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年度审计部个人总结工作总结（精选16篇）
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编为大家收集的度审计部个人总结工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
年度审计部个人总结工作总结 1
2025年，在公司领导的正确指引和部门同事的协同配合下，我始终秉持“客观公正、严谨细致”的审计原则，以《内部审计具体准则》为指导，扎实推进各项审计工作。全年共参与完成财务收支审计、专项审计、经济责任审计等各类项目12项，覆盖公司6个核心部门及3家子公司，有效防范了经营管理风险，为公司稳健发展提供了有力支撑。现将本年度个人工作情况总结如下：
在项目审计工作中，我牵头完成了3项财务收支审计项目，通过梳理账务凭证、核查资产负债、比对收支明细，累计发现账务处理不规范、资金使用效率不高等问题15项，提出整改建议20条，推动相关部门完善制度流程8项，挽回直接经济损失30余万元。在专项审计方面，参与开展了采购流程专项审计和费用报销专项审计，深入排查采购定价、合同签订、费用审批等关键环节的风险点，形成专项审计报告4份，为公司优化采购管理、严控费用支出提供了数据支持和决策参考。
除审计项目外，我积极参与部门制度建设，协助修订《内部审计管理制度》《审计工作操作流程》等3项制度，进一步规范了审计工作流程和标准。同时，注重审计成果转化，建立问题整改跟踪台账，对往年审计发现问题的'整改情况进行“回头看”，确保问题整改到位、长效机制落地。在团队协作中，主动分享审计方法和经验，协助新人快速熟悉业务，参与组织部门内部培训4次，提升了团队整体审计能力。
工作中也存在一些不足：一是对新兴业务领域的审计知识储备不足，审计方法有待创新；二是审计报告的深度和广度仍需提升，对问题的根源分析不够透彻。下一步，我将加强对数字化审计、风险管理等领域知识的学习，考取相关专业资格证书；优化审计工作方法，注重数据分析与实地核查相结合，提升审计效率和质量；深化审计成果运用，推动审计工作从“问题导向”向“价值导向”转变。2026年，我将以更高的标准要求自己，扎实做好各项审计工作，为公司发展贡献更大力量。
年度审计部个人总结工作总结 2
2025年，我聚焦财务审计核心职责，以防范财务风险、规范财务管理为目标，扎实开展各项财务审计工作，在实践中积累了丰富经验，也提升了自身专业素养。现将本年度财务审计相关工作情况总结如下：
本年度，我主要负责公司及子公司的财务收支审计、账务合规性审计及财务专项核查工作。在财务收支审计中，严格按照会计准则和公司财务制度，对各单位的收入确认、成本核算、费用支出等情况进行全面核查，全年共完成6家单位的财务收支审计，发现收入核算不及时、成本结转不规范、费用报销附件不全等问题23项，出具审计意见书6份，推动相关单位完成整改率达95%以上。针对审计发现的共性问题，梳理形成《财务常见问题整改指引》，为各部门规范财务管理提供了指导。
在专项财务核查工作中，重点开展了货币资金管理专项审计和存货盘点专项核查。货币资金审计中，通过核对银行对账单、核查现金库存、检查资金支付流程，发现资金调度不规范、银行账户管理不严等问题4项，提出加强资金集中管理、规范支付审批流程等建议，有效降低了资金管理风险。存货盘点核查中，参与完成3次全面存货盘点，核实存货数量、价值及保管情况，发现存货积压、盘点不及时等问题，协助制定存货盘活方案，减少存货资金占用15万元。
为提升审计工作质量，我注重加强专业知识学习，全年参加财务审计相关培训5次，深入学习新会计准则、税收政策及内部审计前沿方法。同时，积极运用数字化审计工具，借助财务软件和审计系统开展数据分析，提升了审计效率和精准度。但工作中仍存在不足：一是对财务数据的深度分析能力不足，未能充分挖掘数据背后的经营问题；二是与业务部门的`沟通协调不够顺畅，影响问题整改推进。下一步，我将加强数据分析能力培养，学习运用大数据审计技术；主动加强与业务部门的沟通，深入了解业务流程，推动审计工作与业务工作深度融合。2026年，我将继续坚守财务审计岗位，严谨细致开展工作，为公司财务安全保驾护航。
年度审计部个人总结工作总结 3
2025年，我主要负责专项审计工作，围绕公司重点领域、关键环节开展针对性审计，聚焦风险防控和价值提升，圆满完成了各项专项审计任务。现将本年度专项审计工作情况总结如下：
本年度，我牵头或参与完成了采购流程专项审计、工程项目专项审计、费用管控专项审计等8项专项审计项目。在采购流程专项审计中，深入排查采购计划制定、供应商选择、招标评标、合同签订及履约验收等全流程环节，发现供应商资质审核不严、采购定价缺乏有效依据、合同条款不规范等问题18项，提出优化供应商管理体系、建立采购价格数据库、完善合同审核流程等建议22条，推动采购部门修订《采购管理办法》，规范采购流程，预计每年可降低采购成本20余万元。
