制度与流程汇总【15篇】
在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的制度与流程，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
制度与流程1
1、 乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。
2、 泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。
3、 乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
4、 各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。
5、乳化液泵的.曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。
6、 开清水泵每次对责任人罚100元,对队长罚款100元。
7、 因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。
制度与流程2
作为一家企业，公司流程制度对于管理和运营十分重要。良好的流程制度可以提高工作效率、降低成本、规范职责分工和协同配合，从而提升企业的竞争力和市场地位。为了更好地制定公司的流程制度，需要对现有的制度进行梳理和优化。下面，本文将从以下几个方面，介绍公司流程制度梳理方案。
一、流程模型
流程模型是制定流程制度的基础。在制定流程模型前，需要对业务流程进行梳理，将业务流程分解成多个环节，确定每个环节的职责、时限和规范操作流程，以形成完整的企业流程图。在制定流程模型过程中，需要对每个环节的职责进行细化，以保证流程操作的顺畅与准确。同时，也是对企业工作流程的优化完善。
二、部门结构图
部门结构图是公司流程制度的核心。通过制定部门结构图，可以将每个岗位的职责和权限进行规范化、明确化。同时，也可以使得各部门之间的工作关系更加协同顺畅，减少沟通成本，提高工作效率。部门结构图应当包含每个部门的名称、职责及任务分工、负责人、工作联系方式等信息。这样一来，每个员工就能够清晰地知晓自己在企业中所处的位置和职责，避免工作冲突和混淆不清的情况发生。
三、岗位职责
对于员工而言，职责是他们工作的基础，是公司流程制度中的重要一环。每个岗位的职责应该非常清晰具体，以便员工明确自己的工作内容，避免岗位的重复和职责的模糊不清。同时，对于公司的核心岗位，职责的细化也能够使企业的流程更加规范化，提高岗位的工作效率和质量。
四、规章制度
规章制度是指企业制定的一系列行为准则、流程规范和纪律责任等有关政策和程序文件。制定和实施规章制度，可以使企业各项工作更加规范化和标准化。企业应审时度势，制定适合公司经营模式和行业特点的规章制度。其中规定的行为准则包括职业道德、诚实守信、公正、勤奋敬业等等，可以引导员工遵守规范，维护企业文化和良好形象。
五、技术手册
技术手册是指企业经营过程中所使用的技术规范手册。技术规范手册是企业管理制度体系的重要组成之一，贯穿于企业的各个流程之中，包括产品设计、生产工艺、工程建设、安全管理等等。制定技术手册的目的'在于规范和标准化企业技术工作流程，提升企业的技术水平和工作效率。
六、行政管理手册
行政管理手册是指企业行政管理中所使用的手册，包括行政公文、审批的办理、机密管理等方面的规定。通过制定行政管理手册，可以标准化企业的行政管理流程，减少行政管理上的繁琐工作，提高行政管理的工作效率和准确性。
在制定公司流程制度时，应根据企业的实际情况、行业特点和发展需要，结合市场情况和技术进步，制定出符合企业实际运营的规范流程制度。同时，应制定相应的培训计划，保证每个员工都能够熟悉公司的流程，掌握自己的职责，并在实际操作中运用流程制度，从而提高工作质量和效率，为企业的整体发展做出贡献。
制度与流程3
目的：
本制度的目的在于加强公司档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。同时，提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
适用范围：
本制度适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。
术语和定义：
1.档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
2.档案管理：指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。
职责：
1.综合部：
负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。
建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况。 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料。
负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全。
提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通。 负责组织研究和培训档案管理办法、使用知识。
2.其他各部门相关人员：
负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部。
向综合部移交合同或文件资料原件或复印件。
负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档。
财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料。
3.各部门主管人员：
批准对自己部门资料或合同复印件的处置。
4.各部门经理/副总：
负责对档案管理监督检查报告的审批。
工作程序：
1.档案资料的收集：
各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。
各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。
归档范围及移交时间。
档案资料的标识：综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。
档案资料的日常管理：
电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。
