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一般小企业规章制度热门
在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的一般小企业规章制度热门，仅供参考，希望能够帮助到大家。
一般小企业规章制度热门1
一、中小企业预算管理制度之销售预算
（一）基本概况
销售预算是中小企业的一种主要预算：一旦确定了销售预算，其他预算将利用到它的结果。比如，如果业主经理认为明年的销售额将达到40万美元，那么中小企业将基于这个目标来储存库存、雇用员工并且制定营销战略。当然，除了总销售额数字以外，业主经理还需要其他更多的信息。业主还需要将总金额根据各个月和季度进行划分，这样其他所有预算可以绑定到这些数字上。比如，如果一半的销售额将在明年的前3个月获得，那么在这个期间（或者不久以后）内，需要完成一半的产量，并且为运输做好准备。同样，在年度的第一个季度可能需要有更多（相对于其他季度）的现金和人员需求。通过将其他预算与销售预算连接起来，业主经理可以向上或者向下调整花费，这取决于经营的状态。如果销售额比预期的高，那么可以提高产量以及增加雇员的数量。相反，如果销售比较缓慢，那么应当临时终止生产并且解雇部分员工。如果中小企业拥有足够的资本，足以安全渡过迟缓的6个月，那么业主经理并不用担心公司只能够勉强生存下去，不能承担任何财务的挫折。取决于必须对运营监控的密切程度，公司可以每周或者每双周进行监控，或者甚至每3～6个月才监控一次。
（二）预算作用
财务计划是一个连续的过程，它对于计划中涉及到各方的交流与沟通起着重要作用。预算是计划的工具，也是实际工作的控制基准。主要有以下作用：
1、预算使销售机会、销售目标、销售定额清晰化和集中化；
2、预算计划出为达到目标的合理费用投入；
3、预算有助于促使各职能部门协调合作；
4、预算有助于保持销售额、销售成本与计划结果之间的平衡；
5、预算提供了一个评估结果的工具；
6、预算通过集中于有利可图的产品、市场区域、顾客和潜在顾客而使收益最大化。
二、中小企业预算管理制度之现金预算
（一）基本概况
不管是否可以称之为预算，也许这是中小企业最重要的一项控制，因为，把可用的现金去偿付到期的债务乃是中小企业生存的首要条件。现金预算对于中小企业的生存是至关重要的。现金预算过程的核心在于现金计划。中小企业的现金计划要求包括两种类型：企业正常运行每日和每周所需要的现金，以及这个期间内组织的维护费用。前者与日常经营需要保持在手头的现金有关。通常，中小企业对30天或60天的现金需求进行估计，并确定在这段时间内可能收回的资金额。如果比较现金的流入和流出之后出现了现金短缺，那么就可以安排一个信用限额或者短期贷款。这一预算的维护部分考虑了保险、租金、工资、采购、服务和税收等费用。这种对经营的长远考虑给中小企业提供了平衡其每年现金需求的机遇。
（二）预算作用
现金预算的作用及其在中小企业财务管理中的地位：
1、提高中小企业回避财务风险的能力。中小企业经常需要有足够的现金来支付职工工资，偿付应付账款与票据以及其他到期债务，不能及时偿付债务，称为“无偿债能力”。无偿债能力的中小企业，可能被迫宣告破产。即使经营管理得很好的中小企业，在市场银根紧缩、自身搞基本建设、扩大销售活动或生产规模的时期，有时也会感到手足无措。因此，中小企业经营者必须小心翼翼的规划现金流量，使手头现金随时够用。现金预算通过对现金持有量的安排，可以使中小企业保持较高的盈利水平，同时，保持一定的流动性，并根据中小企业对资金的运用水平决定负债的种类结构和期限结构，使中小企业在债务到期时不至于很被动。在市场经济条件下，中小企业面临各种各样的风险，而其中对中小企业影响最大的`则属财务风险。财务风险最主要的表现形式就是支付风险，这种风险是由中小企业未来现金流量的不确定性与债务到期日之间的矛盾引起的。许多中小企业正是没有处理好二者之间的关系，影响中小企业的正常生产经营活动，甚至于破产。现金预算可以预测未来时期中小企业对到期债务的直接偿付能力，可以直接地揭示出中小企业现金短缺的时期，使财务管理部门能够在显露短缺时期来临之前安排筹资，从而避免了在债务到期时，因无法偿还而影响中小企业的信誉，为中小企业以后融资增加阻力；或中小企业被迫“拆东墙补西墙”，在高利率条件下举借新的债务。这些都在一定程度上增加了中小企业的财务风险。
2、促进中小企业内部各部门之间的合作与交流，减少相互间的冲突与矛盾。现金预算是以销售预算、生产预算、直接材料预算等各项经营预算为基础的，需要他们提供的数据，而销售预算是各项预算的基础。这就需要中小企业加强内部各部门之间的沟通交流，相互之间提出改进建议，明确了各部门的责任，便于他们之间的协调，避免由于责任不清楚造成相互推诿的事件发生，调动了中小企业各部门的积极性，为中小企业搞好现金预算奠定基础。
3、提供中小企业绩效评价标准，便于考核、强化内部控制。现代市场是一个极其复杂的大系统，单个中小企业在这个大系统中仅仅是一个分子，中小企业要在复杂多变、激烈竞争的环境中求得生存与发展，必须强化和依赖于有效的经营管理。财务管理是中小企业经营管理的重要方面，处于整个管理的核心地位，而现金预算则是财务管理的重中之重。由于现金流量与中小企业的生存和发展息息相关，所以中小企业越来越关注现金流量信息。实践证明，中小企业对现金流量的管理与控制已成为其财务管理的关键。
三、中小企业预算管理制度之其他预算
销售和现金预算并非是中小企业用于控制运作所必需的唯一预算。其他预算实际上是现金预算表中的一些附带项，包括工资、广告、销售费用以及新工厂和设备预算。取决于公司的规模，这些预算类别将通过现金预算进行处理或者准备，并且需要加以特殊考虑。比如，一个制造型企业可能具有制造和采购预算，而一个销售企业可能会编制销售费用预算。但是，因为中小企业也并不希望自己负担过多的预算，因此预算应当尽可能地少。因此，精明的业主经理往往使用“例外控制原则”来处理预算方面的问题。这个原则认为，业主经理应当考虑到极端好或者极端坏的结果，而不是按照期望进行的经营。如果，一月份的预计销售额是8，000美元，但是，事实上达到了8，200美元，那么公司不需要担心任何事情。但是，如果销售额达到了15，000美元，那么中小企业就必须考虑到订单的处理（如果它是一个制造型企业的话）或者采购更多的物料或产品（如果它是一个零售或者批发企业的话）。同样，如果，销售额只有4，000美元，那么在下个月的预算中就必须进行一定的修改，比如，缩减采购量、解雇部分员工或者采取其他的行动。
四、总结
我们需要记住的一个最为重要的事实是，预算控制必须符合自己的初衷。它们是可以帮助中小企业设置目标并评价业绩的工具。如果出现了问题，预算应当帮助业主经理找出问题发生的地点和原因。基于这一原因，每个预算都应当具备两个特征：经济性和时间性。如果，预算过于繁琐或细节，那么公司有可能花费1美元的费用来发现一个50美分的问题。预算必须相对于其成本是值得的。同时，预算也应当是及时的；它应当允许业主经理及时地收集、分析并解释信息以采取所需的行动。如果，公司采用的是固定的3个月预算，但是，销售注定会大幅度地波动，那么在预算期结束以前公司有可能会用完现金。在这种情况下，公司需要针对较短的区间制定预算―――也就是说，每个月编制一次预算。最后需要记住的是，在大多数情况下，业主经理可以依赖于一个或者多个预算，比如，销售预算和现金预算，从而可以确保如果具备了这些预算，所有事情将不会出现任何问题。同时，中小企业必须非常慎重，不要拥有过多的预算。
一般小企业规章制度热门2
一、办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
(一)、文件收发规定
1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
4、经签发的文件原稿送办公室存档。
5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的.文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
(二)、文印管理规定
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
(三)、办公用品购置领用规定
12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
(四)、电话使用规定
17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。
二、公司管理制度之考勤制度
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
一般小企业规章制度热门3
一、公司行政机构设置
为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的“直线职能式”结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。公司行政机构设置见“行政机构图”。
