餐饮部前厅管理制度

时间：2025-11-20 09:50:59 银凤制度我要投稿

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餐饮部前厅管理制度（精选18篇）

　　在现在的社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的餐饮部前厅管理制度，欢迎阅读与收藏。

餐饮部前厅管理制度（精选18篇）

　　餐饮部前厅管理制度 1

　　1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。

　　2、接受客人的临时订座。

　　3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。

　　4、仪容整洁，不擅离岗位。

　　5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的`餐位。

　　6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。

　　7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。

　　8、保证地段卫生，做好一切准备。

　　9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。

　　餐饮部前厅管理制度 2

　　1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。

　　2、每日清洁责任区域，保持卫生标准。

　　3、准备好开餐前各种菜品的配料及走菜用具，并主动配合配菜师出菜前的`工作。

　　4、了解菜品的特点、名称和服务方式(例:虾滑如何下锅)。

　　5、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。

　　6、协助前台服务员做好餐前准备、餐中服务和餐后收尾工作。

　　7、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜品的量化标准等。

　　8、协助前台服务员，沟通前后台的信息。

　　9、迅速准确将客人所需菜品送到指定客位。

　　10、礼貌为客人提供指引服务。

　　11、完成直接上级交办的其他任务。

　　工作权限:

　　1、有拒绝不合格菜品的权利。

　　2、对工作流程有提出建议的权利。

　　3、对管理模式和规章制度有修改建议的权利。

　　餐饮部前厅管理制度 3

　　1、凡是与工作相关信息及未完成事宜、突发事件等都应记录在交班本上;

　　2、所有记入交班本的信息必须注明日期、时间，如有必要须将执行结果记录下来，签上日期及时间;

　　3、所有员工在当班前应仔细阅读上班的`交班记录，为紧接的工作做好准备;

　　4、交班人阅读后要签字，并由交班人监管，如无接班人签名应追究交班人的责任。

　　餐饮部前厅管理制度 4

　　餐饮单位管理制度主要包括以下几个方面：

　　1. 组织架构与职责分工

　　2. 员工招聘与培训

　　3. 食品安全与卫生管理

　　4. 菜品质量控制

　　5. 服务标准与顾客关系管理

　　6. 设备设施维护与保养

　　7. 成本控制与财务管理

　　8. 应急处理与危机公关

　　9. 法规遵守与合规经营

　　内容概述：

　　1. 组织架构与职责分工：明确各部门和岗位的职责，确保工作流程顺畅。

　　2. 员工招聘与培训：制定招聘标准，提供系统化的入职培训和持续的职业发展计划。

　　3. 食品安全与卫生管理：设定严格的`食品安全标准，执行日常清洁和消毒制度。

　　4. 菜品质量控制：从食材采购到烹饪过程，确保菜品的口感、营养和安全。

　　5. 服务标准与顾客关系管理：提供标准化服务，建立有效的顾客反馈机制，提升客户满意度。

　　6. 设备设施维护与保养：定期检查设备，确保其正常运行，延长使用寿命。

　　7. 成本控制与财务管理：通过预算管理，控制成本，提高盈利水平。

　　8. 应急处理与危机公关：制定应急预案，及时应对突发事件，维护企业形象。

　　9. 法规遵守与合规经营：了解并遵循相关法律法规，确保经营合法合规。

　　餐饮部前厅管理制度 5

　　1、从业人员健康管理制度

　　为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

　　一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员(包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等)均应遵守本管理制度。

　　二、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

　　三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

　　五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。

　　六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。

　　七、从业人员健康证明应随身佩带(携带)或交主管部门统一保存，以备检查。

　　2、从业人员培训管理制度

　　为规范餐饮服务从业人员培训，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

　　一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

　　二、食品安全管理人员应制定从业人员食品和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

　　三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品、各岗位加工操作规程等。

　　四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

　　五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

　　3、从业人员个人卫生管理制度

　　为规范从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

　　一、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。

　　二、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应进行消毒。

　　三、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手：

　　1、处理食物前;

　　2、上厕所后;

　　3、处理生食物后

　　;4、处理弄污的设备或饮食用具后;

　　5、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后;

　　6、处理动物或废物后;

　　7、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后;

　　8、从事任何可能会污染双手的.活动(如处理货项、执行清洁任务)后。

　　四、非接触直接入口食品的操作人员，在有下列情形时应洗手：

　　1、开始工作前;

　　2、上厕所后;

　　3、处理弄污的设备或饮食用具后;

　　4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后;

　　5、处理动物或废物后;

　　6、从事任何(其他)可能会污染双手的活动后。

　　五、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

　　六、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

　　七、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事可能污染食品的行为。

　　八、进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

　　4、从业人员工作服管理制度

　　为规范餐饮服务从业人员工作服管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

　　一、所有从业人员上班时间必须统一着单位配发的工作服。个人不得擅自改变工作服式样。

　　二、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或浅色布料制作，专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。

　　三、工作服应定期更换，保持清洁。接触直接入口食品的从业人员的工作服应每天更换。

　　四、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。

　　五、待清洗的工作服应远离食品处理区。

　　六、每名从业人员不得少于2套工作服。

　　餐饮部前厅管理制度 6

　　为规范食品、食品添加剂和食品相关产品的贮存管理，保障公众餐饮安全，本管理制度根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章制定。

　　一、贮存场所、、工具和设备应保持清洁，设置有效的防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

　　二、食品和非食品库房应分开设置，同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。

　　三、食品应分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。

　　四、冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的'温度范围要求。

　　五、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，不得将食品堆积、挤压存放。

　　六、散装食品应盛装于内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　七、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施。

　　餐饮部前厅管理制度 7

　　为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据相关法律法规和规章，制定本管理制度。

　　一、指定经过培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

　　专（兼）职人员应掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

　　二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品时，应到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，应与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　三、当从生产加工单位或生产基地直接采购时，应该查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件。此外，还需要留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　四、当从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应该查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件。同样需要留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　五、当从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应该确认其是否有营业执照和食品流通许可证，并且需要留存盖有供货方公章（或签字）的'每笔购物凭证或每笔送货单。

　　六、当从农贸市场采购时，应该索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。而从个体工商户采购时，则需要查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　七、当采购畜禽肉类时，应该从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购时，查验动物产品检疫合格证明原件。而从屠宰企业直接采购时，则需要索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　八、当采购乳制品时，应该查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　九、当批量采购进口食品、食品添加剂时，应该索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

　　十、当采购集中消毒企业供应的餐饮具时，应该查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

　　十一、在食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　十二、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

　　餐饮部前厅管理制度 8

　　1、认真执行《食品安全法》，建立自身卫生管理组织，制订本单位日常食品安全制度，有专人负责食品安全管理工作，做到有制度、有检查、有落实。

　　2、餐饮服务单位必须持有效的“餐饮服务许可证”并悬挂于明显处。

　　3、餐饮服务从业人员每年进行一次健康检查，必须持有效的健康证明、食品安全知识培训合格证上岗。穿戴整洁的工作衣帽，坚持四勤：勤洗手剪指甲、勤洗澡和理发、勤洗衣服和被褥、勤换工作服和毛巾。