文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。
文件资料和合同应按照编号顺序存放于文件盒中，并加以标识，整齐排放在文件/档案柜中。在档案借阅时，应履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内使用，不能带出公司。如果必须带出公司查阅，需要相关领导批准。一般情况下，档案外借只借复印件。如果需要借原件，必须经过总经理批准。在归还档案时，必须当面点交清楚。如果发现遗失或损坏，应立即报告直接上级。借阅档案用完后，应及时归还。如果超过借阅时间，需要重新办理手续。借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏。
在档案销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。执行销毁任务时，必须由综合部人员监销，监销人不得少于两人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和部门经理和总经理的批准手续文件，一并存档永久保存。
档案资料的归档范围包括公司对外发出的公文、公司收到的公文、本公司与其他单位来往的文书及权益文书、公司领导的批示、指示、重要的会议材料、反映公司主要职能活动的报告、总结、工作日记、工作备忘等、公司的各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报、本公司与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料、本公司干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料、本公司发布的各类广告、宣传材料、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等、外出公务活动所获得或形成的'档案资料、财务档案资料、各种实物档案、其他具有利用和保存价值的文件资料。
归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。
1.一般资料应存档一份原件，重要文件和高使用率文件可存档两份原件。经办部门可根据需要留存复印件或影印本。如果原稿需要由经办部门保管，应经总经理批准后妥善保存，综合部则归档影印本。
2.声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者。归档声像资料必须是原版，在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。
3.子文件应与相应的纸质文件、资料一并归档保存，并备份电子文件存储设备信息。
4.各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）必须原件归档，并保持完好无损。
5.即时归档的文件包括公司规定的密级文件、重要文件、合同、协议书等正本及过程资料、公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料、其他认为需要即时归档的资料。定期归档的文件应在每月底前整理归档当月文件，每年3月底前归档上年度文件与资料，并移交公司综合部。电子声像档案应实时进行、随办随归，一般电子声像档案应定期完成，每年3月底前必须向综合部移交上一年度的所有归档电子文件数据集。
6.部门内档案交接时，需填写《档案移交清单》，由部门负责人指定的接收人核实无误后签字，综合部见证。档案移交公司的流程包括经办部门检查文件或档案、编制移交清单、综合部查收案卷与文件并核对档案清单、移交双方在移交清单上签字并各保存一份。
7.档案应按类别赋予统一名称，并参照《档案分类编号表》进行编号。档案分类编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。
d) 行政中心负责对档案分类及编号进行增补和修订，但任何部门和个人不得随意修改。
e) 为方便查阅，建立《档案目录》存于案卷盒内。
制度与流程4
为加强学校传染病疫情管理、预防、控制和消除传染病在学校内的发生和流行，依据《中华人民共和国传染防治法》和国务院《学校卫生工作条例》有关规定，按照“科学排查、及时上报”的原则，特制订本制度。
一、疫情报告工作领导小组：
组长：李xx
副组长：张xx
组员：各班班主任、保育员
疫情报告员：李xx 13721705305
疫情排查员：王xx
疫情登记员：刘xx 13653939397
xxx幼儿园成立防疫工作领导小组办公室，办公室设在校长办公室，由李晓峰担任办公室主任，电话：8772337。
二、学校疫情报告员职责：
1、具体负责本单位传染病疫情和疑似传染病疫情等突发公共卫生事件报告工作。
2、建立、健全本单位传染病疫情等突发公共卫生事件监测、发现及报告相关工作制度及工作流程。
3、定时对全校学生的出勤、健康情况进行巡查。
4、负责指导全校学生的晨检、午检工作。
三、学校传染病疫情监测报告：
1、晨检应在校疫情报告人的指导下进行，由班主任或班级卫生员对早晨进入教室的每个学生进行观察、询问。了解学生出勤、健康状况、卫生状况，发出学生有传染病早期症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等)以及疑似传染病病人时，应当及时告知学校疫情排查人，学校疫情排查人要进一步排查，以确保做到对传染病病人的早发现、早报告。(午检也如此)
2、班主任应当密切关注本班学生的出勤情况，对于因病缺勤的学生，应当了解学生的患病情况和可能的病因，如有怀疑，要及时报告给学校疫情排查人，学校疫情排查人接到报告后应及时追查学生的患病呼可能的病因，以做到对传染病病人的`早发现。
3、学校老师发现学生有传染病早期症状、疑似传染病病人以及因病缺勤等情况时，应及时报告给学校疫情排查人。学校疫情排查人应及时进行排查，并将排查情况记录在学生因病缺勤、传染病早期症状、疑似传染病病人患病及病因排查结果登记日志。
4、报告内容及时限
(1)在同一班级，1天内有3例或者3天内有多个学生(5例以上)患病、并有相似症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等)或者共同用餐、饮水史时，学校疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。
(2)当学校发现传染病或疑似传染病病人时，学校疫情报告人应立即报出相关信息。
(3)个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状时，学校疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。