工程项目专项审计是本年度的重点工作，我参与完成了3个在建工程项目的全过程跟踪审计和2个已完工项目的竣工结算审计。跟踪审计中，重点关注工程进度、质量管控、资金使用及合同履约情况，及时发现工程变更管理不规范、施工现场签证手续不全等问题，提出整改建议16条，避免了工程风险扩大；竣工结算审计中，严格审核工程工程量、定额套用及费用计取，核减不合理结算金额35万元，确保了工程结算的真实性和准确性。
在专项审计工作中，我注重审计方法创新，采用“现场核查+数据分析+访谈调研”相结合的方式，提升审计的全面性和深入性。同时，加强与被审计部门的沟通交流，耐心解答疑问，推动审计发现问题的整改落实。但仍存在一些不足：一是专项审计的前瞻性不足，对新兴业务的风险预判能力有待提升；二是审计报告的成果转化效果不够理想，部分整改建议未能有效落地。下一步，我将加强对公司核心业务的`研究，提升专项审计的前瞻性和针对性；建立审计整改跟踪长效机制，加强与相关部门的协同配合，推动审计成果有效转化。2026年，我将继续聚焦专项审计重点，扎实开展工作，为公司规范管理、提质增效贡献力量。
年度审计部个人总结工作总结 4
2025年，我立足内部审计岗位，以服务公司内部管理、防范经营风险为核心，扎实推进内部审计各项工作，在规范内部管理、提升运营效率等方面发挥了积极作用。现将本年度内部审计工作情况总结如下：
本年度，我重点开展了内部制度执行审计、部门履职审计及内部控制有效性审计等工作。在内部制度执行审计中，对公司人事管理、财务管理、资产管理等10项核心制度的执行情况进行全面核查，发现部分部门存在制度执行不到位、流程不规范等问题12项，形成《内部制度执行审计报告》，推动相关部门加强制度学习和执行力度，完善制度执行监督机制，提升了公司制度的权威性和执行力。
部门履职审计方面，完成了2个核心业务部门的年度履职审计，通过核查部门工作计划完成情况、业务指标达成情况、职责履行情况等，客观评价部门工作成效，发现部门协作不畅、工作流程冗余等问题，提出优化工作流程、加强部门协同等建议，为公司优化部门职责分工、提升部门工作效率提供了参考。内部控制有效性审计中，重点关注公司内部控制体系的健全性和有效性，排查出内部控制薄弱环节5处，协助制定内部控制优化方案，完善了风险防控体系。
为提升内部审计工作质量，我积极参与部门内部审计流程优化工作，协助梳理内部审计工作节点，规范审计工作底稿编制标准，提升了审计工作的规范性和标准化水平。同时，加强与各部门的沟通协作，建立常态化沟通机制，及时了解各部门工作动态和需求，增强了内部审计工作的针对性和有效性。工作中存在的'不足：一是内部审计覆盖面仍有不足，部分基层部门未纳入年度审计计划；二是审计方法较为传统，数字化审计手段运用不够充分。下一步，我将协助制定更科学的年度审计计划，扩大内部审计覆盖面；加强数字化审计技术学习，运用审计软件和数据分析工具提升审计效率和质量。2026年，我将继续坚守内部审计岗位，为公司内部管理优化和风险防控提供有力支撑。
年度审计部个人总结工作总结 5
2025年，在公司管理层的正确领导和各部门的积极配合下，我始终秉持“客观公正、严谨细致”的`审计理念，以规范财务运作、防范资金风险为核心，扎实开展各项财务审计工作，为公司资产安全和经营稳定提供了有力保障。现将本年度工作总结如下：
财务审计工作扎实推进。本年度共参与完成公司季度财务收支审计4次、年度财务决算审计1次、下属子公司财务专项审计3次，累计审计资产总额达8000余万元。审计过程中，严格按照企业会计准则和公司财务管理制度，重点核查资金收支、账务处理、财务报表编制等环节，细致排查财务风险隐患，累计发现账务处理不规范、票据审核不严等问题23项，提出审计整改建议28条，推动问题整改完成率达95%以上。同时，协助完成财务审计报告编制工作，确保报告数据准确、结论客观，为管理层决策提供了可靠依据。
资金监管与内控完善同步发力。针对审计中发现的资金管理漏洞，协助部门完善财务内控管理制度，参与修订《公司资金支付审核流程》《票据管理办法》等3项制度，进一步规范资金支付、票据流转等关键环节的操作流程。加强对重点资金使用情况的跟踪审计，对公司重大项目资金支出开展专项核查，确保资金专款专用、使用合规，全年未发生资金挪用、流失等违规问题。
存在的不足与改进方向：一是财务审计方法创新性不足，仍以传统账项基础审计为主，风险导向审计应用不够深入；二是对新兴财务工具和信息化系统的审计能力有待提升。下一年度，我将加强风险导向审计理论学习与实践应用，优化审计方法；深入学习财务信息化系统操作与审计技巧，提升审计效率和精准度，进一步强化资金监管效能。
年度审计部个人总结工作总结 6
2025年，我聚焦企业内部控制体系建设与执行情况，以提升内控管理水平、防范经营风险为目标，扎实开展内控审计工作，推动公司内控体系不断完善。现将本年度工作总结如下：
内控审计全面覆盖。本年度重点开展了采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产管理等关键业务流程的内控审计，累计完成内控审计项目6个，覆盖公司8个核心部门。审计过程中，通过查阅制度文件、访谈相关人员、抽查业务凭证等方式，全面评估各流程内控设计的合理性和执行的有效性，发现内控流程缺失、执行不到位等问题19项，其中采购流程审批不规范、存货盘点不及时等突出问题已推动相关部门完成整改。
