仓库管理制度

仓库管理制度15篇（荐）

　　在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的仓库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

仓库管理制度1

　　1． 食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐，食品与杂物严格分离。

　　2． 食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚁蝇孳生地防止义叉感染。

　　3． 库房内地面平整，硬化，严禁直接裸露土地，通风良好避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。

　　4． 库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品发霉，变质发生虫子。

　　5． 库房内设立食品垫离板，存放台，存放案，做到所有食品离地离墙。

　　6． 食品库房更设专人管理，建立健全卫生管理、食品和原料出入库登记，检查保管制度，做到定期清理、消毒、换气经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。

　　7． 对进为的各种食品原料，半成品应进验收和登记；掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。

仓库管理制度2

　　本人自今年七月五号来本公司上班，八月开始接收库房管理工作，由于接手时间较短对库房工作还不太了解，但本人抱着认真、负责的态度,仔细思考了XX年8月至XX年1月这段时间的工作方向。具体内容如下：

　　1、接手库房管理员工作

　　2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度

　　3、做好物资材料出、入、存明细账，确保物资进出“当日账当日结”

　　4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的'动态情况

　　5、做好物资清查及月底库房盘点工作，及时与财务进行核对

　　6、做好各种单据报表的归档管理工作

　　7、定期对库房进行清理，认真做好库房的安全、整理工作。

仓库管理制度3

　　一、各单位材料员对本单位小仓库管理工作具体负责。

　　二、各单位小仓库的设立必须到调度室备案，其它地方不得以任何理由存放矿用物资。否则对责任单位罚款500元，对负责人罚款100元，对材料员罚款50元。

　　三、各区队小仓库和修理房要进行区分，小仓库存放未投入使用的备用材料，修理房存放待修和回收的材料。新旧材料混放，每次对队罚款100元，对材料员罚款50元。

　　四、小仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量，否则对责任单位罚款200元/项，对材料员罚款50元/项。

　　五、小仓库必须建立健全岗位责任制、物资出入库管理制度和修旧利废制度等有关规章制度，并严格落实。否则对单位罚款100元，对材料员罚款50元。

　　六、小仓库必须建立物资流动台帐，其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等，并做到帐、卡、物三对照，否则罚材料员50元/项。

　　七、小仓库必须按标准实行动态达标，所有能上架的必须上架，码放整齐，新旧物资、报废物资分开存放，卫生整洁。否则，对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。

　　八、各队小仓库或修理房严禁干私活，发现一次罚当事人50元/次，并按原值对所属单位进行罚款。做到专物专用，私自改用者按原值对所属单位进行罚款。

　　九、每月月底前各队必须把当月库存物资的种类、数量、金额以及本月本单位物资交旧领新情况以报表形式报调度室备查。不报罚材料员200元，迟报罚材料员100元，上报数据不准，则对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。

　　十、小仓库内超过两个月不用的'积压材料和废旧材料必须上报或交旧，否则对责任单位罚款300元，对材料员罚款100元

　　十一、小仓库因管理不善出现失盗现象，对单位罚款500元，对单位负责人罚款100元，对材料员罚款200元。

　　十二、各单位小仓库库存物资调度室及系统主管部门有权统一调配使用，相关手续由调度室或系统主管部门协调处理。否则，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。

　　十三、各区队必须按要求积极配合矿组织的检查。拒不接受检查，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。

仓库管理制度4

　　第一章总则。

　　第一条本着有利于员工身体健康，有利于公司的生产安全，有利于劳保品的规范管理，特制定本制度。

　　第二条本管理制度由总经理办公室制定，最终解释权归总经理办公室。

　　第二章实施细则。

　　第一条适用范围。在配发标准内，在公司工作的所有员工，均享受公司发放的'劳保用品。

　　第二条发放与登记。劳保用品由公司根据各部门员工所从事的工种需求，统一配发。每月10—15日为劳保品发放日。领用时，各部门员工需持由公司统一发放的劳保手册，到库房登记领取。并由保管员计入劳保卡和台帐。领料单有部门主管签字。