(4)学校发生群体性不明原因疾病或其它突发公共卫生事件时，学校疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。
5、报告方式：
(1)当出现符合本工作规范规定的报告情况时，学校疫情报告人应当以最方便的通讯方式(电话、)向胜利路街道办事处教育组报告。
传染病疫情报告渠道：班主任或保育员------学校疫情排查人------校长------教育组------华龙区卫生防疫站
(2)一旦发生传染病事件，疫情报告人及时向校领导汇报，召集传染病应急小组成员，做好专册登记，统计人数。(患者名单、发病日期、班级分布、主要症状、目前状况、接触史等)
报告顺序：班主任或宿管员(2分钟)→学校疫情排查人(2分钟)→校长组织排查(5分钟)
胜利路教育组。
(3)有事由校长按传染病疫情报告渠道报告，无事由学校疫情排查人向防疫工作领导小组报平安
为加强我园传染病疫情管理，预防、控制和消除传染病在园内的发生与流行，依据《中华人民共和国传染病防治法》和《托幼机构卫生保健管理办法》的有关规定，特制定本制度。
01为严防传染病疫情在幼儿园内传播流行，我园设置园长为疫情的责任报告人;园内的保健医、班级教师、保育员等其他人员为疫情的义务报告人。一旦发生传染病疑似疫情和疫情时，责任报告人应立即报告社区医院，医院联系电话：xxxxx
02幼儿园疫情报告人要依法履行职责，要按要求做好以下工作：
①各班保健老师负责做好晨检，并做好记录。保健医生负责收集、整理、分析各班因病缺课幼儿的情况;
②对患传染病儿童返校情况进行管理。(如要求提供病愈证明)
③建立并保管在校学生健康档案。配合医院做好每年新入园儿童的接种证查验工作。
④做好托幼儿童的预防保健及消毒隔离工作;
03幼儿园疫情报告人(各班教师、保育员)发现传染病病人或传染病疑似病人时，不得隐瞒、谎报或缓报。
04园长作为幼儿园传染病疫情应急处理的第一责任人。一旦发生疑似疫情和疫情时，应立即按规定报告疫情并做好以下工作：
①立即隔离病人及密切接触者。
②及时护送病人到指定的医院进行治疗。
③认真落实卫生部门提出的卫生管理、隔离、消毒等措施，协助疾控中心完成疫情调查、应急接种等工作。
④疫情期间，实行“日报告”和“零报告”制度，加强晨检，严格控制进出校园的人员。
⑤教师要稳定幼儿情绪，做好幼儿家长的思想工作，维持幼儿园正常的教学秩序。
⑥不得擅自向社会公布疫情
根据《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》和《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范(试行)》的规定，为使我园的传染病疫情报告有效、有序并结合实际，特制定我园传染病疫情报告制度。
一、设立学校传染病疫情报告人。
园长是传染病疫情报告的第一责任人。学校传染病疫情报告人由学校校医或者分管安全的副园长兼任，在园长的领导下，具体负责本园传染病疫情疑似传染病疫情等突发公共卫生事件报告工作。负责组织开展对全体师生传染病防治知识的宣传教育;负责指导全校学生的晨检工作，定期对全校学生的出勤、健康状况进行巡查。
当出现以下几种情况时，校医或分管安全的副园长应马上向园长报告，学校在24小时内向教育局和卫生部门(或疾控中心)报告。
1、同一班级，1天内有3例或连续3天内有多个学生(5例以上)患病，并有相似症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐等)或者共同用餐、饮水。
2、个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促、或剧烈呕吐、腹泻等症状。
3、学校发生群体性不明原因疾病或其他突发公共卫生事件。
二、建立学生晨检、因病缺课病因追查、登记制度。
对早晨到校的每个幼儿，校医在园门口进行晨检，到班级由班级教师进行二次晨检，并做详细记录。发现学生及教师传染病早期症状，以及疑似传染病病人时，应及时报告校医，校医要进一步进行排查，并将排查情况记录在学生因病缺勤日志上，及时收集疫情信息，确保对传染病病人的早发现、早报告。
三、学校发生传染病除及时报告疫情外，应在疾控部门的指导下，及时采取措施、控制疫情蔓延。
制度与流程5
作为一家企业的管理者，如何确保公司运营的效率化和规范化？答案就在流程制度梳理方案中。流程制度梳理方案是企业管理的重要组成部分，在公司管理上起着至关重要的作用。下面，本文将从流程制度梳理的需求、原则、过程、方法等方面进行分析和总结。
一、流程制度梳理的需求
企业在成长过程中，流程制度可能随着业务的变化而不断调整。同时，如果企业规模大了，职能分工明确的情况下，流程制度会更加的规范。而流程制度梳理的需求就在于让企业内部的流程制度更加清晰，在流程中避免出现漏洞，让公司高效率的运营。
流程制度梳理的目的在于：合规、规范、提高效率、方便沟通等。合规能让公司依法依规地运营；规范能使流程步骤更加标准化，降低出现错误的概率；提高效率能增加工作效率，减少时间和成本；方便沟通使工作交接、任务分配、责任追责更加清晰。
二、流程制度梳理的原则
流程制度梳理需要遵循一系列的原则，这些原则帮助使流程制度更加顺畅、高效。流程制度梳理的原则有以下几点：
1、SOP（Standard Operating Procedure）足够规范：制度需要具备可操作性与可实施性，不同的流程需要按照标准程序进行操作。
2、分层制：制度的分层结构要清晰，有助于区分工作的职责和责任。
3、重要流程优先：按照企业的重要度和相关业务而定，对制度流程进行清晰地优先级划分。
4、修改原则：这一点是很重要的，制度的修改必须是可操作、可检查和可追溯。
5、制度宣导：在制度的实施过程中，制度理念需要同步宣导，对于制度内容有误解或不清晰的`事项，需及时解释。
三、流程制度梳理的过程
流程制度梳理包括三个阶段：策划、制定和实施。
1、策划阶段：需要领导或管理层制定策划方案，明确目标、规划流程和监控指标等。
2、制定阶段：在策划阶段的基础上，通过组织、调研、协调、内审和修订等多个环节制定制度。
3、实施阶段：完成制度后进入实施阶段，制度的启动必须进行充足的宣教、内部沟通、实施和检查等过程。
四、流程制度梳理的方法
1、分析：针对公司现有的工作流程，对其进行分析，了解到每个部门的工作流程，了解每个环节的特点和瓶颈，查看每个订单的流程，找出流程中的问题，确定解决问题的方案。
2、绘制流程图：制定一份清晰详细的流程图，在流程图中逐渐增加每个处理步骤的细节，使流程图更加清晰和具体。