内控体系优化成效显著。协助部门构建“审计发现—问题整改—制度完善—跟踪验证”的闭环管理机制，针对审计发现的`内控漏洞，提出流程优化建议25条，推动修订《采购业务内控管理细则》《存货盘点管理制度》等4项制度。组织开展内控培训2次，向各部门普及内控管理知识，提升员工内控意识，推动内控理念融入日常经营管理。通过系列举措，公司关键业务流程的内控执行率从上年的82%提升至93%，经营风险防控能力显著增强。
存在的不足与改进计划：一是内控审计的覆盖面仍有欠缺，对部分职能部门的内控审计未能全面开展；二是对内控整改效果的跟踪验证不够深入，存在“重整改、轻实效”的现象。下一步，我将扩大内控审计覆盖范围，实现核心业务流程和职能部门的全面审计；建立整改效果跟踪评估机制，通过现场核查、资料审阅等方式，确保整改措施落地见效，持续提升内控管理水平。
年度审计部个人总结工作总结 7
2025年，我围绕公司重大决策部署和重点工作任务，精准开展专项审计工作，及时发现和解决重点领域、关键环节存在的问题，为公司重点工作的顺利推进提供了有力支撑。现将本年度工作总结如下：
专项审计精准发力。本年度重点参与了公司重大项目投资审计、专项费用使用审计、离任经济责任审计等专项工作，累计完成专项审计项目7个。在重大项目投资审计中，全程跟踪项目立项、招标、建设、验收等环节，核查项目资金使用、工程质量管控等情况，提出成本控制、流程优化建议16条，帮助项目节约投资成本300余万元；在专项费用使用审计中，重点核查研发费用、营销费用等使用的合规性和有效性，发现费用报销不规范、预算执行偏差等问题12项，推动建立费用预算动态管控机制；在离任经济责任审计中，客观评估离任人员任职期间的经济责任履行情况，出具审计报告3份，为公司人事决策提供了重要依据。
审计成果转化有效。加强与被审计部门的沟通协作，及时反馈审计发现的问题，协助制定整改方案，跟踪整改落实进度。将专项审计中发现的共性问题进行汇总分析，形成《专项审计共性问题整改指引》，为各部门规范工作流程、防范同类问题发生提供参考。同时，将专项审计成果与财务审计、内控审计相结合，推动公司整体管理水平的提升。
存在的不足与改进方向：一是专项审计的`前瞻性不足，对重点领域潜在风险的预判能力有待提升；二是审计报告的深度和针对性不够，部分建议缺乏可操作性。下一年度，我将加强重点领域风险研究，提升专项审计的前瞻性和预判能力；深入分析审计发现的问题，结合业务实际提出更具针对性和可操作性的建议，强化审计成果转化应用。
年度审计部个人总结工作总结 8
2025年，我始终将个人专业技能提升作为推动工作的核心动力，不断加强审计理论学习和实践锻炼，积极探索先进审计方法，努力提升自身的专业素养和服务能力。现将本年度工作总结如下：
专业知识学习持续深入。利用业余时间系统学习审计、财务、税务等相关专业知识，重点研读《内部审计具体准则》《企业内部控制基本规范》等法规制度，阅读专业书籍8本，撰写学习笔记5万余字。积极参加上级部门和公司组织的专业培训活动，先后参加“内部审计实务操作培训”“大数据审计应用培训”“风险管理与内部控制培训”等5次培训，学习先进的审计理念、方法和技巧，并将其运用到实际工作中，优化审计流程，提升审计效率。
实践技能与创新能力不断提升。在日常审计工作中，注重总结审计经验，梳理工作中存在的问题，积极探索解决方法。针对传统审计方法效率不高的问题，主动学习大数据审计工具的应用，运用数据分析软件对财务数据、业务数据进行筛查分析，将审计抽样误差缩小至5%以内，提升了审计的精准度和效率。同时，主动参与审计制度体系建设，协助修订审计工作流程、审计报告模板等，推动审计工作的规范化、标准化。
存在的不足与改进计划：一是大数据审计工具的应用能力仍需提升，未能充分发挥数据分析在审计工作中的作用；二是对行业先进审计经验的`学习和借鉴不够，创新意识有待增强。下一步，我将深入学习大数据审计技术，熟练掌握数据分析软件的高级功能，推动审计工作向数据驱动型转变；加强行业交流学习，借鉴先进企业的审计经验和方法，不断提升审计工作的创新性和实效性。
年度审计部个人总结工作总结 9
2025年，我深刻认识到审计工作离不开各部门的协同配合，始终秉持“沟通协作、服务导向”的理念，加强与各部门的沟通交流，优化审计工作流程，努力提升审计工作效能和服务质量。现将本年度工作总结如下：
内部协作高效推进。作为审计部团队的一员，我主动配合部门负责人开展工作，积极参与团队内部的项目分工、经验交流、技能培训等活动，提升团队整体业务水平。在审计项目实施过程中，与团队成员密切配合，合理分配审计任务，共享审计信息和资源，确保审计项目高效推进。本年度协助团队完成审计项目20余个，参与团队内部技能培训4次，分享审计经验和技巧，有效提升了团队的凝聚力和战斗力。同时，主动帮助新入职员工熟悉审计工作流程和方法，全年累计指导新员工2名。
