐的服务工作，特制定本规范，希望各位同仁严格遵守。
二、适用范围
适用于在本酒楼的各种会议、旅游团队以及大型团体活动包餐的服务。
三、团体包餐早餐服务程序
(一)整理布置餐厅
服务员根据包餐人数整理布置好餐厅，配备好相应的就餐桌椅，并在餐台上摆放台签，备齐各种物品，了解当天包餐供应的食品品种，配制好所需的各种作料，整理好个人仪容。
(二)摆齐用具和作料
早餐用具有：碟、碗、勺、筷子、茶具、餐巾(纸巾)、小毛巾(一般的早餐不配酒杯)。作料是指各种小菜。
(三)恭候客人，引客入座
恭候客人，做到客人一到立即有人提供引导服务，及时准确地将客人引导到为其指定的坐席上，便于顺利开餐。
(四)及时开餐，按量供应
早餐包餐，往往人齐一桌即开餐一桌，服务员及时将准备好的早餐送至餐桌上，并按食品内容的不同合理摆放。按人定量的食品，要保证供应数量。
(五)递送茶水、毛巾
一般的早餐用餐时间较短，因此当各种食品上齐后，应将茶水及毛巾送至客人面前。
(六)以礼相送，收拾餐台
早餐客人用餐后往往是分散离台，这时服务员应随时送客，说相送语，以示服务热情。待客人全部离开餐台后，方可撤台。
(七)核对就餐人数
早餐结束后，汇总就餐人数，为结账做好准备工作。
四、团体包餐午、晚餐服务程序
(一)核对
团体包餐的菜单一般都是提前拟订好的。每次开餐前，服务员都要将本餐的菜单与台号、包餐单位、桌数、人数进行核对，做到准确无误。同时，将菜单上所安排的菜和食品与有关部门进行核对，如有错误及时更正，并告诉包餐单位，说明更改原因。
(二)布置餐厅
根据包餐团体的数量，分配布置好每一团体的就餐位置，并配好必要的标志(桌号牌、席次牌)及装饰等。同时在餐厅可写出告示牌，放在客人入口处，以便客人辨认自己的就餐方位。
(三)摆好餐台
由于包餐标准不同，包餐菜肴的档次、品种等也都不同，因此，摆放的餐饮用具要有所区别。
1.便餐包餐。
便餐包餐的档次较低，一般是四道或六道热菜，一个汤，不设冷荤，同时主食供应量较大而丰富。便餐包餐的餐具应配餐碟、汤碗、汤勺、筷子、牙签、调味碟、烟灰缸、公用餐具。不摆酒水杯。餐后为每位客人送一杯热茶及一条毛巾。
2.中档标准包餐。
一般是大冷盆一个或四个独拼冷菜、六至八道热菜、一个汤。中档标准包餐餐具配用除了与便餐相同外，应加摆水杯一道，因午餐应配有各种饮料，晚餐可同时提供啤酒。同时，根据菜肴内容，准备好餐间更换所需的餐碟。
3.宴会型包餐。
应视同宴会的规格，餐具配用应视包餐时间而定。一般是，午餐摆水杯、红酒杯，晚餐加摆白酒杯。但是，无论午餐还是晚餐，所用酒具类别应以客人需要为准。
(四)恭候客人，引宾入座
待客入座的一切准备工作，应在预定开餐时间的.前5分钟内做完。服务员按各自的工作岗位站立就位，恭候客人到来。当客人来到餐厅后，服务员要主动上前询问并准确迅速地将客人引到准备好的座位上，为顺利开餐做好准备，避免出现客人坐错位的尴尬局面。
(五)清点人数，准时开餐
负责团体包餐的服务员，在开餐前做好核对就座人数，做到心中有数。客人到齐后应迅速通知厨房准备起菜。如规定开餐时间已到，而有个别顾客未到，服务员应主动征求主办单位的意见，在得到主办单位许可后方可开餐。
(六)看台、上菜专人负责
午、晚餐包餐服务，应设有专门看台的服务员，以保证及时为顾客提供有关方面的服务，如、更换餐用具、递送菜肴食品、及时整理餐台，并做到随时掌握客人的需要及进餐速度，以使服务工作更加完善。
(七)清点酒水饮料，结清账目
当本餐的各种菜和食品上齐后，应告知包餐主办单位的负责人，使之心中有数，同时将本餐所用的各种酒水、饮料进行整理清点，并一一上账。
结账时应注意：物品上账清楚、数量准确、结账及时、不留单、不压单，以便及时汇总结账，防止出现错单、丢单。
(八)礼貌送客
客人用餐完毕，服务员要站立恭候，随时送客。顾客离席后，要及时整理餐台，检查是否有遗留物或丢失物品，一经发现上述问题，做到及时、妥善处理。
(九)清理餐台
顾客离开餐台后，应及时将餐台上的就餐用具清理干净。撤台顺序应是：先撤餐巾、毛巾，而后撤酒杯、小件餐具等;台面撤净后换铺台布;整理，为下一餐工作打下一个良好的基础。
五、团体包餐服务注意事项
1.注意饭菜的保温，应等客人到齐后再上菜，不能提前上菜、上饭。
2.客人如果要标准外的酒水，应满足要求，但差价现付，应向客人解释清楚。
3.个别客人用餐时有特殊要求，如想吃面食、不吃猪肉等，应尽量满足。
4.对在酒店逗留时间较长的旅行团队的客人或会议代表，应根据客人情况提供不同菜单，切忌每天都是重复的菜肴。
5.注意巡台，随时给客人换餐碟、添加饮料、换烟灰缸。外宾中有的不会使用筷子，应及时提供叉、勺。
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