仓库管理制度常用15篇
在不断进步的时代，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家整理的仓库管理制度，希望对大家有所帮助。
仓库管理制度1
1.收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6仓库管理员接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库管理员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库管理员拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，仓库管理员将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2.发货流程
2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2.1.3仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.1.4仓库管理员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.1.5仓库管理员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3.库存管理
3.1.货品存放
3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
3.2.盘点流程
3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4.仓库日常管理
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否)
5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、空托盘在指定区域堆放整齐。
8、货物堆码无倒置和无超高现象。
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动)
11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
18、台账库存和实际库存是否一致?
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的`货物)
5.仓库管理员的保管原则
1)面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2)尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
3)根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4)同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5)根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6)依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
仓库管理制度2
岗位要求：
1、 生物工程、医学检验或相关专业本科及以上学历；
2、 熟悉ISO等质量管理体系标准及医疗器械生产和注册等相关法规；
3、 熟悉体外诊断试剂（化学发光吖啶酯平台）生产工艺及流程，2年以上工作经验；
4、 具备一定的钻研和学习能力，责任心强，务实肯干，职业素养好，沟通及协调能力强，有良好的团队协作精神。
工作职责：
1、 负责产品的'研发试验；
2、 组织产品及技术的质量评估、设备验证等工作；
3、 负责产品生产工艺及流程的制订与完善；
4、 协助完成新产品的注册工作；
5、 协助和完善质量管理体系。
仓库管理制度3
1目的
为加强仓库管理，提高仓储管理水平，特制定本规定。
2范围
本规定适用于仓库物资管理。
3职责
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转；根据仓储条件和物资特性统筹规划，合理布局。
4仓库管理制度
4.1物资验收入库
4.1.1验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续；不符合要求，应拒收；
4.1.2物资验收合格，库管员核对发票或收货凭证所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单各栏应填写清楚，并妥善保管入库单凭证；
4.1.3物资验收不合格，应隔离存放，严禁投产使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职的责任；
4.1.4验收中发现的问题，要及时通知部门负责人和采购经办人处理。
4.2物资的储存保管
4.2.1物资的储存保管，原则上应按物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管；
4.2.2物资的堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐；
4.2.3库管员对库存、代保管、待检物资以及设备、容器和工具等负责，仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.2.4贮存物资要根据其自然属性，考虑储存的.场所和贮存方式，使公司财产不发生损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
4.2.5仓库要严格安全制度，禁止非本库人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，明火作业需经有关部门批准，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4.3物资发放
4.3.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变，大料小用，优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负责；
4.3.2出库单应填明物资名称、规格、型号、领料数量，材料用途，单价、总价，库管员和领料人签字。属规定审批的物资应有审批人签字；
4.3.3对于专项申请物资，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，拆零供应，不准一次性发料；
4.3.4发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
4.3.5所有发料凭证，库管员应妥善保管。
4.4其他有关事项
4.4.1记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时；
4.4.2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘亏盈，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致；
4.4.3各种质量记录填写要清楚，及时、完整，每月清理归档一次；
4.4.4标识要及时、正确、清楚；
4.4.5库管员每日下班前须检查水、电、门窗，以保证仓库的安全；
4.4.6每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现过期、变质等问题及时上报处理。
仓库管理制度4
一、仓库管理员岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。
2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。
3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库
1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。
2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
三、生产领料及耗料
仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。
四、生产完工入库
1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
五、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。
2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。
3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。
六、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。
2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。
七、仓管员的奖罚及离职
1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。
2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。
3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。
4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。
