财务采购岗位职责

时间：2025-12-01 19:31:58 好文我要投稿

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财务采购岗位职责

　　在不断进步的时代，各种岗位职责频频出现，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的财务采购岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务采购岗位职责

财务采购岗位职责1

　　1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;

　　2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;

　　3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;

　　4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;

　　5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。

　　6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。

　　7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;

　　8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;

　　9、月度工作计划及总结、按时完成上级的其它工作安排。

财务采购岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责合格供应商的寻找、资料收集及开发;负责采购询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;

　　2、跟踪管理订单的下放、进展、出运及供应商问题的有效解决;

　　3、调查、分析和评估目标市场,确定需要和采购的时机;

　　4、负责采购价格谈判和实现采购成本降低的策略;

　　5、协调供应商、工厂与公司营业部的关系,确保产品顺利出货;

　　6、对供应商、工厂品质体系状况(交期、技术、品质等)的评估及认证,以保证供应商的'优良性;

　　7、制订采购的短、中、长期工作计划,编制并提交采购预算。

　　任职资格:

　　1、中专及以上学历;熟悉瓷砖工艺流程,及产品质量要求。

　　2、为人正派、诚实,做事勤奋,责任心强,认真负责,有学习和进取精神。

　　3、有3年以上对建材产品的采购跟单及qc经验者优先。

　　4、能讲上海话或浙江话的优先考虑。

财务采购岗位职责3

　　1、建立材料明细账，确定产品分类;

　　2、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对;

　　3、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本;

　　4、优化采购流程，控制采购质量与成本;

　　3、配合相关部门完场供应商的选择及谈判，具有一定的谈判能力;

　　4、有强烈的成本意识，在公司采购程序的`控制下，以最优的价格和品质完成采购订单;

　　5、对采购合同进行管理，做到采购订单及时下达并对供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期;

　　6、负责采购人员之间协调与支持工作，对采购人员实施考核，及良好的团队协作精神;

　　7、完成领导交代的其他工作

财务采购岗位职责4

　　1、兼职会计每周必须保证一次来公司取票并在票据交接表上签字确认进行账务处理，要会使用用友软件保证公司账务的延续性和完整性。

　　2、每月10前编制所有财务和税务报表并及时申报和打印。

　　3、如果国、地税有关账务和申报纳税事宜必须亲自出面解决。

　　4、随时保持通讯工具畅通，定期与出纳及相关人员对账。

　　5、接受公司主管会计的指导和账务审核。

　　6、每月定期打印凭证并及时装订凭证和报表，不允许堆积造成凭证无法保管或丢失。

　　7、做账过程中及时发现问题提出解决办法加以排查。

财务采购岗位职责5

　　1.承运商合同管理,资质审核,价格更新

　　2.承运商档案系统的建立与管理

　　3.承运商账单结算及差异处理等

　　4.市场价格变动的`记录更新

　　5.成本变化数据分析与测算

　　6.采购部标准文件制定及日常事务处理

　　7.完成经理临时交办的其他任务

财务采购岗位职责6

　　在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：

　　1、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

　　2、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。

　　3、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。

　　4、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。

　　5、对一切不符合财务规定的`费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。

　　6、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

财务采购岗位职责7

　　职责描述:

　　1、依照公司规定签订采购合同,负责采购合同的执行跟进;

　　2、根据合同约定进行合同文件收集及付款单的提交;

　　3、审核供应商的发票,并及时将发票传递财务进行发票核销;

　　4、采购合同执行文件的'归档;

　　5、相关采购数据的记录、归集、整理和分析。

　　任职要求:

　　1、1到2年工作经验,有采购执行相关工作经验优先。

　　2、熟练使用日常办公软件(Word/Excel等)。

　　3、独立事务处理能力,有良好的团队协作能力和合作精神。

　　4、有一定抗压能力。

财务采购岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

　　8、负责日常采购事物

　　任职资格:

　　1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

　　6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

　　7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

财务采购岗位职责9

　　岗位职责：

　　数据信息采购，确保采购返回数据资料及时准确;

　　具备财务基础知识，能看懂财务报表;

　　负责与供应商谈判，签订采购合同;

　　每月定期与供应商进行结算及付款，制作月度报表;

　　寻找潜在供应商，有效降低采购成本;

　　完成部门领导安排的其它工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，应届毕业生也可;

　　2、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　3、工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神;

　　4、有良好的'职业道德和素养，能承受一定工作压力。

财务采购岗位职责10

　　1、负责全盘帐务处理、准备及时地做好帐务和结算工作;

　　2、负责会计核算，凭证的编制和登帐，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　3、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报关相关部门;

　　4、负责公司相关税收优惠的申请;

　　5、做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的`收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　6、配合公司各部门工作，领导交办的其它事务。

　　7、配合行政做好管理工作。

财务采购岗位职责11

　　1、完成公司的日常会计核算工作，正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;

　　2、审核公司的.各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合法;

　　3、做好供应商账务的核算、对账、结算及台账管理工作，并确保结果准确性、时效性，维护好公司财产安全;

　　4、做好供应商合同管理以及每月底编制采购财务报表;

　　5、协助上级完成财务分析工作。

财务采购岗位职责12

　　1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

　　2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确；

　　3、负责公司全盘账务处理。

　　4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案；

　　5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表；

　　6、协助财务经理进行年度和专项审计工作；

　　7、购买发票、税务申报、协调与维护税局关系；

　　8、协助财务经理日常财务管理。

财务采购岗位职责13

　　1、负责主料及包材采购业务合同、单据、付款审核工作;

　　2、对存货进行管理，保证存货资产的安全性，完整性、准确性，真实反映存货的结存及使用状况，对存货定期盘点;

　　3、按月核对应付往来余额，确保往来金额真实，月末对SAP系统客户往来进行核销;

　　4、按月编制与采购相关的'各类报表。

财务采购岗位职责14

　　1、大专及以上学历，财务、会计专业，持有初级会计师职称，中级职称优先;

　　2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，能熟练的使用财务软件，并有3年以上岗位经验;

　　3、要有良好的职业操守，保密意识强。

财务采购岗位职责15

　　职责描述：

　　1、对采购过程和采购合同进行必要的控制，按规合同约定期限执行与供应商对账和结算审核工作；

　　2、优化付款结构，积极推进各类账期、商业票据、金融工具在供应商付款中的使用，为企业降低资金占用成本；

　　2、关注采购部降成本工作，出具采购降成本分析报告；

　　3、根据公司实际情况，不断优化和完善采购过程内控体系，为企业降低采购违规风险；

　　3、审核供应商合同、交货单、进项发票，确保票据的真实有效性，并统计每月采购发票返回情况；

　　4、采购原辅材料、加工费、固定资产、无形资产采购等支出的会计核算（含关联购销）；

　　5、凭证录入及时、准确，按时完成月度结账工作，保证各类应付账款明细账与总账的一致性；

　　6、定期进行供应商往来函证，并跟踪对账差异的.处理，对往来款项的账龄进行分析；

　　7、协助供应链对采购订单价格进行核查，协助处理采购部处理退货，开具《红字信息表》，并跟进退货扣款；

　　8、对oem业务进行财务控制，审核oem代工厂收货、退货、及加工费的对账开票、货款结算事宜；

　　任职要求：

　　1、统招本科及以上学历，财会类相关专业；

　　2、3年以上财务、企业内控、审计相关工作经验，熟悉供应链核算和内控风险管理；

　　3、会计学、供应链管理相关专业培训优先；

　　4、熟悉财会类方面的专业知识，了解国家财经政策和会计、税务法规；

　　5、工作细心，有责任心，具有良好的沟通能力和团队精神。

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