　　4、餐饮服务单位必须有符合食品安全要求且与生产经营活动相适应的场所，布局合理。食品原料仓库必须专用，保持通风、干燥、防蝇、防尘、防鼠、防潮，食品及原料隔墙离地，分类上架存放。

　　5、严禁生产、加工、销售“禁止生产经营的`食品”。定型包装食品必须按规定标明五项标志(品名、厂名、厂址、生产日期、保存期等)。对生熟食品实行三分开(加工人员、用具、存放)，并有明显标志，严防交叉污染。

　　6、餐饮服务生产经营场所必须保持内外环境整洁，必须配备专用的有足够容量的密闭垃圾容器、泔水盛放容器。上、下水畅通，无积水、无污水，无蚊蝇孳生地。防蝇、防尘、防鼠设施齐全，并勤灭蚊、蝇、鼠、蟑螂等“四害”。

　　7、餐饮服务单位必须对餐饮具、工具容器等物实行严格的清洗消毒，必须配备有效的物理消毒设备(消毒柜、蒸汽等)或化学消毒药物(如二氧化氯等)，经消毒后的餐饮具、工具容器应放入保洁柜(厨)内备用，防止污染。

　　餐饮部前厅管理制度 9

　　为了加强本单位食品安全管理，规范不合格食品退出市场管理，树立本单位诚信、负责的形象，加强与监督管理部门的协调、配合，保障消费者人身健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律规定，制定本制度。

　　产品召回是指生产销售的食品存在安全隐患，可能对人身健康和生命安全造成损害的，或者不符合食品质量标准的，并已经进入流通、消费领域。为避免不合格食品危及人身安全及财产损失，本单位及时将缺陷产品从流通、消费领域收回，予以处理或者销毁，并承担相关费用的制度。

　　下列食品必须严格遵守本制度召回：

　　一）存在安全隐患，可能对人身健康和生命安全造成损害的产品；

　　二）存在设计缺陷或制造缺陷，影响正常使用，危及人身安全及财产损失的食品。

　　三）检验、检疫不合格的，或依法应当检验、检疫而未经检验、检疫的食品；

　　四）超过安全使用期限或者保质日期的食品；

　　五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料等违法食品；

　　六）与监督管理部门抽检核定质量不合格食品同批次的食品；

　　七）被监督管理部门责令召回、或本单位认为需要召回的食品。

　　八）法律法规规定其他应当召回的食品。

　　如果发现销售的食品不符合质量标准，或者收到食品企业、供货商、下级销售商的通知，应立即启动不合格食品召回程序。该程序包括以下步骤：立即停止销售，通知生产企业或者供货商、下级销售商立即停止销售，通知消费者停止使用，向食品药品监督管理部门报告，及时向社会公布相关信息，为消费者办理退货退款手续，召回不合格食品，并按规定销毁或无害化处理。食品召回应自觉接受食品药品监督管理部门的指导和监督，并及时、完整、真实地向其报告召回情况。不合格食品退货和召回的费用应按照《供货合同》的约定办理，或由供应商和销售商协商，原则上由对食品质量不合格负责的单位承担。实施召回的不合格食品应当定点存放，存放场所应有明显标志，召回食品的批号和数量必须准确记录。食品召回后，应对该食品质量不合格的原因进行分析并整改。所有人员应自觉遵守本制度，对违反本制度的一律从严追究其责任。

　　为规范内外环境餐厨废弃物的处置管理，保障公众餐饮安全，根据相关法律法规制定本管理制度。餐饮服务经营场所内外环境应保持清洁和良好状况，包括地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等。餐厅内桌、椅、台等也应保持清洁。应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品（包括原料）应有保护措施。使用杀虫剂进行除虫灭害时，应由专人按照规定的使用方法进行，使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及彻底清洗。如果场所内发现有害动物存在，应追查和杜绝其来源。扑灭方法应以不污染食品、食品接触面及包装材料为原则。

　　餐厨废弃物应有专人负责日常收集、存放、登记、流向记录的管理工作。应与有餐厨废弃物收运资质条件的收运单位签订收运合同，并建立健全餐厨废弃物处置台帐。餐厨废弃物应在每次供餐结束后及时清除，做到日常日清。清除后的应及时清洗，必要时进行消毒。严禁乱倒乱堆餐厨废弃物。

　　为了确保食品安全，餐厨废弃物应该放置在远离操作间的地方，储存应该密封清洁，并且有明显的标识。同时，不应该有不良气味或有害（有毒）气体溢出，以防止有害昆虫的孳生，防止污染食品、食品接触面、水源及地面。

　　污水和废气排放应该符合国家环保要求和排放标准，以保障环境的健康和安全。

　　为了规范食品安全事故的应急处置工作，本单位制定了食品安全事故应急处置预案。该预案根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家重大食品安全事故应急预案》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规和规章要求，并结合本单位的`实际情况而制定。

　　为了确保食品安全事故的及时高效、合理有序地处理，并将损失减少到最小，本单位成立了食品安全事故应急处置领导小组，负责该工作的组长、副组长和组员的任命。

　　当发生食品安全事故时，有关人员应立即向食品安全事故应急处置领导小组报告，并立即停止生产经营活动，封存导致或可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备设施和现场。在事故发生之时起2小时内，应向所在地县级人民政府卫生部门和食品药品监督管理部门报告，报告内容应包括发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等，并按照相关监管部门的要求采取控制措施。

　　在第一时间组织人员，立即将中毒者送往医院（120）抢救。同时，应保护现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物（呕吐物、大便）要保留，提供留样食物。

　　负责人及有关工作人员应配合食品安全监督管理部门进行食品安全事故调查处理，如实反映食品安全事故情况。将病人所吃的食物、进餐总人数、同时进餐而未发病者所吃的食物、病人中毒的主要特点、可疑食物的来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实向有关部门反映。

　　如果发现食品安全事故的责任人，应该追究其责任并给予相应的处罚。

　　餐饮部前厅管理制度 10

　　餐饮部管理制度是确保餐饮业务高效、有序运行的`关键，它涵盖了员工管理、食品安全、服务质量、成本控制、顾客关系管理等多个方面。这项制度旨在提升餐饮服务质量，维护品牌形象，增强团队协作，以及优化运营效率。