　　第三条监督与管理。库房劳保用品管理员，接受主管部门领导的监督，不得发放人情劳保。

　　第三章发放标准。

　　一、工作服。

　　1、每年公司免费向员工发放工作服1套;护坝工、水泵工、钳工、焊工、碎矿工以及野外作业的一线员工公司免费发放棉工服1套或棉大衣1件。

　　2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司有关规章制度以及国家法律法规被辞退的员工，工作服款从工资扣除。

　　二、工作鞋。

　　1、每年公司免费向员工发放工作鞋1双。护坝工、水泵工、钳工、焊工、电工、碎矿工以及野外作业的一线员工可申领公司免费发放棉或皮工作鞋一双。

　　2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司制度、国家法律法规被辞退的员工，工作服款从工资中扣除。

　　三、工矿靴。

　　1、公司每年根据不同工种需求，向员工免费发放工矿靴。电工用绝缘短靴每一年半1双，浮选工、脱水工每两年1双长筒工矿靴。

　　2、工作不满一年自行离职，或因违反公司规章制度、国家法律法规被辞退的员工，工矿靴从工资中扣除。

　　四、安全帽。

　　1、公司根据不同部门的需求每年向员工发放安全帽，其颜色为:管理人员红色，一线生产员工为橙或黄色。

　　2、安全帽因管理不善，到库领取，款项由保管员报财务，从工资中扣除。不能继续使用的，实行以旧换新制。

　　3、自行辞职的人员须将安全帽退回库房，不退的由保管员报财务从工资中扣除。

　　五、线手套。

　　公司管理人员，库工，每人每两个月1付;化验室、实验室、车辆驾驶员，每人每月1付。

　　六、乳胶手套。

　　化验室、实验室、公司食堂每人每月1付。

　　七、线胶手套。

　　浮选工、碎矿工、过滤工每人每月1付。

　　八、帆布手套或半皮手套。

　　钳工，球磨工每人每月1付。

　　九、绝缘手套。

　　电工每年每人1付。

　　十、电焊手套。

　　焊工每人每三个月1付。

　　十一、防尘口罩。

　　碎矿工、球磨工每人每月1个。

　　十二、纱口罩。

　　公司机关、库工每人每两个月1个;其他除碎矿、药剂、球磨以外的全体员工，每人每月1个。

　　十三、防护镜。

　　焊工每半年1付墨镜;药剂工每人每半年1付防护镜。十四、洗衣粉。

　　全体员工每人每月一袋。

　　十五、若因工作特殊需要，经部门主管申领总经理签字，方可到库房签字领取。

　　第四章监督执行。

　　第一条本制度下发到各相关部门，望认真贯策执行。

　　第二条本制度从发放之日起生效，若有变更临时通知。

仓库管理制度5

　　为了加强对学院仪器、设备的使用和日常管理，提高仪器、设备的完好率，使仪器、设备长期保持良好的工作性能和使用精度，确保正常运行，延长使用寿命，减少维修次数和修理费用，保障教学顺利进行和科研生产的顺利开展，特制定本办法：

　　一、各单位对本部的仪器设备要加强管理，确定责任人。责任人应每天将仪器、设备的运转情况登记在《仪器设备使用记录本》上。若因玩忽职守和维护保养不善，造成设备损坏或功能下降并影响正常教学、科研的，要追究有关责任人、使用人。

　　二、各单位仪器设备的使用要贯彻“预防为主”的方针。设备的负责人应对仪器、设备进行日常的维护保养，坚持“每天一小扫（擦）、每周一中扫（擦）、每月一大扫（擦）”，做好仪器、设备的清洁、润滑、防尘、防潮、防腐蚀工作。

　　三、学生在操作仪器和设备时，要严格按照操作规程和安全规则进行，仪器、设备责任人要负起监督、指导学生安全操作设备的责任。若因违反设备操作规程和安全规则而造成人员伤亡事故的`，要追究有关人员的责任。