3、制定标准操作流程：制定标准操作流程是指流程的每个步骤都要有明确的规范化操作流程，以避免不同人员对于同一件事情作出不一样的处理。
4、内审：制定好标准操作流程之后，需要内审人员进行审核，以检查制度是否完善、是否准确，是否符合企业的实际情况等。
5、对制度的培训：为了让所有的员工都能够正确理解并贯彻制度，需要对所有相关职员进行制度培训，确保制度能够被员工正确理解和执行。
五、总结
流程制度梳理已经成为现代公司管理中不容忽视的重要管理手段。通过流程制度梳理方案的制定，能够帮助公司高效，规范和合法的运营。在将来的企业管理中，随着企业的发展和行业的变革，流程制度梳理也将不断的进化和完善，成为企业更加高效和竞争力新的武器。
制度与流程6
一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账
四、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的.需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。
14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。
15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。
16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；
17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：
1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）
2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。
18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。
19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。
20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。
21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。
22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。
23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。
24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
五、采购—入库基本流程
材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。
1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。
2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。
3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。
4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。
5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。
6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。
7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。
8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。
9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物
10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。
11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。
12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。
13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。
14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。
15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。
16）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。
17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一致）经负责人签字同意后，发起退库。
18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。
19）仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。
20）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
制度与流程7
一、工程技术资料:
1、项目取得资料(批文等);
2、各类建筑许可证;
3、各类图纸;
4、开竣工、综合验收等报告、通知、会议纪要;
5、物业接管验收记录;
6、其他合同、资料。
二、客户资料:
1、前期服务协议;
2、交房清单;
3、业主(客户)入住验房表;
4、装修资料(包括申请、许可证、检查记录、[改建、增设]申请、人员出入登记、装修违规记录);
5、家庭情况登记;
6、租户资料。
三、维修资料:
1、任务单;
2、报修、约修记录。
四、安全维护管理资料:
1、值勤记录;
2、交接班记录;
3、物品出入登记;
4、外来人员出入登记
5、车辆管理资料(包括情况、出入登记)。
五、设施、设备管理资料(包括消防):
1、购销合同;
2、安装图纸;
3、说明书;
4、养护计划;
5、运行、维修、养护、巡查记录。
六、绿化管理资料:
1、图纸;
2、承包合同;
3、养护工作计划
;4、检查记录。
七、环境卫生管理资料:
1、工作计划;
2、检查记录。
八、社区文化资料:
1、活动计划;