　　内容概述：

　　1. 员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升等流程，明确员工职责，规范工作行为。

　　2. 食品安全：设立严格的食材采购标准，规范存储、加工、烹饪过程，确保食品卫生安全。

　　3. 服务质量：制定服务标准，提升员工服务水平，包括接待礼仪、点餐流程、上菜速度等。

　　4. 成本控制：监控食材浪费，优化菜单设计，合理定价，降低运营成本。

　　5. 顾客关系管理：建立有效的投诉处理机制，提升顾客满意度，维护良好口碑。

　　6. 设备设施管理：定期保养设备，保证设施正常运转，提高工作效率。

　　餐饮部前厅管理制度 11

　　第一节总则

　　第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。

　　第二节内部会计管理体系

　　第五条单位负责人对会计工作的职责

　　（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。

　　（三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。

　　（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。

　　（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。

　　（六）表彰奖励会计人员。

　　第六条财务部机构设置

　　（一）财务部设置原则

　　公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。

　　（二）会计工作组织机构

　　会计工作组织机构设置如下：

　　（略）

　　第七条内部会计核算形式

　　公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：

　　（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统

　　计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。

　　（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。

　　（三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。

　　（四）收入、费用的核算采用权责发生制。

　　（五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。

　　（六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。

　　第三节会计人员岗位职责

　　第八条会计工作岗位的设置

　　根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。

　　第九条财务部的职责。

　　（一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

　　（二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

　　（三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。

　　（四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

　　（五）严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

　　（六）按时完成会计财务工作，及时

　　编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。

　　（七）审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。

　　（八）负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。

　　（九）公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。

　　（十）主持或参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。

　　（十一）负责公司的内部审计、稽核工作。

　　（十二）妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。

　　（十三）定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

　　（十四）负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。

　　（十五）完成总经理交办的其他任务

　　公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外，负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范，对整个公司的财务人员进行培训。

　　第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

　　财务总监主要职责如下：

　　1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

　　2、审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

　　3、负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

　　4、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

　　5、编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

　　6、监督全系统的财务管理和活

　　7、监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

　　8、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

　　9、负责搞好全系统财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；

　　10、审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。

　　第十一条财务部经理领导财务部的工作，在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。

　　财务部经理的主要职责是：

　　1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　2、执行总经理和财务总监有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本及各项费用，审核监督资金的运用及经营效益，按月、季、年度向财务总监、总经理、董事会提交财务分析报告；

　　3、筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　4、定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况；

　　5、协助财务总监编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

　　6、参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

　　第十二条财务部副经理协助经理工作，负责公司的财务管理工作。

　　第十三条下属公司、分店的财务部经理，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是：

　　1、主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

　　2、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

　　3、参与投资、重大经济合同的可行性研究；

　　4、负责编制会计报表，主持清查财产；

　　5、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

　　6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　第十四条主管会计岗位职责

　　（一）公司总部主管会计职

　　1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。

　　2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

　　3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。

　　4、督促各实体与公司往来账会计对账。

　　5、配合财务经理调度公司货币资金。

　　6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

　　7、负责公司签订合同的保管工作。

　　8、督促各公司会计完成本职工作。

　　9、在财务经理安排下办好外部协调工作。

　　10、认真完成上级交办的其他工作。

　　（二）下属实体主管会计职责

　　1、负责编制公司财务分析工作。

　　2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

　　3、督促本单位各会计完成本职工作。

　　5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

　　6、负责会计档案的保管工作。

　　7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。

　　8、在财务经理安排下办好外部协调工作。

　　9、认真完成上级交办的其他工作。

　　第十五条出纳岗位职责

　　1、在经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的`手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

　　3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到

　　合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务经理临时交办的其他工作

　　第十六条成本会计岗位职责

　　1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。

　　2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。

　　3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对，确保成本核算的真实性。

　　4、及时核算每周、每月的原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务负责人。

　　5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

　　6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。

　　7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

　　第十七条往来款会计岗位职责

　　（一）公司总部往来款会计岗位职责

　　1、负责公司消费关系单位的档案管理工作，并根据营销部有关签字消费协议，及时做好登记工作。

　　2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性，并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。

　　3、及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　4、每月核对一次各实体往来款余额，并保证于次月20日前核对完毕。

　　5、每月与客户对账一次，以免遗留问题。

　　6、每周四上午10：00之前制定出应付账款明细表，及时准确的反映公司对外欠款情况，给公司付款决策者提供依据。

　　7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。

　　8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结，上报财务经理。

　　9、负责登记拨付所属资金”明细账，并与各实体财务部门协商对账时间。

　　10、随时协助公司总部出纳到各实体收款，并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。

　　11、及时完成上级领导交办的其他工作。

　　（二）实体往来款会计岗位职责

　　1、及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　2、每月与客户对账一次，以免遗留问题。

　　3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。

　　4、负责本实体应收款项催收工作，按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告，上报财务经理。

　　5、负责登记“上级拨入资金”明细账，并定期与公司总部财务部门对账。

　　6、及时完成上级领导交办的其他工作。

　　第十八条资产会计岗位职责

　　1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作，并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　2、每月到各部门对实物进行盘点一次，保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。

　　3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况，及时上报并按要求处理。

　　4、对所管辖区的闲置财产负责保管好，并建立闲置资产备查账，每月末上报闲置资产库存统计表，协助主管上级做好闲置资产的调配工作。

　　5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。

　　6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作，并及时做好报废资产的账务处理工作。

　　7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。

　　8、及时完成上级交办的其他工作。

　　第十九条记账会计岗位职责

　　1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　2、负责档案管理工作，保证档案资料及时分类归档、保存完整。

　　3、及时清理各明细科目，如有异常及时上报。

　　4、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十条稽核岗位职责

　　1、认真审核吧台及厨房的账单，仔细核对吧台收入是否与账单相符。

　　2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。

　　3、核对账单的优惠及打折权限，是否按公司规定执行。

　　4、对各吧台商品进行不定期盘点，每月不少于四次，盘盈商品充公，盘亏商品由吧台人员赔偿。

　　5、不定期抽查收银台备用金金额，是不与公司规定相符。

　　6、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十一条收银员岗位职责

　　1、负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。

　　2、负责备用金的清点领用工作。

　　3、负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。

　　4、负责餐厅的信息传递工作。

　　5、负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。

　　6、负责本岗位的卫生清理工作。

　　7、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十二条保管员岗位职责

　　1、负责商品和物资验收、贮存和发放工作。

　　2、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。

　　3、负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作，准确及时完成商品调拨。

　　4、负责本岗位的卫生清扫工作，负责仓库区域的安全工作。

　　5、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。

　　第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第二十五条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第二十六条财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接，由本单位负责人会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交；总公司财务部经理的交接，由总经理会同财务总监进行监交。

　　第四节科目报表及会计核算原则

　　第二十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

　　第二十九条公司根据实际需要，增设“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135拨付所属资金”、“2323上级拨入资金”等会计科目，并统一编号。

　　第三十条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按业务发生当日的汇率折算。

　　第三十一条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　第三十二条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

　　第三十三条公司财务核算采用权责发生制原则。

　　对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

　　第三十四条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经总经理办公会同意，任何人不得随意改变。

　　第三十五条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

　　1、以现金投资的，应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

　　2、以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

　　3、以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

　　4、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

　　第三十六条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

　　第三十七条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

　　第三十八条公司以单价1000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，固定资产分类及折旧年限详见《固定资产管理办法》

　　固定资产以预留5%的残值后提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　第三十九条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，应加上安装调试费。进口设备还应包括关税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