仓库管理制度及流程篇（一）总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采用金额管理。
（二）管理员职责
1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；
2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；
3.掌握好物品的.安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；
4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；
5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；
6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；
7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
（三）物资入库
1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；
2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；
3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；
5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
（四）物资的储存保管
1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；
2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货
方便，留有回旋余地；
5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（五）物资出库
1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；
3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；
4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；
6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
（六）其他有关事项
1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；
2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；
3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；
4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库管理制度5
第一章仓库管理制度
一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。
四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。
十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。
十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
第二章仓库运作流程
一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）
1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。
3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。
5、采购过程的进度追踪。
1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。
2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
6、对大货布、辅料的检验工作负责。
1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。
3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。
4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。
8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的.实际的布、辅料数量，重新做好标识。
9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。
10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。
12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。
13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。
14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。
1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。
3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。
4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。
5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。
7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。
仓库管理制度6
一、仓库考勤：由仓库主管记录全部保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工：旷工1——3天，惩罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准前方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别状况下能够电话请假。
五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供给商索取财物，务必拒绝供给商请吃请喝，务必拒绝供给商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次惩罚200元；一年内累计违规2次的`，扣罚当月工资并马上开除。
八、以下行为，每次罚款5元：
上班谈天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗
仓库管理制度7
为维护本公司的财产安全和保持正常的工作秩序，使公司各部门人员，各配套单位送货人员对仓库管理有所遵循，依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(卫生部第90号)等相关法律法规。特制订本制度。
一、适用范围：
凡出入本公司仓库人员均遵守本管理制度。
二、人员出入管制
(一)本公司人员出入管制
1.仓库员工上班时间进入仓库时，要穿工作服，佩戴工作证。
2.仓库内严禁烟火，严禁吸烟，凡本公司员工在仓库内吸烟者，一经发现，报人事行政部，处200元/次或200元以上罚款处罚。非本公司工作人员在仓库内吸烟而仓库负责人不及时予与制止的，由人事行政部对仓库负责人处200元/次或200元/次以上罚款，仓库负责人制止不听的，报人事行政部处理。
3.工作时间内本公司人员除公司领导，各部门主管和各部门专职人员来仓库检查、盘点外。其他无关人员一律不允许进入仓库，否则将给予当事人100元/次或100元/次以上罚款处罚。
4.仓库人员工作时间因事暂时要离开仓库时，必须锁闭好仓库门，仓库人员下班前必须先锁好门窗，做好防盗、防雨措施。凡下班后未锁好仓库门窗的，一经发现，处50元/次罚款处罚。 5.仓库人员下班时不得携带任何公司物品离开仓库。
(二)非本公司人员管制
1.非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员。
2.公司客户、来访人员由相关人员、仓库工作人员陪同，进行来访人员的进出登记、并佩戴公司配发的'参观证进入仓库参观。如无本公司相关人员陪同，仓库人员应谢绝其进入仓库参观。
3.送货人员送货到本公司仓库时，请按随货通行单，联系仓库工作人员收货，不得随意走动，应听从仓库安排。将送货车辆停到指定的卸货地点卸货，不可乱停靠。卸货时根据我公司要求进行卸货，放至指定区域。不可各种物料混杂放置。交货完成办理交接手续后，不得无故逗留在仓库区域内。
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一、引言
科技公司的仓库不仅是物资存储的核心区域，更是供应链管理的关键节点。随着科技行业的快速发展，企业对仓库管理的需求日益复杂化，传统的管理模式已无法满足现代科技公司对效率、精准度和成本控制的高要求。
本文旨在探讨一套适用于科技公司的仓库管理制度，该制度需兼顾物资流通的高效性、库存数据的准确性、仓库作业的安全性以及与供应链其他环节的紧密协同。通过对仓库管理各个环节的深度剖析，构建一套科学、精细、智能的管理制度，助力科技公司提升整体运营效能。
二、物资分类与编码规则
物资分类：根据科技公司产品的特性、物料属性、采购周期等因素，将物资划分为原材料、半成品、成品、备件、工具设备等类别，实现物资的逻辑分组，便于管理与查找。