2、活动通知;
3、活动图片。
九、业主反馈资料:
回访记录、投诉记录、维修回访记录。
十、行政文件资料:
1、规章制度;
2、总结、通知、通报、决定等相关文件资料。
十一、业主委员会资料:
1、筹备、成立等文件资料;
2、会议纪要、决议等。
十二、财务管理资料:
各种收费资料(包括综合服务费、日常维修费、车辆管理费等报表、单)。
●资料整理、归档:
按照市、省、全国住宅辖区物业管理综合考核的规定与物业管理档案归档要求进行整理,然后归档立卷。
●档案借阅:
文档查阅须经档案管理部门负责人批准。
●档案的销毁:
根据文档的保存期限,定期对过期和作废的文档进行清理,防止文档资料堆积和混淆。对已过期的`档案,经主管领导核实报公司领导审批后予以销毁,同时建立销毁的文档清单备查。
制度与流程8
代理项目销售经理现场销售管理工作流程
1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的`原则,先交定金者先得。
2、负责向物业顾问传达项目的情况。
3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。
4、负责定期组织现场销售例会
5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。
6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。
7、负责指导物业顾问工作技能的提高。
8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。
9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。
10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。
制度与流程9
一、7Am查房—晨间查房：查夜班护士重病人的护理落实情况、病人反应、重病人的文书情况以及关键的标本留取情况。
二、10Am查房—上午繁忙时段查房：查医嘱的执行落实情况、护士的巡视情况、病人的`反应。
三、 11:30Am查房—上午下班前查房：查重病人的情况以及中午护士的人力情况，弹性安排中班人员。
四、 2:30Am查房—下午接班查房：查中班重病人的情况和文书情况；有效安排下午护理工作。
五、 4Pm查房—下午以及下班前重点查房：查早晚班的交接情况、下午各项工作的落实情况、病人的反应，根据工作以及病人情况，弹性安排夜间护士人力，直到下午下班前要做好本科室的各类安全检查。
上午时间为各科室的治疗处置较多，病人收治较繁忙的时间，护士长原则上不允许离开病区，协调指导工作。
制度与流程10
双向转诊制度及服务流程与各乡镇卫生院、社区卫生服务中心建立双向转诊制度，目的是为本市居民提供方便、快捷、优质、连续性的医疗服务，有利于加强我院与各乡镇卫生院及社区卫生服务中心医生之间的联系，逐步形成一个有序的双向转诊网络，为即将出台的医疗保险制度即大病进医院、小病进社区、合理分流奠定良好的基础。
一、海城市正骨医院职责：
l、负责向各乡镇卫生院及社区卫生服务中心和社区居民推荐医院专家，承担社区医疗顾问。
2、负责接诊社区卫生服务中心转诊的患者，使转诊患者得到及时、有效的诊治。
3、社区卫生服务中心如遇急重症患者，根据病情，将病人转我院急诊，以保证及时、有效的抢救治疗，急诊科任何医务人员不得延误及推委病人。
4、根据病情，医院认定确能转回社区的病人，转出科室把关，科室应安排副主任医师以上的负责这项工作，以确保医疗质量和医疗安全。
5、定期召开乡镇卫生院及社区医疗工作会议，及时总结双向转诊工作中的.问题和经验，随时完善乡镇卫生院及社区卫生服务双向转诊工作。
6、结合会诊中的常见问题组织专家讲座。
二、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区站职责：
1、负责向转诊病人针对性推荐专家。
2、乡镇卫生院、社区医生要认真填写转诊单。
3、接诊海城市正骨医院转回乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区站的病人，并及时与医院医生联系，建立良好的合作关系。
4、有责任随时反馈医院专家的服务情况、医疗服务质量，进一步提高双向转诊的医疗水平。
5、与医院联合对乡镇卫生院、社区居民开展健康教育、健康促进活动。
三、上、下转诊条件：
（一）上转条件：
1、临床各科急危重症，社区卫生服务机构、乡镇卫生院难以实施有效的救治病例。
2、不能确诊的疑难复杂病例。
3、重大伤亡事件中，处置能力受限的病例。
4、疾病诊治超出本机构核准诊疗登记科目的病例。
5、需要到上一级医疗机构做进一步检查，明确诊断的病例。
6、其它因技术、设备条件限制不能处置的病例。
（二）下转条件：
1、急性期治疗后病情稳定，需要继续康复治疗的病例。
2、诊断明确，不需要特殊治疗的病例。
3、需要长期治疗的慢性病病例。
4、老年护理病例。
5、一般常见病、多发病病例。
四、双向转诊程序：
1、社区卫生服务机构、乡镇卫生院按转诊原则将病人转至我院急诊科或相关科室。
2、转诊病人持“双向转诊单”到医院就诊。
3、转诊病人病情稳定后，医院各科室应及时将病人转回社区卫生服务机构或乡镇卫生院继续进行康复治疗。
五、加强管理与监督：
1、宣传：加大宣传教育力度，使医务人员充分认识双向转诊工作的重大意义，明确自己应当承担的责任和义务，增强自觉性、主动性和积极性。
2、加强沟通协调：全院各部门互相配合、沟通协调，作好转诊衔接工作，确保转出方、转入方及被转者三方满意。
3、开展督促检查：采取定期检查与随机抽查相结合的办法，加强双向转诊工作的督促指导，及时总结经验，发现和解决问题，并将检查考核情况通报全院。
制度与流程11
第一条为规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，对费用报销时间、审批权限作明确规定。
第二条费用报销的有效时间
当月发生的费用在次月10日前报销完毕。超过一个月以内者，书面说明事由，一事一报一批。超过一个月以上者，视为本人自愿放弃报销。
第三条费用报销审批程序
（一）公司总部：经办人→部门负责人→分管领导→财务资金部负责人→总会计师→总经理
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（二）二级机构负责人/项目经理：经办人→财务负责人→二级机构书记/项目书记→公司总会计师→公司总经理
（三）二级机构/项目部：经办人→部门负责人→财务负责人→分管领导→二级机构负责人/项目经理
第四条费用报销原则
谁经办、谁报销，严禁以他人名义或代替他人报销。