　　第四十条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入营业外收入，其损失作营业外支出处理。

　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

　　第四十一条公司每年按年末应收账款余额10%的比例提取坏帐准备金。

　　第四十二条公司主要的会计报表有如下几种：

　　1、资产负债表（年、季、月）；

　　2、利润表（年、季、月）；

　　3、现金流量表（年度）；

　　4、利润分配表（年）；

　　5、资产减值准备明细表（年度）；

　　6、股东权益增减变动表（年度）；

　　7、固定资产增减变化表（月）；

　　8、现金出纳月终盘存表（月）；

　　9、应收、应付和预付款项明细表（月）。

　　第四十三条报表编制的时间要求：各实体报表于每月29日下午前报公司财务，公司汇总报表于每月1日前编制完成。

　　第四十四条报表编制程序和质量要求：由各实体财务先编制，报公司财务汇总。会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿纪录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第四十五条公司及各实体报表须加封面，封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期。会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章。

　　第五节内部牵制牵制度

　　第四十六条内部牵制的原则

　　（一）凡是公司的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动，其管理部门之间都要相互约束、相互监督。凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位，必须由两人或两人以上办理。

　　（二）对公司内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离的原则，确保不同部门和岗位之间权责分明，相互制约监督。

　　（三）制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本公司实际情况。

　　（四）能够明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人，并能提高工作效率。

　　第四十七条公司主要负责人：各股东按《公司法》规定行使监督权，董事会对股东会负责，对经营者行使监督权。总经理对董事会负责，负责总个公司的经营管理。财务总监由董事会任命，对公司财务行使监督权。

　　第四十八条公司财务根据各项经营指标对各实体主要负责人考核、监督。

　　第四十九条资金管理的内部牵制规定：

　　（一）货币资金的支出必须由公司总经理审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理。收付程序要首先经稽核人员审核无误后，才能由出纳员办理收付款，非全额报销凭证，应由稽核人员注明大写人民币实报金额。

　　（二）严格按规定程序办理支付业务，除现金管理办法规定的现金开支范围外，1000元以上的款项支付，通过银行转账，不得支付现金。

　　（三）除财务部门外，其他任何部门无货币资金收付职权。

　　（四）严格审核付款原始凭证，有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务。

　　（五）当天的收支业务，必须当天做完记账凭证并登记入账，做到日清。且各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核员章、出纳员章。

　　（六）非出纳人员代收款项，必须与出纳员办理交接登记手续。

　　（七）10000元以上的付款必须先做凭证，经审核员审核后方能付款。

　　（八）出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

　　（九）各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续。

　　（十）工资表、奖金表须经实体财务填制并上报公司人事部审核无误签章，由总经理签批后，方可发放。

　　第五十条材料采购由三人以上共同办理，定价员做到货比三家，材料物美价廉，以最低价格，买到质优物品。付款员负责按约定价格付款。复核监督员负责检验材料质量，观察付款员付款金额是否正确。财务部不定期（每周至少两次）派询价员，到市场询价，询价结果交保管员及财务部门核对。

　　第五十一条采购员采购的物品，交保管员验收，根据物品验证标准，对数量、质量、价格逐一核对，在验收单上签名。

　　第五十二条各类物品（原材料、物品、商品）须有两套以上的账进行管理。其中保管员根据验收单、领料单收货发货，登记保管账，成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本，两者定期核对。

　　第五十三条使用人领用物品填写领料单，交部门负责人签字，保管员审核后，根据领料单发放物品，并当即填写单价、金额及合计金额大小写，并在保管处签字，领料人核实品种、数量后，在领料人处签字。领料单一式三联，要求字迹清晰，不得涂改，存根联及财务联留保管处，营业结束后，由保管将财务联送财务，存根联保管据此记账，领料人一联由领料人自行带回保管。

　　第五十四条实体之间物品调拨，由需方填写调拨单，负责人、领料人、发料人签字必须俱全，第一联为领料方保管记账

　　联，第二联为领料方财务记账联，第三联为发料方财务记账联，第四联为发料方保管记账联。

　　第五十五条固定资产购置，由需用部门填写固定资产购置请求单，经部门负责人、总经理签字后，交工程部办理。购置固定资产必须取得正规发票，交财务部门办理入账手续，并填写固定资产卡片。使用部门负责对固定资产进行验收，并办理验收手续

　　一、主管会计账务处理、报表制度

　　1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。

　　2、会计记帐程序：

　　A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

　　B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。

　　C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。

　　D、根据科目汇总表登记总分类帐。

　　E、月末要核对总帐与明细帐。

　　3、会计报表：

　　A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。

　　B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。

　　C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。

　　二、现金、支票借用制度

　　1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。

　　2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。

　　3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。

　　4、请总经理核准后，交于财务部。

　　5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。

　　6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。

　　三、费用支出报销制度

　　1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。

　　2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。

　　3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致，不得涂改。

　　4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。

　　5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。

　　6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。

　　7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。

　　四、固定资产、低值易耗品管理制度

　　1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。

　　2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。

　　3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。

　　4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。

　　5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。

　　6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。

　　五、发票管理制度

　　根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。

　　1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。

　　2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。

　　3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

　　4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

　　5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证三联完整交回财务。

　　6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。

　　六、备用金管理制度

　　1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。

　　2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。

　　3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。

　　4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。

　　5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。

　　七、收银员交接班制度

　　1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。

　　2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。

　　3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。

　　4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。

　　5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。

　　八、收银员交款见证制度

　　收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：

　　1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。

　　2、交款必须由收银员本人亲自交款。

　　3、交款工作必须由收银员做见证。

　　4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。

　　5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。

　　6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。

　　7、见证工作不许非财务人员进行。

　　九、计算机网络设备维护及保养制度

　　为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。

　　1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。

　　2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。

　　3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。

　　4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭UPS。

　　5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。

　　6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。

　　餐饮部前厅管理制度 12

　　餐饮考勤管理制度

　　考勤管理制度细则为维护良好的经营秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据有关规定结合实际情况，特制定本制度：