　　四、在各节假日和寒暑假前，各单位责任人应对仪器、设备做好保养工作，关好电源，确保仪器和设备的安全。

　　五、责任人或使用人一旦发现设备故障，要及时保修，确保实习实训教学工作的正常进行。

　　六、实训教学仪器设备不得外租（借）。

仓库管理制度6

　　为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

　　一、计算机耗材的内容

　　计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

　　二、计算机耗材的管理

　　公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

　　（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

　　（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

　　（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

　　三、计算机耗材的'更换

　　（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

　　（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

　　（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

　　（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

　　（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

　　（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

仓库管理制度7

　　1.目的

　　对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。

　　2.范围

　　适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。

　　3.职责

　　3.1 供销部是原材料库，辅材库，成品库的.归口管理部门;生产部，技术质控部为配合部门。 3.2 生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。

　　4.工作程序

　　4.1 原材料库，辅材库管理。

　　4.1.1 原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。

4.1.2原材料，辅材等的入库。材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照《进货检验和试验控制程序》会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按《标识和可追溯性控制程序》对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。 4.1.3原材料，辅材等的出库。生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。

　　4.2 工量具库管理

　　4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。

　　4.2.2入库

　　材料入库时应根据《采购申请单》认真核对入库产品的品种，规格，数量及质保单。检验合格后，办理入库手续。质量不合格的放置不合格品区，并通知供销部及时处理。

　　4.2.3工具借用报损

　　操作者借用工具时，填写《工具借用单》书写整洁，清楚；使用完毕及时归还。物件齐全，完好，无损；如工具，量具遗失，损坏，遗漏部件，主动向库房说明，酌情办理报损手续，由库房填写《工具报损单》。个人原因造成物件损坏，论价赔偿。

　　4.3成品（半成品）库管理

　　4.3.1成品包括加工完成后的定型产品和非定型产品。

　　4.3.2交库产品完工时，由生产部（车间）调度员开出交库单，并通知检验员对产品进行终检，检验合格后检验员开具“产品合格证”，成品库保管员根据交库单和“产品合格证”认证核对入库成品的型号，规格，数量，办理成品入库手续登记“产成品台帐”交库单一式三联，库房签收后调度员留存一联，库房一联，送交财务一联。成品库按“成品搬运，包装，贮存和保护控制程序”对成品进行包装，贮存和保护。

　　4.3.3出库

　　供销部根据“交库单”及“产品合格证”开具“送货通知单”发货，提货人员凭“送货通知单”到库房提货。库房保管员根据“送货通知单”登记“产成品台帐”。由顾客签收的送货回单由库房保管，定期送交财务结算。

　　4.4库房管理

　　4.4.1入库物资应分类摆放整齐，标识清楚醒目，同时注意防潮，防锈及预防变形的工作。精密钢管应轻拿轻放，避免磕碰。

　　4.4.2原材料除挂牌以外，还应按如下规定作色标记： ⑴．45#钢——黄色 ⑵．CrMo钢——绿色 ⑶．Q235(A3)钢——白色 ⑷．18-8(304)钢——红色 ⑸．316L钢——红＋白 ⑹．304L钢——红＋绿 ⑺．35#钢 ——白＋黄

　　4.4.3每月保管员填写《材料耗用库存报表》报送厂长，供应科及生产科，每月财务抽样检

　　查库存，标识情况，每季末全面盘点一次。

　　4.4.4非本库保管人员无事不得在库区内逗留，严禁在仓库内吸烟，烤火。切实做好仓库的防火，防盗工作。如发现异常情况，应及时向厂部报告。

仓库管理制度8

　　1.物资入库

　　(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

　　(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。

　　(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。

　　(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。

　　(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　(6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。

　　2.物资的储存保管

　　(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

　　(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。

　　(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。

　　(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　3.物资出库

　　(1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

　　(2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

　　(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

　　(4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　(5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

　　(6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的'，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

　　4.其他有关事项

　　(1)创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。

　　(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

　　(3)记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　(4)保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。

　　(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度9

　　一、管理的总体要求

　　仓库是我校后勤保障的一个重要组成部分，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　二、物资验收入库

　　1.物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。

　　2.物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按《待检验入库通知单》的要求签字，以明确担当物资保管的经济责任。

　　3.材料数量验收精确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并准时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，并根据规定向有关部门报账。

　　4.不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，保管员应负失职的责任。

　　5.验收中发觉的问题要准时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。

　　三、物资的储存保管

　　1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的'落地堆放，周转量小的货架存放。

　　2.物资堆放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

　　3.仓库保管员对库存、代保管、待检验材料的平安完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　4.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。