编码规则：制定统一的'物资编码体系，确保每一项物资拥有唯一、清晰、易识别的代码。编码应包含物料类别、规格型号、供应商信息等关键元素，支持快速检索与数据分析。同时，编码规则应具备良好的扩展性，以适应未来物资种类的增长与变化。
物资标签：采用条形码或二维码技术，为每项物资生成对应的标签，并粘贴于物资包装显著位置。通过手持终端或固定式扫描设备，实现物资出入库的快速扫码登记，提高数据采集效率与准确性。
三、库存管理
安全库存设定：基于历史消耗数据、采购周期、市场波动等因素，运用统计分析方法设定各类物资的安全库存水平，防止因缺货导致生产中断，同时避免库存积压造成资金占用。
库存盘点：定期进行全库或部分库存的实物盘点，核对账面数据与实际库存的一致性，及时发现并修正库存差异。鼓励采用RFID等自动化盘点技术，提高盘点效率与准确率。
库存预警：建立库存预警机制，当物资库存达到或低于预设阈值时，系统自动触发预警通知，提醒采购部门及时补充库存，确保生产连续性。
四、入库管理
入库验收：收到供应商送货后，仓库人员应对照采购订单、送货单据进行物资核对，包括数量、规格、外观等，确保到货物资与采购要求一致。对于重要物资或易损物资，还应进行功能测试或质量检验。
入库登记：完成验收无误后，通过仓库管理系统录入物资入库信息，包括物资编码、数量、批次、有效期等，并关联对应采购订单，更新库存数据。同时，打印入库单据，作为财务结算与内部审计的凭证。
五、出库管理
出库申请：生产部门、售后部门等需求部门根据生产计划、维修任务等提交物资出库申请，明确所需物资的编码、数量、用途等信息。申请经审批通过后，生成出库单据。
出库拣选：仓库人员根据出库单据进行拣选作业，遵循“先进先出”原则，优先使用入库时间较早的物资，避免库存滞留。对于有保质期要求的物资，还需确保出库物资在有效期内。
出库复核与交接：拣选完成后，进行出库复核，确保拣选物资与出库单据一致。复核无误后，与需求部门进行交接，双方签字确认。同时，系统中更新物资出库记录，扣减库存。
六、仓库设施与安全管理
仓库布局规划：依据物资特性（如重量、体积、储存条件等）、作业流程、物流动线等因素，合理规划仓库内部布局，设置存储区、拣选区、待检区、退货区等功能区域，优化作业效率。
物流设备配置：配备适宜的仓储设备如货架、托盘、叉车、升降机等，提升物资存储密度与搬运效率。对于高价值或特殊要求的物资，可设置专门的存储设施如恒温恒湿柜、防静电柜等。
安全防护措施：建立健全仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防潮、防爆、防静电等，定期进行安全检查与演练。仓库内应配备必要的消防器材、监控设备，确保物资安全。
七、仓库信息化建设
仓库管理系统（WMS）：引入功能完善的WMS，实现物资入库、出库、盘点、调拨、报废等全生命周期管理，实时更新库存数据，提供多维度库存报表，支持决策分析。
与ERP、MES等系统集成：WMS应与企业的ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）等信息系统无缝对接，实现数据共享与业务协同，提高供应链响应速度。
移动应用与物联网技术：利用移动终端（如PDA、手机APP）进行现场作业，实现无纸化操作与实时数据采集。运用物联网技术（如RFID、传感器）实现物资的自动识别与追踪，提升仓库智能化水平。
八、人员培训与绩效考核
岗位技能培训：定期开展仓库管理人员与作业人员的专业技能培训，包括物资管理知识、操作规程、安全规范、信息系统使用等，提升员工专业素养与操作技能。
绩效考核体系：建立以库存准确率、出入库效率、库存周转率、安全事故发生率等关键指标为核心的绩效考核体系，激发员工积极性，持续改进仓库管理水平。
九、持续改进与创新
内部审计与自我评估：定期进行仓库管理的内部审计与自我评估，查找管理漏洞与改进点，制定并落实整改措施。
行业最佳实践学习：关注行业动态，研究借鉴国内外先进企业的仓库管理经验与创新做法，结合自身实际进行消化吸收与创新应用。
技术与模式创新探索：顺应数字化、智能化趋势，积极探索无人机盘点、无人仓储、智能仓储机器人、大数据预测等新技术、新模式在仓库管理中的应用，不断提升仓库管理的科技含量与竞争力。
综上，构建一套完善的科技公司仓库管理制度，需围绕物资分类与编码、库存管理、入库与出库流程、仓库设施与安全、信息化建设、人员培训与考核、持续改进与创新等多个维度进行全面考量与精心设计。通过科学、精细、智能的管理，科技公司不仅能有效保障物资供应的稳定与高效，更能为整体运营效能的提升奠定坚实基础。
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第一章总则
第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的平安、完整，提升仓库的管理水平，规范仓库相关管理，削减物料占用资金，提升资金通过率，特制定本方法。
其次条本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供给所需物资，避开资金呆滞和供货不足。
其次章职责与职务
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立刻解
除职务。
第五条做好材料价格的庇护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商名称故意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：
1、精确 地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格根据《进料验收管理方法》的要求做好材料验收工作。
3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。
5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理通过仓库空间。
第三章物料收发及单据流转
第八条供给商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当初确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中其次联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知选购部门和供给商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供给商并要求补货，并做好卡、账的的记下工作。
第十条领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员按照领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的'物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，天天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员天天要按照库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立刻与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员举行仓库盘点，并按照财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单相关联次后应立刻通知供给商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视状况紧张程度快速利用选购部要求供给商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。
第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员按照《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库状况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料举行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产目标单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。按照客户的要求准时补数发货，做到以一换一。
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一、总则
为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司具体情况，特别制定本管理制度。
二、入库管理
1、物资进入公司，库管员必须凭送货单或者购买凭据办理入库手续。
2、物资入库前，库管员必须清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的`，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。
三、出库管理
1、物资出库必须由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。
2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资剩余时，领用人应该及时交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。
四、库房管理
1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格按照划定的区域堆放物资，不得随意摆放。