第五条审批有效时间
（一）公司总经理调离工作岗位自公布之时，审批权力即行终止，三天内完成工作交接。对本单位已发生尚未报销的'费用，三天内当事人按程序提交报销凭据，原总经理鉴证，由新任总经理审批后方能报销入账。逾期不报者，视为本人自愿放弃报销，各单位不得延期报销入账。
（二）各二级机构负责人/项目经理调离工作岗位自公布之时，审批权力即行终止，两天内完成工作交接。对本单位已发生尚未报销的费用，两天内当事人按程序提交报销凭据，原二级机构负责人/项目经理鉴证，由新任二级机构负责人/项目经理审批后方能报销入账。逾期不报者，视为本人自愿放弃报销，各单位不得延期报销入账。
（三）各二级机构负责人/项目经理本人的费用，离职两天之内整理完毕，按费用报销审批程序办理。逾期不报者，视为本人自
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愿放弃报销，各单位不得延期报销入账。
第六条业务招待费报销要求
在消费地开票时必须注明日期、自行添加日期无效；无票费用必须在当月内报销完毕；发票必须有证明人签字确认。
第七条费用核算
（一）按会计制度和公司全面预算管理办法的要求准确将费用归集到各部门及个人。对费用归集必须正确把握，对于文件中没有明确归集方向的费用必须以书面文件报公司财务资金部。
（二）对因当期资金原因不能及时支付者，先履行报销手续，必须将费用挂账，待资金到位后及时支付。
（三）各单位财务负责人必须按会计制度和公司有关费用开支的规定，从严审核原始单据的合法性，对超标费用开支拒绝执行，但必须立即向各单位负责人汇报。
第八条违规责任
违反以上规定报销者，对违规报销且自违规事实被发现之日起10天内无法追回的金额，相应单位行政一把手赔偿60%，财务负责人赔偿40%。
制度与流程12
1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。
2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。
3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）
4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。
5、员工不允许在公司内吸烟。
6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）
7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）
8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。
9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。
10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。
10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。
11、禁止负面性质的议论集团的'其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。
12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）
13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。
14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。
15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。
16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）
19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。
制度与流程13
主要内容
输血适应症输血规范及制度输血操作流程输血反应及处理制度
输血适应症
(一)急性出血急性出血为输血的主要适应症，特别是严重创伤和手术时出血。一次失血量低于总血容量10%(500m1)时，临床上无血容量不足的表现，可以不输血。失血量低于总血容量20%(500～800m1)时，应根据有无血容量不足的临床症状及严重程度，同时参考血红蛋白和血细胞比容(HCT)的变化选择治疗方案。一般首选输注晶体液、胶体液或少量血浆增量剂，不输全血或血浆。当失血量超过总血容量20%(1000m1)时，应及时输注适量全血。
(二)贫血或低蛋白血症常因慢性失血、红细胞破坏增加或清蛋白合成不足引起。手术前如有贫血或低清蛋白血症，应予纠正。贫血而血容量正常的患者，原则上应输注浓缩红细胞;低蛋白血症者可补充血浆或清蛋白液。
输血适应症
(三)重症感染全身严重感染或脓毒血症、恶性肿瘤化疗后所致严重骨髓抑制继发难治性感染者，可通过输血提供抗体和补体，以增加抗感染能力。
(四)凝血功能障碍根据引起病人凝血功能障碍的原发疾病，输注相关的血液成分加以矫正，如血友病病人应输注凝血因子或抗血友病因子，凝血因子Ⅰ缺乏症病人应补充凝血因子Ⅰ或冷沉淀制剂，也可用新鲜全血或血浆替代。
一、资中县人民医院输血前的检测规范
1、凡需申请输血者，必须做输血前检测，检验项目包括ABO血型正反定型，RH血型，血感常规九项，及血常规，检测报告单放于病历内，作为重要的法律依据，以备日后信息反馈及资料核查。
2、将以上检测结果填写在输血申请单上，急诊用血需在抽取交叉配血标本之前或同时抽取血感常规及血常规标本送检，并于临床输血申请单上注明：“已抽血感送检，结果未回”，因抢救用血用交叉配血标本做血型鉴定。
3、常规首次备(用)血，必须先查病人血型，再开输血申请单，输血科按规定拒收未填写血型结果的常规输血申请，特别提醒护理站，首次输血前血型检测标本不能与交叉配血标本同时采集。
二、临床科室输血评价指标(即输血指征管理)
(一)、红细胞悬液用于需要提高血液携氧能力，血容量基本正常或低血容量已被纠正的患者，低血容量患者可配晶体液或胶体液应用.内科血红蛋白<60g/L或血细胞比容<0.2时可考虑输注,ICU病人血红蛋白<90-100g/L,红细胞压积<27%～30%可输注.对严重冠心病和肺疾患患者，如出现供氧不足的.情况Hct可突破30%.外科血红蛋白<70g/L,应考虑输注,血红蛋白在70～l00g/L之间。根据患者的贫血程度，心肺代偿功能，有无代谢率增高以及年龄等因素决定。
(二)、血小板用于血小板数量减少或功能异常伴有出血倾向或表现的患者.