　　5.库存物资，未经负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别状况应报经负责人批准。

　　6.仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。

　　四、物资出库

　　1.按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物资。

　　2.车间领料根据以下方式处理：

　　（1）正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，负责人和领料人签字。

　　（2）非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料缘由，采纳“交旧领新”的方式办理领料手续。

　　3.发料必需当面点交清晰，防止差错出门。

　　4.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。

　　五、其他有关事项

　　1.出入库台账要准时输入，不得压账。

　　2.允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须准时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、资金四全都。

　　3.保管员调动工作，必需要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

　　4.对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要赐予纪律处分

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　　为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。

　　一、适应范围

　　本公司原材料仓库。

　　二、要求

　　在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　　(一)仓库内严禁吸烟;

　　(二)认真执行考勤及值班制度;

　　(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。

　　四、具体相关规定

　　(一)、外协采购管理

　　1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

　　2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

　　(二)收货管理

　　1、外协件厂手续。

　　(1)物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

　　(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;

　　(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范)。

　　(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)

　　2、仓管员对外协件厂的收货管理。

　　(1)确认送货单;

　　(2)确认厂长的合格签字;

　　(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

　　(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的.质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。

　　(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

　　(三)、发料管理

　　1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

　　2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

　　(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;

　　(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;

　　(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

　　(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

　　(四)、产成品出库管理：

　　(1)、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

　　(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

　　(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

　　续后完成出货作业。

　　(4)、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

　　(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。 ( 五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

　　(1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。

　　(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。

　　5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

　　6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。

　　7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

　　(四)、处罚规定

　　1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

　　2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

　　3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

　　本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

仓库管理制度11

　　物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。

　　一、维修耗材入库规定

　　(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。

　　(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。

　　(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。

　　(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的`型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

　　(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。

　　(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。

　　(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。

　　(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、维修耗材出库规定

　　(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。

　　(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。

　　(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。

　　(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。

　　三、维修耗材仓库盘点

　　(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。

　　(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。

　　(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。

　　(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。

　　四、废件回收

　　为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。

仓库管理制度12

　　切实管好用好各类测绘仪器设备，充分发挥每一台仪器设备的作用，是保证测绘产品的质量水平的重要因素。

　　1、仪器的保管与使用

　　1.1公司设专门的仪器设备室由办公室管理并设兼职设备管理员一名，负责本公司仪器设备的归档、登记、发放、入库、检查、保养、送检等各项工作。

　　1.2每台仪器设备均应有自己的.使用记录卡，记录卡由设备管理员负责填写并保存。

　　1.3仪器领用者（测绘工程部负责人或项目部兼职设备管理员）根据工作需要，以书面形式提出需用仪器（设备）的类型和数量。报办公室主任审批后，由设备管理员与使用者一起清点、登记发放出库。

　　1.4仪器出库时，领用者应对每一台仪器进行开箱检查，确认仪器状态正常、箱内附件齐全，检查无误后，在仪器领用登记簿上签字设备管理员填写[仪器使用登记卡"。

　　1.5工程施工期间，仪器工作员负责所用仪器的安全保护。作业过程中，仪器（包括主、付站）周围在任何情况下都必须有人看护。如雨天作业，必须采取防雨措施避免仪器淋雨。需要迁站时，仪器应装箱上锁。

　　1.6工程完工后，仪器领用者应将所有的仪器设备进行清查。如有丢失或（损坏），应由直接责任人填写仪器丢失（损坏）登记表。设备管理员与仪器领用者共同对照领用记录簿进行查对，并逐台仪器开箱检查。发现问题由领用者负责解释并处理检查确认后，归还人在[仪器使用登记卡"的[归还人"栏内签字经保洁处理后，仪器方可入库。

　　1.7仪器入库后，由设备管理员对[仪器丢失（损坏）登记表"进行审查，按有关规定确定赔偿金额，报公司领导审批。

　　2、仪器维修与检定

　　2.1仪器设备出现故障需要维修时，设备管理员负责组织安排，报办公室主任审批后送仪器维修站或厂家进行维修。在外地施工的仪器需要维修时，经测绘工程部负责人批准后可在当地就近维修。