跨部门沟通成效显著。加强与财务、采购、生产、销售等部门的沟通协作，在审计项目实施前，提前了解被审计部门的业务流程和工作重点，制定更具针对性的审计方案；在审计过程中，及时与被审计部门沟通审计发现的问题，听取相关意见和建议，确保审计结论客观公正；在审计结束后，协助被审计部门制定整改方案，跟踪整改落实进度，解答相关疑问。通过良好的'沟通协作，有效减少了审计阻力，提升了审计整改完成率，全年未发生因沟通不当引发的矛盾和问题。
存在的不足与改进计划：一是跨部门沟通的深度和广度不够，对部分部门的业务流程了解不够全面；二是团队内部沟通机制不够完善，信息共享不够及时。下一步，我将加强对各部门业务流程的学习和了解，提升跨部门沟通的针对性和有效性；协助建立团队内部信息共享平台和定期沟通机制，确保审计信息及时传递，提升团队协作效率。
年度审计部个人总结工作总结 10
2025年，我始终将廉洁自律作为审计工作的生命线，严格遵守审计纪律和职业道德规范，坚守客观公正的审计立场，确保审计工作的独立性和权威性。现将本年度工作总结如下：
审计纪律严格遵守。严格执行审计工作“四不准”规定，不接受被审计部门的宴请、礼品和礼金，不利用审计职权谋取私利。在审计工作中，坚持客观公正、实事求是，严格按照审计准则和制度规定开展工作，不隐瞒、不夸大审计发现的问题，确保审计结果真实可靠。本年度完成的所有审计项目均严格遵守审计纪律和操作规程，未发生违反审计纪律的行为。
廉洁自律意识持续增强。积极参加公司组织的廉洁教育培训活动，学习廉洁从业相关法律法规和制度规定，观看廉洁警示教育片4部，撰写心得体会3篇，不断提升自身的廉洁自律意识和拒腐防变能力。在日常工作和生活中，自觉遵守公司各项规章制度，严格约束自身行为，树立审计人员清正廉洁的.良好形象。同时，主动接受部门和公司的监督，积极配合开展廉洁自律情况检查。
存在的不足与改进计划：一是对廉洁自律相关法律法规的学习不够深入，理解不够透彻；二是在审计工作中，对潜在的廉洁风险防范意识有待提升。下一步，我将加强廉洁自律相关法律法规的学习，深入理解其内涵和要求；建立审计工作廉洁风险防控机制，对审计各环节可能存在的廉洁风险进行排查和防范，始终坚守廉洁自律底线。
年度审计部个人总结工作总结 11
2025年，在审计工作中，我扎实完成了各项工作任务，取得了一定的成绩，但通过全面总结反思，也清醒地认识到自身存在的不足。现将本年度工作情况、存在的问题及来年工作计划总结如下：
本年度工作简要回顾。在财务审计方面，规范开展资金监管和账务核查工作，确保公司资产安全；在内控审计方面，全面排查内控漏洞，推动内控体系不断完善；在专项审计方面，精准聚焦重点领域，助力公司重点工作推进；在专业提升方面，加强学习培训，提升审计技能和专业素养；在沟通协作方面，加强与各部门的配合，提升审计工作效能；在廉洁自律方面，严守审计纪律，树立良好形象。
存在的.主要不足。一是审计方法创新性不足，传统审计方法仍占主导，大数据审计等先进技术应用不够深入；二是审计成果转化能力有待提升，部分审计建议未能有效落地执行；三是对行业发展趋势和新兴业务领域的审计研究不够，审计前瞻性不足；四是沟通表达能力有待提升，部分审计问题的反馈和解读不够清晰易懂。
来年工作计划。一是深化审计方法创新，加强大数据审计技术的学习和应用，推动审计工作数字化转型；二是强化审计成果转化，建立审计整改跟踪评估机制，确保审计建议落地见效；三是加强新兴业务领域审计研究，提升审计前瞻性和预判能力；四是提升沟通表达能力，加强沟通技巧学习，提高审计问题反馈和解读的清晰度、有效性；五是持续加强专业知识学习和廉洁自律建设，不断提升自身综合素养，为公司审计工作的高质量发展贡献力量。
年度审计部个人总结工作总结 12
20xx年以来，在市教委领导下，在市教委审计处和市内审协会的具体业务指导下，我校监察审计工作认真落实中央、市委市政府的有关文件精神，以及《教育系统内部审计工作规定》的各项工作要求，根据我校整体工作安排，圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务，现将有关工作总结如下：
一、教学综合楼全过程跟踪审计，基建(修缮)工程结算审计
全年实施教学综合楼全过程跟踪审计1项，完成固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程结算审计3项。
一年来，我们认真落实市教委《关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》，在教学综合楼项目施工的不同建设阶段，委托社会审计机构对工程量清单、施工进度等进行了全过程跟踪审计，工作中重视对受托中介机构的质量管控，严格要求现场勘查、精准核算，杜绝“单纯抄数字”、“简单套公式”现象的发生，实现了工程审计“量”和“质”的双提升。
根据学校安排，对固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计，全年送审金额304.06万元，审减金额20.00万元。审计工作中，注重加强与社会审计中介机构的沟通协调，及时发现问题、反馈问题，维护学校合法权益。
二、领导干部任期经济责任审计