(1)外科血小板计数<50×109/L,应考虑输注;在(50～100)×109/L之间,应根据是否有自发性出血或伤口溶血决定.如术中出现不可控渗血,确定血小板功能低下,输血小板不受上述限制.内科血小板计数(10～50)×109/L根据临床出血情况决定,可考虑输注。
(2)手术患者在血小板>50×109/L时,一般不会发生出血增多.血小板功能低下(如继发于术前阿司匹林治疗)对出血的影响比血小板计数更重要.手术类型和范围,出血速率,控制出血的能力,出血所致后果的大小以及影响血小板功能的相关因素(如体外循环,肾衰,严重肝病用药)等,都是决定是否输血小板的指征.分娩妇女血小板可能会低于50×109/L(妊娠性血小板减少)而不一定输血小板.因输血小板后的峰值决定其效果,缓慢输人的效果较差,所以输血小板时应快速输注,并一次性足量使用。
(三)、新鲜冰冻血浆用于各种原因引起的多种凝血因子或抗凝血酶缺乏,并伴有出血表现时输注.外科PT或APTT>正常1.5倍,创面弥漫性渗血时,患者急性大出血输入大量库存全血或红细胞悬液后(出血量或输血量相当于患者自身血容量),病史或临床过程表现有先天性或获得性凝血功能障碍时输用.一般需输入l0～l5ml/kg体重新鲜冰冻血浆.
(四)、新鲜液体血浆主要用于补充多种凝血因子缺陷及严重肝病患者。
(五)、普通冰冻血浆主要用于补充稳定的凝血因子.不伴有贫血的烧伤早期以及某些内科,儿科疾病引起的血容量减少,以丧失水分或血浆为主,要根据情况输用晶体液,血浆,白蛋白.大面积烧伤,肝硬化,慢性肾炎等低血浆蛋白血症的患者,当血浆总蛋白低时,可输用.
(六)、洗涤红细胞用于避免引起同种异型白细胞抗体和避免输入血浆中某些成分(如补体,凝集素,蛋白质等),包括对血浆蛋白过敏,自身免疫性溶血性贫血患者,高钾血症及肝肾功能障碍和阵发性睡眠性血红蛋白尿症的患者.
(七)、冷沉淀主要用于儿童及成人轻型甲型血友病,血管性血友病(VWD),纤维蛋白原缺乏症及因子Ⅷ缺乏症患者，严重甲型血友病需加用Ⅷ因子浓缩剂。
(八)、全血内科用于急性出血引起的血红蛋白和血容量的迅速下降并伴有缺氧症状,血红蛋白<70g/L或血细胞比容60g/L)的贫血不会影响组织氧合.急性贫血患者,动脉血氧含量的降低可以被心排出量的增加双氧高曲线右移而代偿;当然心肺功能不全和代谢率增高的患者应保持血红蛋白浓度100g/L以保证足够的氧输送.