　　2.2设备管理员负责制定仪器检定计划，保管仪器检定书。凡需强制鉴定的仪器应提前1个月报公司领导，以保证每台仪器的检定周期连续有效。

　　3、仪器丢损赔偿

　　3.1仪器出现丢失或损坏时，根据直接经济损失的大小由有关责任人负责赔偿。丢失仪器（包括附件等）按折旧后的余额计算赔偿。

　　3.2仪器发生损坏时，由设备管理员负责组织维修，由有关责任人按直接经济损失的大小赔偿。

　　3.3凡发生仪器丢失或损坏事故，直接责任人均应写出详细的事情经过。根据情节轻重，除按规定进行经济赔偿外，必要时还应进行行政、经济处分。

仓库管理制度13

　　1.目的

　　规范生鲜仓库管理，降低损耗。

　　2.适用范围

　　永辉超市生鲜部各柜组。

　　3.生鲜仓库管理综述

　　设立仓库的目的是为保证卖场安全销售，商品不断货，不缺货，合理做好订货量和控制存货量。根据温度差异及商品存储的温度要求不同，可划分为：常温仓库、保鲜库、冷冻库。

　　4. 4.1生鲜商品仓库存放要求

　　5. 4.1.1商品按品项归类存放

　　6. 4.1.1.1从大到小，同一商品集中存放；

　　7. 4.1.1.2销量大与销量小的'分开存放（周转快的与周转慢的）；

　　8. 4.1.1.3变质商品应与正常销售品分开存放，避免交叉感染。

　　9. 4.1.2商品按新旧货分开存放：根据商品到货日期，进行新旧货区分存放。

　　10.4.1.2.1任何一种库存商品，都要标识到货日期，以方便区分新旧货；

　　11.4.1.2.2旧货放在醒目位置，同一个区域旧货置上或置外，方便商品的先进

　　先出；

　　12.4.1.2.3注意是事项：标注到货日期时，最好写在醒目位置，同时四个面都

　　要有，日期一旦脱落或模糊应重新标识。

　　13.4.1.3商品要隔墙离地存放：商品不可直接放在地上，需离地10公分，隔墙5公分。

仓库管理制度14

　　（一）总则

　　1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　（二）物资验收入库存

　　3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。

　　4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称。型号。数量。计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。

　　7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　（三）物资的储存保管

　　8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

　　10.仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　11.保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。

　　13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（四）物资发放

　　14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

　　15.领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

　　16.调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的.，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

　　18.发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

　　（五）其他有关事项

　　20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收。月报及时。

　　21.允许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账。卡。物。资金四一致。

　　22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　23.保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度15

　　仓库管理员的职责:

　　1、按时到岗参于客房楼层班前会,做到了解客房入住情况,以便严管制度。

　　2、认真做好仓库的安全、整洁,打开窗户通空气,防潮、防湿,注意防火。

　　3、检查当天的发货量,每天对各部门的.发放物品,做好记载。

　　4、进货时,严格根据请购单按质、按量验收,并根据发票所列名称、规格、型号、单位、数量、价格、总金额验收入库。

　　5、验收不合格或不符合要求的、拒绝入库并向客房部经理汇报。

　　6、验收后的用品,必须分门别类,固定位置存放,注意不要相互挤压。做到拿取方便,摆放整齐,贴上品名标记,填好货物卡并挂放在显眼位置。

　　7、认真,详细登记每日发放物品,建立日报表,结算发货量,计算每日每房的用品费用。

　　8、配合楼层回收、发放物品,严格把前堵塞漏洞,防止流失,节约消耗,控制审查领用物品数量。

　　9、认真、细致的好固定资产的登记、入帐、归类、心中有数,有效地控制领用物品和备用物品。

　　10、做到经常查库、盘库、对帐。对库存物品的存量不足一个月用量时,必须提前一个月,上报部门经理尽快解决,以免出现缺货,影响服务工作。

　　11、急一线所急,想一线所想,为酒店的兴旺发达,楼层工作的顺序进行,积极配合,充分发挥物品的使用,管理效能。

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