- 相关推荐
医院办公用品管理制度（精选12篇）
现如今，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的医院办公用品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
医院办公用品管理制度 1
一、目的：
为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。
二、办公用品范围
2.1文具、纸张等文案用品；
2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
2.2办公桌、椅、档案柜等用品；
2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
三、办公用品的申购及发放
3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。
四、办公用品的管理
4.1各部门应本着节约的`原则使用办公用品。
4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
4.3.1电脑管理
4.3.1.1保证机器的正常开关机；
4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天；
4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
4.3.1.5定期对电脑进行杀毒；
4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
4.3.2打印机、复印机：
4.3.2.1保证机器的正常开关机；
4.3.2.2定期对设备进行维护；
4.3.2.3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；
4.3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
4.3.3投影仪
4.3.3.1保证机器正常开关机；
4.3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源；
4.3.3.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
4.3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；
4.3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
4.3.4集团手机卡
4.3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
4.3.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
4.3.4.3集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。
4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。
4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。
4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
4.7严禁把办公用品带回家私用。
4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。
医院办公用品管理制度 2
第一条、为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条、耐用办公用品的'领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于
节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
医院办公用品管理制度 3
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的`领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。
（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
医院办公用品管理制度 4
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的`，应经公司领导同意。
第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
第九条 本规定自下发之日起执行。
医院办公用品管理制度 5
1、为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。
2、本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。
3、办公用品实行统一管理、部门使用的.办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。
4、所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。
5、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。
6、爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。
7、行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。
医院办公用品管理制度 6
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
一、办公用品的购买
（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；
（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；
（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理
（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；
（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；
（六）办公室每半年对机关各科室的.办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理
（一）各科室固定电话只允许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法
（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；
（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
医院办公用品管理制度 7
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的.原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
医院办公用品管理制度 8
一、以“患者至上”为宗旨,热忱为患者服务,不断提高服务质量。
二、坚持岗位责任制,医师、护士、技师不得擅离职守。
三、医师要严格掌握血液透析治疗的适应症、禁忌症,积极收治病人,组织血液透析治疗的实施和对危重病人的`抢救。
四、医师在透析前后要认真检查病人并做好医疗文件的书写。
五、严格查对制度,护士执行医嘱要三查七对,护士完成当日工作后须认真复查,并做好次日的工作准备,发现问题要及时报告。
六、定期检查急救器材、药品,保证抢救工作正常进行。
七、加强学术交流,开展科研工作,不断提高专业水平,对新技术的开展应做到有指证、有把握、有准备。
医院办公用品管理制度 9
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作；
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内)；办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续；
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品；
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的'办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用；
5.5.2员工离(调)职时，需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新；如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。
医院办公用品管理制度 10
1.为加强公共机构办公用品管理，根据《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》(国办发〔2008〕106号)等有关规定，制定本制度。
2.加强节气宣传。科室要加强对节约用气知识的宣传和教育，运用各种形式开展节约燃气宣传教育，引导广大干部职工在日常工作生活中科学使用燃气，自觉节约燃气。
3.在办公区域显著位置张贴节气标识，设置温馨提示，公布维修电话。
4.工作人员都应履行节约用气义务。科室要加强节约用气巡视检查，对发现浪费气资源的行为，应及时制止，未及时整改的，采取相应措施予以处理并通报批评。
5.严格采购审批制度。随用随买的`个别零散性采购的办公用品，按级申报，逐级审批。
6.增强办公用品采购透明度。采购前做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，货真价实，物美价廉。
7.定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。做好库存办公用品的防火、防盗、防爆、防潮、防锈、防蛀等工作。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
8.办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
9.推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。
10.禁止将办公用品随意丢弃废置。开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管、电子产品和办公设备的回收处理机制。
11.办公用品由后勤服务保管员专人负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
12.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
13.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
14.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
15.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
16.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
18.对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
19.加强监督检查，开展评比活动。我院节能办公室结合绩效考核，对办公用品节支情况进行监督检查，对工作中成绩显著的单位、个人予以表彰，对办公用品严重超标、运行费用严重超支的单位、个人通报批评。
20.本制度自20xx年10月1日起施行。
医院办公用品管理制度 11
1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；
（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；
方案一：
（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；
（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；
方案二：
（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；
（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；
（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购办法：
（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的'委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。
（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：
（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。
（2）固定资产出现故障后无法修复的。
（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。
（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
医院办公用品管理制度 12
为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：
1、厉行节俭，反对浪费;
2、合理申请，从工作角度出发;
3、加强保管，责任到个人;
4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：
1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的`办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。
5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。
6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。
三、办公室每月汇总出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。
本制度自即日起执行。
【医院办公用品管理制度】相关文章：
办公用品管理制度11-24
办公用品的管理制度通用05-30
办公用品采购管理制度12-22
办公用品领用管理制度02-27
办公用品领用管理制度09-22
医院管理制度医院管理制度03-16
办公用品采购管理制度通用03-09
办公用品管理制度[优秀]11-18
公司办公用品管理制度11-14
中心办公用品管理制度03-15