三、输血标本采集流程和输血前核对制度
(一)、护理人员接到临床输血申请单后，必须核对患者的姓名、性别、年龄、科室、床号、住院号、诊断和输血治疗知情同意书。必须在采血管上贴上条形码标签。
(二)、抽取血型交叉配血试验标本时，必须有二名护士(夜间一人当班时与值班医生)共同到患者的床边，按照输血申请单共同核对床号、姓名、住院号等后方可抽血。同时有二名以上患者需备血时，必须严格遵守“一人一次一管”的原则，应逐一分别采集血标本，严禁同时采集二名患者的血标本。
(三)、血标本与输血申请单由医护人员或专职人员送交输血科，双方进行逐项核对，申请单与血标本标签内容不符合时，退回申请单，重新采集血标本，原标本留输血科保存，备查。
(四)、配血合格后，由护理人员到输血科取血。
(五)、取血和发血的双方必须共同核对患者的姓名、性别、年龄、科室、床号、住院号、血型、血袋号、血液有效期、血液外观及交叉配血试验结果等，准确无误后，双方共同签名后方可发出。
(六)、输血前由二名护士(夜间一人当班时与值班医生)按照“三查，十对”标准，严格查对输血记录单及血袋标签上的各项内容，检查血袋有无破损渗漏、血液颜色是否正常，准确无误方可实施输血。
(七)、输血时，由二名护士(夜间一人当班时与值班医生)共同到患者床边核对患者的科室、床号、姓名、性别、年龄、住院号、血型等，确认与输血记录单相符，再次核对血液后，用标准的输血器进行输血，并观察2~3分钟后方可离开。
(八)、输血核对内容记录于《护理输血安全记录单》上。
四、输血注意事项
1、取回的血液应尽快输用，不得自行贮血。输血前将血液轻轻摇匀，避免剧烈震荡。血液内不得加入其他药物，如需稀释只能用静脉注射生理盐水。
2、输血前后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道。连续输用不同供血者的血液时，前一袋血液输完后，用静脉注射生理盐水冲洗输血器，再接下一袋血继续输注。
3、输血过程中严密观察受血者有无输血不良反应，如出现异常情况应及时处理：
1)减慢或停止输血，用静脉注射生理盐水维持静脉通路;
2)立即通知值班的医医和血库值班人员，及时检查、治疗和抢救，并查找原因，做好记录。
4、疑为溶血性或细菌污染性输血反应，应立即停止输血，用静脉注射生理盐水维持静脉通路，及时汇报上级医师，在积极配合治疗抢救的同时
1)核对用血申请单、血袋标签、交叉配血试验结果记录;
2)核对受血者及供血者ABO血型、Rh(D)血型、不规则抗体筛选及交叉配血试验。
3)遵医嘱抽取患者血液加肝素抗凝剂，分离血浆，观察血浆颜色，测定血浆游离血红蛋白含量;
4)遵医嘱抽取患者血液检测血清胆红素含量、血浆游离血红蛋白含量、血浆结合珠蛋白测定、直接抗人球蛋白试验并检测相关抗体效价，如发现特殊抗体，应进行进一步鉴定;
5)如怀疑细菌污染性输血反应，抽取血袋中血液做细菌菌种检测;
6)遵医嘱尽早检测血常规、尿常规及尿血红蛋白;7)必要时，溶血反应发生后5-7小时遵医嘱测血清胆红素含量。
五、一次性输血器的操作流程操作步骤如下：
1、检查每支产品小包装密封完好，核对产品型号，静脉针规格符合要求。
2、撕开小包装，拔出插瓶针保护套，将插瓶针插入经消毒过的输血瓶塞内。
3、倒挂输血袋，放松流量调节器，排尽导管内空气后，关闭流量调节器。
4、把静脉针(注射针)按无菌操作方法刺入静脉血管，并固定下来。
5、逐渐松开流量调节器，观察血滴情况，直至所需的速度。
制度与流程14
为了提高餐饮部员工的工作积极性，促进员工在服务操作中的推销能力，特拟定以下相关制度:
一、瓶盖费的执行制度:
1.各服务员在每日营业中，必须积极推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销;并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2.楼面经理必须严格按照酒店的规章制度与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集;并在每月2日前，将上月收集的所有瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班根据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3.餐饮部经理必须在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4.由副总经理与供应商约定时间来调换瓶盖;由餐饮部经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5.啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的.瓶子与纸箱需要回收的必须分别存放。
6.供应商每月有送货的人员到酒店，约定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
二、瓶盖费的分配制度:
1.餐饮部的所有瓶盖费分配比例是:(餐具损耗从其中费用中扣除)
推销服务员占70%;
传菜人员占10%;
酒吧、收银输单人员占10%;
管理人员占8%;
餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)
2. 每月发放瓶盖费提成，将严格按照以上分配比例执行，并将员工在每次领取后的详细名单张贴在员工园地的张贴栏中;并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用情况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
制度与流程15
1、考勤制度
各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。
全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。
全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准。晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元。无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元。三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。
如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。
如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。
销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。
2、新来访客户
为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：
销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定。明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。
注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
3、成交原则及撞单处理原则
⑴成交原则
销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则' 、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。
■公平竞争原则：
1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。
2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待。若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。
3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。
■友好协商原则：
销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。
■友好合作原则：
销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。
■客户选择原则：
如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。
⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：
■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的`抄房行为。
■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。
■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次。
■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%。如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
⑶销售员撞单处理：
●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%。如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交
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