　　一、考勤管理

　　1、公司内各部门的考勤管理统一接受人力资源部管理，每日需在考勤登记本上进行出勤记录（出差人员除外）但需到人力资源部备案。

　　2、人力资源部应在次月3号之前将当月考勤记录汇总成表，递交总经理签字审批后报交财务部汇总结算当月工资。

　　3、公司内标准考勤时间为：

　　公司实行每周六个工作日，每天工作八个小时，即上午：8：00～12：00下午：13：30～17：30

　　此外，公司将结合实际情况适时调整工作时间，各部门经理根据工作需要有权利安排加班（需到人力资源部考勤处办理加班手续）。

　　4、考勤包括考勤记录和考勤报表：

　　考勤记录：逐日登记的员出勤情况以及相关的证明文件；

　　考勤报表：人力资源部考勤员月末编写的统计表，其中包括：员工姓名、应勤天数、应出勤天数、迟到、早退、矿工时间（天数）等；

　　5、员工应严格遵守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得矿工；

　　6、考勤员应严格按考勤制度，跟据实况记录员工出勤情况，不得虚报、漏报；

　　7、超过规定上班时间（8：30分）未到岗者，记为迟到一次；早于规定的下班时间或未在考勤登记本上考勤离岗者，记为早退一次；

　　8、员工临时离岗，需向直属部门经理请假批准，在安排其他员工暂管其职责后方可离岗，且时间不得超过1小时，否则，按擅自离岗处理；

　　9、有以下行为之一者，记为矿工：

　　（1）当日未到岗，且无正当理由的；

　　（2）未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；

　　（3）到岗后擅自离岗时间累计超过两小时的；

　　10、有关考勤管理的规定：（1元/分）

　　（1）迟到、早退按一次每人次扣除5分；

　　（2）矿工半日，扣除20分，矿工一日，扣除40分；

　　（3）当月矿工累计3日以上，按自动离职处理；

　　（4）公司设立全勤奖，对每月出勤满的员工进行奖励，30分/月；

　　（5）员工全年满勤，无迟到、早退、病假、事假、脱岗者，经本人申请，人力资源部核查属实，总经理批准，除每月的奖励外在可嘉奖150分；

　　（6）考勤员虚报、漏报的，每次扣除50分；当月超过4次，全公司通报警告一次；

　　（7）脱产学习的有关规定：

　　①公司指派的中短期培训学习和因本单位工作需要，有针对性的业务学习，按出勤管理。

　　②其它的如成人学历教育学习（包括函授、自学考试的短期的脱产学习等）及经单位同意的个人外出培训等，不享受公司里的奖金，按实际学习天数扣除当月工资。

　　二、请假管理

　　1、公司内规定休假包括两大类：福利假和非福利假。

　　福利假包括：每周公休日、每年法定节假日、婚假、丧假、产假等。非福利假包括：病假、事假等。

　　2、各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。

　　3、病假系员工因患病或非因公负伤停止工作，进行治病休息所申请的时间，除急诊外，病假须事先（不晚于当日工作时间开始后的25分钟）申请，且需持有

　　正规医疗机构出具的诊断证明。

　　4、病假的批准权及要求：

　　员工因病请假一般不超过两天，超过时间需延长假期者，须持县区级正规医疗机构医师的证明及病历，且加盖医院公章。

　　（1）病假2日以内，经部门经理签字同意后，并到人力资源部备案；

　　（2）病假超过5日，经部门经理签字同意后，由总经理签字同意后方可批准，并到人力资源部备案；

　　5、事假须事前书面申请，经批准后，进行临时性工作交接，而后方可享假。

　　6、事假的批准权限：

　　（1）事假2-5日内，经部门经理室签字同意后，并到人力资源部备案；

　　（2）假超过5-7日，经部门经理签字同意后，由总经理签字同意后方可批准，并到人力资源部备案；

　　婚假：员工结婚请假七天，子女结婚请假三天，兄弟姐妹结婚请假一天。丧假：三代以内直系血亲丧假三天，其他一天。

　　产假：实行晚婚晚育的产假为3个月，违反计生政策的不享受产假，产假期内每月享受基本生活费300元。

　　7、部门经理及负责人请假、外出、开会、出差等的批准权限，一律由总经理批准签字同意后，并到人力资源部备案；

　　8、除公休假、法定节假日、急诊请假外，职工休假必须提前填写“请假条”，按程序申请，经批准后休假。确有急事不能提前请假者，可电话请假，但事后必须到人力资源部补办请假手续。未办妥请假手续者，一律以旷工论处。

　　9、员工请假后由直属部门负责人安排他人暂代其工作；负责人请假、外出、开会、出差时须将行程和时间安排通知综合部并到人力资源部备案，急办的工作事项要相应的交接；

　　10、请假条由公司人力资源部存查，请假人应按期到岗，到岗后注明销假。

　　11、员工请假期满如不提前一天办理续假或办理续假未获批准，必须归岗，不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工处；

　　12、职工请假事由被证实为伪造的，假期按照旷工处理；

　　三、劳动纪律管理：

　　1、各部门根据本制度的相关规定，结合工作管理需要，可制定各自的劳动纪律管理规定或实施细则，但必须报人力资源部审核，经研究由总经理批准后统一下发执行。

　　2、员工违反劳动纪律管理规定的处罚标准，由公司人力资源部征求各部门负责人意见后，报总经理批准。

　　餐饮厨房管理之考勤制度2016-01-20 16:48 | #2楼

　　俗话说，“无规矩不成方圆”，餐饮店厨房也是一样的，想要厨房里人员齐心协力，针对厨房员工就必须有一套考勤制度，这样才能更好好的保证不影响餐饮店厨房的运行。那么餐饮厨房管理的考勤制度有哪些呢?下面一起来看一看吧。

　　1、厨房工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤，严禁迟到、旷工、早退的情况。

　　2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

　　3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。

　　4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

　　5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

　　6、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

　　7、根据工作需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

　　8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。

　　9、本制度适用于厨政部的所有员工。

　　餐饮酒店指纹考勤管理制度2016-01-20 13:40 | #3楼

　　1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。

　　2、员工因故不能打考勤卡时，必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》，经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理，无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。

　　3、全体员工打卡时应排队，按先后秩序进行，不得争先恐后，否则，违反一次扣除当月奖金的15%，依次递增。

　　4、全体员工必须是上下班时打卡，不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则，发现一次，扣除当月奖金的20%，依次递增。

　　5、严禁员工穿便装打考勤卡，每发现一次扣除当月奖金的50%。

　　6、全体员工下班后，除特殊情况经批准外，不得进行工作区域，否则，发现一次扣除当月奖金的10%，依次递增。

　　7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理，对不服从管理者，依照《员工手册》有关规定进行处理。

　　8、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在指纹考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。对故意损坏指纹考勤机人员，除照价赔偿外，将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。

　　实用餐饮考勤管理制度2016-01-20 18:19 | #4楼

　　一、考勤时间

　　按门店规定的作习时间为准。

　　二、考勤记录

　　1、员工正常下下观按规定的时间至指定的签到处签到，考勤人员负责注意签到时间。

　　2、不得委托他人签到或代人签到。

　　3、本人重病等原因临时请假无法及时签到的，需在回岗后由部门主管签署证明。

　　三、迟到、早退、旷工

　　1、迟到或早退一次者，限30分钟以内1分钟扣1分，超过30分钟作旷工一天处理。请假未获上级批准而擅自缺勤者作旷工处理.旷工一天扣30分，连续旷工三天作自动离职处理。

　　2、员工忘记签到又不及时签署证明的，视为旷工。

　　四、请（休）假规定

　　1、员工申请月休、婚假、生日假、慰唁假、春节假及其他不带薪事假事先必须向直接主管申请，请假需提前一星期申请经批准方可，未经批准按旷工处理，特殊紧急情况除外。

　　2、员工请（休）申请和汇报对象均为直接上级主管。

　　3、原则上，员工每月申请排休外不再申请临时休假，有特别重大事件或本人得病，可以特批调整安排，但事后需递交相关证明资料。

　　4、全勤者享受50元的全勤奖。

　　五、处罚规定

　　1、迟到、早退、旷工；按照《绩效考核制度操作细则》进行处罚。

　　2、迟到、早退达6次/月者及累计旷工达3天者视为自动离职，无工薪报酬。

　　3、代他人签到的，双方责任人均以未签到论处。

　　餐饮管理有限公司考勤管理制度2016-01-20 11:33 | #5楼

　　1.目的

　　为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我司各门店实际情况，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　3.管理规定