二、公司各部门职责
（1）营销中心工作职责
1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；
2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合策略；
3制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并xxxx销售人员的二次任务分配；
4制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；
5制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责xxxx、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；
6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；
7策划公司订货会及参加大型展示招商会；
8根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；
9每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；
10根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款安全负责；
11负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；
12负责建立健全营销档案管理体系；
13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。
（2）市场部工作职责
1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；
2.进行品牌规划与管理；
3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；
4.制定并执行市场推广计划与预算；
5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；
6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；
7.负责市场推广用品的设计制作；
8.制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；
9.进行店员、店长培训；
10.做好市场档案资料管理。
（3）销售部工作职责
1.根据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定；
2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达成；
3.依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；
4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励；通过服务性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的“双赢”关系；
5.负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；
6.负责销售货款的及时、安全回收；
7.负责市场信息的收集、整理、分析与反馈；
8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；
9.与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保销售计划的严肃性；
10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。
(4)商品部工作职责
1.定合理的'商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；
2.制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；
3.制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；
4.建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。
（5）产品开发部工作职责
1.根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；
2.对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；
3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；
4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；
5.建立健全技术档案管理制度；
6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
（6）品管部工作职责：
1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、xxxx公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；
2.责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的与推动；
3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；
4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；
5.负责全员品质教育、培训；
6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。
（7）生产部工作职责
1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；
2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；
3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；
4.负责用料管理及异常事项的追踪、改善；
5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；
6.负责生产物料采购及进仓管理；
7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；
8.搞好生产现场管理，进行“5S”的持续推行活动；
9.负责安全生产，预防各种危险事故的发生；
10.编制和上报各种生产报表；
11.负责建立生产系统档案管理体系。
（8）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3.做好成本核算，负责公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种xxx单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
（9）人力资源部工作职责
1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；
2.制定、推行与修订“员工手册”和其它人事、行政办公管理规章制度；
3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；
4.调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；
5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并实施；
6.督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；
7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；
8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；
9.负责厂区环境清洁及维护；
10.负责员工食堂管理。
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