2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组暂时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。
3、库管员要注意保护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。
4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存，以保证安全。
5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。
6、库管员要经常对仓库内的物资进行整理，该维修的物资及时组织人员维修。无法维修的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后及时报损，清理出仓库。如果有报溢的物资，也要及时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。
7、每月月末，库管员必须对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。
五、物资借出管理
1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。
2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
3、库管员必须建立完善的工具借用台账，及时督促借用人按期归还工具。
4、工具退回仓库时，发现有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏情况和原因作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以处罚（暂定为根据损坏程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。库管员应及时组织人员对损坏的工具进行维修，以保证工具的完好率。不能维修的,及时报损。
6、工具丢失而不能归还仓库的，按照公司相关制度对借用人予以处罚（暂定为根据工具新
旧程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。
六、附件
1、入库单
2、出库单
3、仓库报损报溢单
4、非正常状态工具退还单
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第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的.防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。
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为加强对劳保用品的规范管理，特作如下规定:。
一、劳保用品包括:工作服(西装、短袖衫和夹克衫等)、雨鞋、绝缘鞋等。
二、员工在上班时间内必须统一穿工作服，佩戴工号牌。
三、工作服要保持干净整洁，工号牌不得涂改。在规定的使用期限内(1年)，工号牌损坏或丢失，须到办公室交费补办。
四、发放劳保用品时，由员工本人签字领取;员工离职时，所有劳保用品须洗净退还中心后方可办理离职手续。
五、工作服为中心财产，员工应妥善保管。在使用期限内(以下次更换时间为准)非正常损坏，由使用人赔偿;使用期满后由中心收回。
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一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
（二）货物出库
1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区
3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
（三）货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。
2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”
上签字认可，并交由部门主管统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平
2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，
2、非仓库人员，未经同意，不准入内；任何进入仓库的人员必须遵守仓库
3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、
5、物流主管必须在每月底，将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的'任务。
7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下，不得擅自挪用、转送仓库
8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计
五、物流部主管职责
1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，
4、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时
贸易发展有限公司
市场物流部20xx年10月30日
仓库管理制度14
1、食品仓库必需做到卫生、干净、整齐，食品与杂物严格分别。
2、食品库房四周不能有有毒、有害污染源及蚁蝇孳生地防止义叉感染。
3、库房内地面平整，硬化，严禁直接暴露土地，通风良好避开阳光直接射入，保持所需温度和湿度。
4、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品发霉，变质发生虫子。
5、库房内设立食品垫离板，存放台，存放案，做到全部食品离地离墙。
6、食品库房更设专人管理，建立健全卫生管理、食品和原料出入库登记，检查保管制度，做到定期清理、消毒、换气常常保持清洁状态，避开尘土、异物污染食品。
7、对进为的各种食品原料，半成品应进验收和登记；把握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。
仓库管理制度15
仓库管理流程
防火
1. 严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
2. 每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的，每人每次罚款30元。
4. 仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
5. 仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
6. 仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，特别是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。
7. 发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
防水防潮
1. 仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2. 每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
4. 面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
5. 严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
防盗
1. 所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
仓库管理流程
1、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：
针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
仓库管理流程
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、 仓管员职责：
1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的.各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、 仓库日常管理 ：
1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理 ：
1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。 因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2.A、 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1.仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
仓库管理流程
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章 工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章 入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
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