　　3．1打卡制度

　　3.1.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

　　3.1.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

　　3.1.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

　　3.1.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到店长处填写《未打卡补签申请表》，由店长签字证明当日的出勤状况方可，月底由店长据此上报考勤。上述情况考勤由各门店店长协助人力资源部进行管理。

　　3.1.5手工考勤制度

　　3.1.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如临时外调），可由各店长提出人员名单，报人力资源部审批备案。

　　3.1.7参与手工考勤的员工，需由其店长另行进行考勤管理，并于每月30日前力资源部递交考勤报表。

　　3.1.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

　　3.1.9短期外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派店面有打卡或手工考勤记录，由该店店长负责登记、证明；调店的员工从调动之日其，考勤转入接收其店面店长进行登记。

　　3.2加班管理

　　3. 2定义

　　加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

　　加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。

　　本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。

　　3.2.1加班申报及补偿规定

　　3.2.2 1公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。

　　因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经人力资源部经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

　　3.2.3员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。如未履行上述程序，视为自愿加班。

　　3.2.4员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司批准的`加班，公司亦不予承认加班。

　　3.2.5参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。

　　3.2.6加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以补休形式安排补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。

　　3.2.7 《加班申请表》由各店长在人力资源部领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。

　　3.2.8各门店店长负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

　　3.2.10员工补休需提前申请，并以不影响项目管理中心或部门工作为前提下当月完成，跨月作废且以往年度的不再做继续累计。

　　3.2.11当月补休最小单位按0.5天计算。

　　3.2.12无加班批准记录而批准员工补休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工补休天数。

　　3.2.13员工自行补休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并不作任何补偿。

　　3.3各类假期规定

　　3.3.1病假

　　3.3.1.1员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

　　3.3.1.2员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7（含）日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%；按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可

　　继续履行劳动合同，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予一个月的经济补偿，最多不超6个月，用人单位可以解除劳动合同。

　　3.3.2事假

　　3.3.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。

　　3.3.2.2休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。

　　3.3.4婚假

　　3.3.4.1符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚假15天；

　　3.3.4.2婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；

　　3.3.4.3婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，店长、人力资源部经理、总经理批准后并一次性连续休完；

　　3.3.4.4再婚者不享受晚婚假。

　　3.3.4.5婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

　　3.3.5丧假

　　3.3.5.1凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。

　　3.3.5.2员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

　　3.3.5.3丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

　　3.3.6产假与哺乳假

　　3.3.6.1凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。

　　3.3.6.2女员工正常生育的产假为90天；其中包括产前休假15天；

　　3.3.6.3产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行。

　　3.3.6.4产假期间发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。

　　3.3.7工伤假

　　员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。经人力资源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

　　3．3．8公司年假

　　公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。

　　3．3．8．1员工累计工作（从入职公司之日起计算）已满1年不满5年者为每满1年年休假1天（满2年为2天），5年及5年以上年休假为5天。

　　3．3．8．2年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。

　　3．3．8．3凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、人力资源部审核后报主管副总经理审核后报总经理批准（部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准）。

　　3．3．8．4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假；旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假；对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇，并报人力资源部

　　3.4请假制度

　　3.4.1员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

　　3.4.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00前通过电话向店长请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，请假三天（含）以上者需报人力资源部经理批准，否则按旷工处理。

　　3.4.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

　　3.4.4对病假、产假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。

　　3.4.5员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。

　　3.5缺勤规定

　　3.5.1在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0.5天事假计.

　　3.5.2旷工扣款规定：

　　3.5.2.1未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。

　　3.5.2.2每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。

　　3.5.2.3凡旷工连续三天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并不作任何经济补偿。

　　3.6其他

　　各门店店长对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。

　　4附则

　　本制度的解释、修改、废止权归人力资源部所有。

　　餐饮部前厅管理制度 13

　　餐饮管理制度是餐饮企业运营的核心组成部分，旨在确保服务质量、食品安全、成本控制和员工行为的`一致性。它不仅为日常运营提供清晰的指导，也是预防风险、提升效率和维护品牌形象的关键工具。通过规范化的流程和职责分配，餐饮管理制度能够提高团队协作，优化资源配置，从而实现企业的长期稳定发展。

　　内容概述：

　　1. 服务标准：设定服务流程、礼仪规范和客户满意度目标，确保提供优质、一致的服务体验。

　　2. 食品安全：涵盖食材采购、存储、加工、烹饪和废弃物处理的全过程，确保符合食品安全法规。

　　3. 员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升和福利制度，激发员工潜能，增强团队凝聚力。

　　4. 成本控制：通过预算制定、成本分析和利润监控，有效管理财务风险。

　　5. 设备维护：规定设备的使用、保养和维修程序，保证设备正常运行，减少故障率。

　　6. 卫生清洁：设立清洁标准和频率，维持餐厅整洁环境。

　　7. 应急处理：制定应急预案，如火灾、食物中毒等情况，以迅速应对突发事件。

　　餐饮部前厅管理制度 14

　　餐饮的管理制度是一个餐厅的生命，当今社会是知识经济时代，管理越来越为企业所重视。管理水平的.高低直接影响着餐厅的经营效益。故“管理出效益”是硬道理，在制订日常的管理制度时应着重考虑以下三个方面事宜。

　　1。人力资源方面：包括：用工制度、薪金制度、激励制度等；

　　2 。经营销售方面：包括销售对象、促销方式、菜品特色、服务特色，创新要求；

　　3。财务成本方面：包括采购制度、成本控制方法、资产管理制度；

　　根据以上三点真正做到“人人有岗位，办事有依据，行动有目标，工作有效益”。

　　餐饮部前厅管理制度 15

　　一、餐厅管理

　　餐厅管理水平的高低直接影响宾客对餐饮服务质量的评价，是餐饮管理中最重要的内容之一。

　　(一)、制订餐厅服务规程餐厅服务规程是餐厅标准化、规范化管理的依据和前提，也是控制餐饮服务质量的基础，所以，我们必须制订相关的服务规程，西餐厅规程主要有：

　　(1)点菜服务规程;

　　(2)自助餐服务规程;

　　(3)咖啡厅服务规程;

　　(4)酒吧服务规程;

　　(5)餐酒用具的清洗消毒规程。

　　(二)、餐前的准备工作

　　我们应该组织安排并督促餐厅服务员做好各项餐前准备工作。

　　(1)搞好餐厅清洁卫生工作，使之符合卫生标准;

　　(2)准备开餐所需的各种餐酒用具并按规格摆设;

　　(3)检查准备工作质量，发现不符合要求者，应及时纠正;

　　(4)召开餐前例会，通报客情，公布菜单，总结上餐的服务情况，分工组织，查仪容仪表。

　　(三)、开餐时的餐厅管理

　　1、加强巡视，控制餐厅服务规程的实施，发现问题及时纠正，保证客人享受规范化、标准化、程序化的服务;