进一步落实《北京市属高等学校领导干部经济责任审计实施办法》，不断加强和规范领导干部经济责任审计。根据学校安排，全年对14名处级领导干部进行离任经济责任审计，重点对“三公”经费使用情况、有无“帐外帐”、“小金库”等情况以及经营管理中可能存在的风险开展了针对性审计，就固定资产管理、内部制度建设等提出了针对性意见，达到了纠正问题、规范学校财务管理，增强领导干部经济责任、科学理财及廉洁自律的效果。
三、招投标监督工作
继续做好招投标监督工作，对学校全部招标采取备案制度，对全部院内招标及部分委托校外中介机构招标采取现场监督，在监督过程中，主要从开标程序的规范性和合法性、评标是否坚持公平公正的原则方面进行审计监督，以保证学校采购项目的`真实性、合法性、合规性和效益性。
四、秋季教育收费专项督查工作
按照北京市治理教育乱收费局际联席会议办公室《关于开展20xx年秋季教育收费专项督查的通知》(京局际办通[20xx]2号)的工作要求，积极配合专项检查组开展20xx年秋季教育收费督查工作。通过制定迎接督查组入校检查工作方案，召开协调会，组织财务处等各相关部门对照检查清单，认真开展自查，准备备查资料，迎检工作顺利完成，得到督查组领导的肯定。
五、内部控制自评工作
学校内部控制制度建设工作20xx年5月完成，下半年为贯彻落实文件要求，我校以风险为导向，协调重点部门开展内部控制自评和抽查，围绕内控建设、落实内控执行、强化内控监督、加强组织领导等方面，查找薄弱环节，对内部控制进行梳理。同时，对照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》，从单位层面“内部控制建设启动”等七大指标体系和业务层面“预算业务管理控制情况”等六大指标体系，对内部控制设计及运行情况进行了对照分析和打分，并撰写了自评报告。
六、审计整改和结果运用
今年我校将推进审计整改和结果运用作为一项重要工作来抓，多措并举，积极落实。继续执行所有审计报告均向院长通过后，方可正式发文的工作程序。重视审计整改工作，审计发现问题及时向院长汇报，经院长办公会研究后启动审计整改工作。通过分析和梳理审计结果，形成整改任务分工明细表，协调组织各责任部门、协办部门按照本部门工作职责，进一步制定整改工作方案，逐一落实整改工作任务。加大审计整改跟踪力度，注重联动共促整改，及时了解被审计单位整改情况，同时提醒其它未被审计的单位被审计单位暴露出的问题进行。
七、不足之处
1、审计监督的领域还需进一步扩展。
2、审计信息化系统建设滞后。
3、审计队伍建设需要进一步加强。
年度审计部个人总结工作总结 13
一年来，在公司上级领导的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我公司经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计部人员的共同努力下，圆满完成了今年公司交办的各项审计工作任务。
一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、认真学习公司年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的.侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我公司是一个以女同志占大多数的单位，因此，我公司历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我公司经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
年度审计部个人总结工作总结 14
一、基本情况
x市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，x市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为30.00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与x市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于
xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与x市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、x市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
x市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中x市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。
3、x市出具的审计报告意见的情况
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的'审计证据。x市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。
年度审计部个人总结工作总结 15
20xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。
一、本年度审计指标完成情况
xx财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；
xx基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；
xx物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；
xx人均取得直接经济成果539.85万元。
二、本年度审计工作开展情况
根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。
（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性
20xx年xx2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。
（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能
20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款xx暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。
在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。
一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项xx招标xx合同xx预算xx竣工验收xx决算流程等环节缺少部分资料等问题。
三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。
（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次
经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的.意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，xx公司经营情况调查2项、xx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、xx实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。
从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。
（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题
本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xx公司催办，维护专项资金使用的严肃性。
（五）加大内控审计幅度，防范经营风险
审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。
（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本
基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。20xx年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发现工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐蔽工程高报等问题，审减额达到204.91万元。
年度审计部个人总结工作总结 16
一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
按照集团公司的制度要求，单位价值xx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，对集团xx进行了xx审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计。
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于xx月xx日至xx月xx日对xx公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的'后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪。
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
车辆费用监控：xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
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