　　2、控制上菜顺序和时间，协调餐厅与厨房之间的关系，满足就餐宾客的生理和心理需要;

　　3、根据工作量、合理安排服务人员，做好接待工作;

　　4、及时处理顾客对菜点，酒水及服务等方面的投诉;

　　5、监督检查餐后结束工作的完成情况，对开餐中出现的问题及时总结，不断提高餐厅服务水平。

　　(四)、员工培训常抓不懈

　　餐厅服务质量的好坏取决于服务人员素质的高低，要提高员工素质就必须进行培训，餐厅的员工培训是在管理者发现培训要求的基础上制订培训计划并组织实施。内容一般有：

　　1、思想意识及职业道德;

　　2、礼节礼貌;

　　3、餐厅服务规程及相关服务知识;

　　4、服务技能技巧;

　　5、菜点酒水知识;

　　6、卫生及安全常识;

　　7、疑难问题处理。

　　(五)、低值易耗品管理

　　布件、餐酒具及牙签、餐巾纸等家用小件物品。在满足客人需要的基础上，做好低值易耗品的控制。

　　二、餐饮成本控制管理

　　餐厅要达到比较低的消耗而获得较高的利润的目标，就必须加强餐饮成本控制，餐饮成本控制对提高餐厅的经济效益和经营管理水平具有十分重要的意义。

　　(一)树立成本控制意识

　　我记得有一位饭店总经理曾经说过：“浪费10元钱比赚10元钱要容易的多。因为，作为一名餐饮管理者应加强对下属员工进行成本控制。通过设立一系列的激励措施(另案)，奖励成本控制做得出色的员工，对浪费原料的员工给一定处罚，从而激发员工进行成本控制的自觉性。

　　(二)建立餐饮成本控制体系

　　建立餐饮成本控制体系，主要是加强对餐饮产品生产全过程的成本控制，其主要内容有：

　　1、采购控制;

　　2、验收控制;

　　3、库存控制;

　　4、发料控制;

　　5、粗加工控制;

　　6、切配控制;

　　7、烹制控制;

　　8、餐厅销售控制。

　　(三)加强成本核算与分析

　　主要是会同财务做好严格的核算制度，如餐饮成本日报表制度等，并定期对餐饮成本进行比较分析。如计划与实际的对比、同期的对比、成本结构的分析、影响因素的分析等等，及时掌握成本状况，发现存在的问题及原因。从而找出降低成本的措施。

　　三、餐厅的人力资源管理有利于餐饮服务质量的稳定

　　(一)加强全员培训

　　通过平时的工作观察，发现问题，针对问题，进行考核培训，不断提高员工的素质，形成一支稳定且训练有素的员工队伍。培训工作既有针对个人的现场督导，也有针对全体的业务培训，从而不断提高工作效率。

　　(二)合理定员和排班

　　因为西餐厅不同于共它餐饮形式，他的劳动强度不大，但营业的时间较长，同时，服务员的技能水平又不均衡，所以，西餐厅的人员安排要本着既高效，又要降低劳力成本，同时，还要能保证餐厅的正常运转的原则。

　　(三)提高员工的积极性

　　要求高劳动效率，就必须使用的激励原理(另案)，激发员工的工作积极性，使他们进行创造性的劳动，在工作过程中实现自身价值。

　　第二节对外营销管理

　　九十年代以来，餐饮业一直是城市经济的主动脉，身系民众的肚子和面子，餐饮业每天都在上演着群雄争霸的大战，没有特色和招牌的酒店或餐厅将逐渐淘汰，西餐厅也是一样，宜昌市的西餐厅已有很多家，我们“好百年”作为一个重新开张的老店，并且周围又多了很多竞争对手，到底该怎么做，才能重振雄风呢?

　　其一、做好品牌管理和营销，在日益残酷的商战中，没有品牌做大旗为自己摇旗呐喊增加凝聚力就等于自己背叛了自己，因此，一定要提高品牌知名度，具体怎么做呢?举个简单的例子：我们可以紧扣当前社会，那就是关注弱势群体，我们可以将顾客结帐的消费额尾数当场投入爱心箱，当月积款全部捐与所援助的对象。当然，这个不能静悄悄的做，而需要做为新闻，由电视台播出，题目可取为：阳光行动。

　　其二、有招牌菜，会做和做好、做精、做第一是有严格差距的，特别是中国餐饮业，没有招牌菜就没有生存之路，全聚德有烧鸭、肯德基有新奥尔良烤翅，必胜客有比萨。那么我们“好百年”有什么呢?这是我们必须要考虑的一个问题，西餐厅不是招牌，因为现今早已不是垄断时代了，亮出自己的品牌和特色才能繁荣和发展。

　　其三、个性销售，从填饱肚子到追求美味、环境，从追求美味、环境到追求文化内涵，消费者的品味和要求越来越高，为了满足顾客个性化要求，就要从顾客的要求出发，对每一位顾客开展差异性服务。

　　1、餐环境的个性化。不仅仅是填饱肚子，就餐环境也很重要，不同的座位，不同包间、包厢座位、聚餐座位、情侣座等。不只是座位个性化，整个环境、气氛也很重要，我们作为经营者应该用各种各样的外国文化、异域风情来吸引顾客的眼球。

　　2、菜单的个性化，菜单作为客人在餐厅用餐的`主要参考资料，起着向客人传递信息的作用，客人从菜单上不仅可以知道餐厅提供的菜品、酒水及其价格，还可以从菜单的设计、印刷上感受到餐厅服务的愿望和文化品位。

　　3、菜品的个性化：菜肴有个性、餐具特点等等。

　　4、员工服务个性化，餐厅的服务人员是服务工作的执行者和餐厅产品的直接生产者，因此，服务质量的好坏完全取决于服务人员素质的高低，一个能够为顾客提供个性化服务的员工不但需要掌握熟练的工作技能，同时还应具有丰富的文化知识，出色的沟通能力以及细致的观察能力和应变能力，以真诚的服务感动客人，从而使客人对餐厅留下了美好的深刻的印象。和提高，也有利于提高工作效率，降低劳力成本。

　　餐厅的营销成果有赖于灵活、各样的营销手段，西餐厅常见的营销手段有：

　　1、服务过程中的现场推销;

　　2、新闻媒介的、宣传;

　　3、节日推销，如情人节、等;

　　4、利用名人效应的推销;

　　5、宣传品推销、节日套菜宣传，走廊墙壁的菜肴、餐厅环境图片的宣传;

　　6、消费优惠促销;

　　7、特色餐饮的促销。

　　餐饮部前厅管理制度 16

　　一是运动或就餐顾客的人身和消费安全，主要包括顾客的运动、饮食、人身、物品、行走、客用品使用安全等；

　　二是员工安全，主要包括员工的饮食、工作操作、员工劳动保护、员工人身安全等；

　　三是财产安全，主要包括部门的消防、现金安全以及预防虫鼠害等。

　　1、顾客饮食安全

　　餐饮部的主要工作职责就是为客人提供健康、安全、美味的食品。由厨房将生、熟食品分类存放，避免引起食物中毒

　　2、顾客行走安全

　　公司运动馆和餐厅都要关注宾客的行走、运动安全，包括：随时检查地面的是否油滑、行走通道是否安全、运动器材是否正常运行等等；

　　比如某餐厅大堂的地板采用进口优质大理石铺成，光洁度较好，但缺点是沾水后太滑，结果出现客人因地滑摔倒后骨折的现象。

　　3、顾客财产安全

　　客人的财产安全，既包括客人随身携带的现金、手机、手包等财物，也包括客人停放在外面的车辆或临时寄存的物品等。不少餐厅都曾出现过客人就餐时放在身边的手包被偷走、停放在外面的车辆丢失等现象。

　　4、公共设施、客用品的使用安全

　　给客人提供的一切用品均应安全有效、完好无缺。但不少在这方面不够细致，如客人使用的座椅由于钉子冒出挂破客人的衣服，餐厅水晶灯突然爆裂而击伤下面正在就餐的客人。

　　5、员工饮食安全

　　公司的员工餐厅通常都归餐饮部管理。然而有些公司将员工餐厅外包给承包者，导致其饭菜质量下降和卫生水平降低，食品安全难以得到保障，我们公司的员工餐都是自己的厨师，同时也要加强食品原材料把关、食品制作卫生等管理。

　　6、员工工作操作安全

　　餐饮部涉及员工工作操作安全的场所主要集中在后厨和前厅，其中后厨是餐厅安全管理的难点。如果缺乏严格的安全管理和操作规范，后厨员工被烧伤、烫伤、绞伤、触电等安全事故时有发生。

　　一、餐厅楼面安全防范工作。

　　（一）配备灭火筒或干粉灭火设备，并会使用。

　　（二）通电设备使用要按操作要求，并定期检查，维修。

　　（三）通道上不堆放杂物，地面要无油迹，水渍及菜汁。

　　（四）服务员要提醒客人注意自己的皮包，手袋，有可疑人物应迅速向上级汇报。

　　（五）服务员应注意观察客人的面部表性，及时处理突发病性。

　　（六）台椅台桌要定期检查。

　　（七）摔破的玻璃或陶瓷用具，不要用手去捡，应使用扫帚把现场清洁干净。

　　（八）切勿在餐厅内，厨房、洗碗处通道内奔跑或嬉戏，以防发生意外。

　　（九）在运送菜肴或物品时，不要超过了最大运载，尽量使用托盘，如需是徒手运送时，使用手套或毛巾，注意防烫、防伤。

　　（十）碗、筷的清洗应使用清洁精和手套，玻璃器皿的清洗要注意用力程度。

　　（十一）严禁携带火种（如烟头）等进入工作区，尤其是仓库、厨房重地。

　　二、厨房安全防范工作

　　（一）配备灭火筒或干粉灭火设备，并会使用。

　　（二）通电设备使用要按操作要求，并定期检查，维修。

　　（三）通道上不堆放杂物，地面要无油迹，水渍及菜汁。

　　（四）检查冰箱的温度，防止原材料变质。

　　（五）检查自来水，煤气阀门空调的使用情况，发现问题及时下维修单。

　　（六）了解厨房设备的性能以及使用方法，按正确方法操作。

　　（七）防止食物中毒事故发生。

　　（八）清洁用品，药剂要与食用调味品严格分开，并注有明显的标志。

　　（九）使用拌肉机，切肉机，压面机等，勿把手伸进去帮助启动或推动，用后必须切断电源。

　　（十）叉、刀之类的利器，使用时要谨慎别图快，贮存时封好刀口、叉口或放在刀架上

　　7、财产安全

　　当前，不少职业骗子已把餐厅、运动馆作为常去的'作案场地，采取的方法有就餐后用无效或假冒信用卡结账，借机开溜逃账，制造借口赖账甚至进行讹诈。

　　8、现金安全

　　餐饮部一般每天都会有大额的现金收入，曾出现餐饮部收银员在收到大额现金后卷款潜逃案件，也出现过现金被盗被抢的案例。

　　9、消防安全

　　后厨是发生火灾事故的重灾区，除了明火炉灶，还有排烟道、各种电器设备等，都会成为火灾隐患。如果厨房设计不符合安全消防要求，缺乏必要的安全消防设施，员工缺乏安全生产知识和安全消防知识培训，便会导致火灾发生。

　　10、物品采购安全和仓库安全管理

　　对原料采购把关不严，造成一些劣质甚至变质的原材料流入后厨，或者由于仓储管理不善使原料变质，最终导致出品对客人健康造成损害。

　　（1）、油炸食物时，油不能放得太满，搁置要稳妥。

　　（2）、油炸食物时，不要加温时间太长，需有专人负责，其间不得擅自离开岗位，还须及时观察锅内油温高低，采取正确的手段调剂油温（如添加冷油或端离火口）。

　　（3）、火锅在点火时和使用中，都必须远离可燃物或用阻燃物将其隔开。

　　（4）、炉灶加热食物阶段，必须安排专人负责看管，人走必须关火。

　　（5）、如油温过高起火时，不要惊慌，可迅速盖上锅盖，隔绝空气灭火，熄灭火源，同时将油锅平稳地端离火源待其冷却后才能打开锅盖。

　　（6）、用完电类锅后，或使用中停电，操作人员应立即切断电源，在下次使用时再接通电源。

　　（7）、厨房内的电线、灯具和其他电器设施应尽可能选用防潮、防尘材料，平时要加强通风，经常清扫，减少烟尘，油垢和降低潮湿度。

　　（8）、保证拥有足够的灭火设备。每个员工都必须知道灭火器的安置位置和使用方法。

　　（9）、安装失火检测装置。

　　（10）、考虑使用自动喷水灭火系统。

　　（11）、定期清洁抽油烟管道。

　　餐饮部前厅管理制度 17

　　餐饮部管理制度主要涵盖了以下几个核心领域：

　　1. 员工管理：包括招聘、培训、绩效评估和激励机制。

　　2. 服务流程：规定从顾客接待到结账的.全程服务标准。

　　3. 食品安全管理：确保食材采购、存储、加工和废弃处理符合法规要求。

　　4. 设施设备管理：对厨房设备、餐厅设施的维护保养进行规范。

　　5. 卫生环境：设定清洁卫生标准及检查制度。

　　6. 财务管理：涉及成本控制、预算制定和财务报告。

　　7. 应急处理：建立应对突发事件的预案和处理流程。

　　内容概述：

　　在员工管理方面，制度需明确岗位职责，设定行为准则，规定员工行为规范；在服务流程上，要细化每个环节的服务标准，如点菜、上菜速度、服务态度等；食品安全管理则关注供应商资质、食品质量检测、储存条件等；设施设备管理要设定定期检查和维修计划；卫生环境需设定清洁频率和标准，确保用餐环境整洁；财务管理要设定成本控制策略，保证运营效率；应急处理则需涵盖火灾、食物中毒等可能发生的紧急情况。