业务管理制度
在现在的社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有合理性和合法性分配功能。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的业务管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
业务管理制度1
一、总则
1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；
2、本办法适用于镇级部门预算（以下称：部门预算）的编制、审批和分解下达、执行、决算和绩效评价等管理活动；
3、镇部门预算由镇人大、镇xx、财政部门和预算单位共同组织实施。镇财政部门即镇财政所，预算单位包括镇府本级、镇属各单位部门、各村（社区）；
4、部门预算管理遵循以下原则：
（一）依法理财原则。部门预算管理要贴合xx法律法规，体现xx和我市有关方针政策；
（二）真实可靠原则。部门预算数据要真实准确，不得随意夸大或隐瞒；
（三）完整统一原则。部门预算要涵盖镇xx及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个xx一级预算；
（四）收支平衡原则。部门预算要坚持统筹兼顾、量入为出、收支平衡、不列赤字。
二、部门预算管理职责
1、镇的人民代表大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；
2、镇xx编制本级预算草案；向本级人民代表大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级人民代表大会报告本级预算的执行状况；
3、财政部门具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行和绩效评价；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级xx和上一级xx财政部门报告本级总预算的执行状况。
三、部门预算编制
1、部门预算的编制主体是镇xx，镇xx负责组织所属预算单位编报本部门预算；
2、镇xx根据上级财政部门的统一要求编制部门预算文本。主要包括部门预算编制的指导思想和原则，部门职能、机构、编制、人员、部门发展规划及年度工作任务、目标和计划等状况；
3、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；
4、部门收入预算编制，应根据宏观经济形势、国民经济发展规划和经济指标，结合部门发展计划和履行职能需要，参考历年收入以及经济性、政策性和管理性因素变化状况，按照不同的收入来源，分别采取科学的方法进行测算。财政拨款和补助收入，应当充分思考需要与可能的关系，参考本部门前两年预算和决算状况合理编制；预算外资金收入，应当结合收入计划安排、相关收费项目政策以及单位性质和需求状况综合编制；其他各项收入要根据历年收入完成状况和年度收入增减变动因素编制；
5、部门支出预算编制，应优先保证基本支出，合理安排项目支出，努力保障部门履行职能和事业发展的需要。行政执法部门实行“收支脱钩”管理，其基本支出和项目支出不得与收取的行政事业性收费、罚没收入、xx性基金等收入挂钩；
6、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制定；
7、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
8、人员支出预算按照财政部门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的.按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；
9、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
10、公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由财政部门依据有关政策规定、社会物价水平和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
11、项目支出预算是镇xx为完成特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。项目按照预算安排时限划分为经常性项目和一次性项目；按照支出性质和具体用途划分为城镇综合管理类、城镇基本建设类、农村农田水利类等；
12、项目支出预算按照预算管理级次实行逐级申报审核制度。镇xx要对相关预算单位申报的项目进行审核论证和可行性研究，根据本部门发展规划和年度计划确定项目轻重缓急，按照财政部门明确的资金规模组织编制项目支出预算推荐草案。财政部门对镇xx申报的项目支出预算推荐草案进行审核论证，经综合平衡后，提出年度项目支出预算草案；
13、镇xx应将项目支出预算推荐草案资金细化到使用单位和具体用途；
14、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。
业务管理制度2
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、底薪
2－1标准：
片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理
2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3。1佣金
3。1。1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
3。1。2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。
3。2提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
3。2。1提成系数（指标均为百分比）
业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。
“买力”和“卖力”市场永远是矛盾的，但决非不可调和，而调和的关键点就是制定一套合情合理的薪酬体系，它是留住人才、维持企业发展的原动力，笔者根据多年服务众多企业的经验，总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪为标准，以同行的平均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。
3、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。
新的是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）
这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。
4、分解任务量
这是一套比较新的薪水发放原则，能够公平地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。
某公司共10个业务代表，在XX年4月份制定的销售任务50万，那么每人的平均任务是5万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额5万的'时候，就拿到平均工资3000元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。
按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成10万的销售，那么应该得到的薪水就是6000元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。
5、达标高薪制
顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让10%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。
某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是10000元/月，销售人员必须达到20万的销售业绩才能拿到这1万元的薪水，业务代表平均距离20万元中间的差距，按照8%扣除，譬如完成了10万，实际薪水只能发放XX元。
具体发放方式有一个数学公式可以计算：
最高薪水—（最高任务额—实际任务额）×制定百分比=应得薪水。
这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。
6、阶段考评制
该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体x作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放3%，剩下的5%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。
该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满3月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一年多发了4次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。
当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。
对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。
业务管理制度3
第一章 总 则
第一条 为规范学院采购管理工作，最限度地发挥资金的使用效益，促进学院廉政建设。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购管理和服务招投标管理办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》等上级有关规定，本着“保证质量、节约开支、公平公正、诚实信用”的原则，结合学院实际，制定本办法。
第二条 学院各单位使用财政预算内、预算外资金和科研、贷款、捐赠等其它配套资金进行的采购行为，均适用本办法。
第三条 本办法所称采购，系指学院各单位以购买、租赁、托、雇用、开发等方式有偿取得的货物、服务及工程的行为。
第四条 采购符合《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[20xx]119号）等有关规定，确需采购进口产品的，学院应当在获得省级财政部门核准后，依法开展采购活动。其中采购进口机电产品且属于必须进行国际招标范围的，在采购活动开始前也应当办理进口产品核准。
第五条 任何单位和个人不得将依法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购招标。
第六条 采购应当按照批准的采购预算执行。
第二章 组织机构及职责
第七条 学院成立采购工作领导小组，由分管采购工作的院领导任组长，成员由院办、财务、监审、资产管理中心部门负责人组成，采购项目申报部门分管院领导及相关职能部门负责人参与。主要负责对学院采购项目经费、采购计划、组织形式、采购方式、招标文件、合同文本、资金支付等环节进行合理性、合规性审查和监督；负责制定学院采购管理制度和工作流程；负责研究解决采购过程中出现的重问题，必要时上报学院研究确定。采购工作领导小组办公室设在资产管理中心，由资产管理中心负责人兼任办公室主任。
第八条 学院资产管理中心是学院采购工作管理的执行机构，执行国家和学院各项采购法规和制度，负责拟订采购招投标管理规定，负责审核采购项目的采购方式，负责组织拟订学院集中采购项目的采购文件，参与集中采购项目的合同审查、参与集中采购项目的验收工作，参与型采购项目的专家论证等工作。
第九条 学院采购项目申报部门、项目主管部门负责组织采购项目的调研、立项、专家论证与审批工作，协助采购预算的编制，提出采购标的物的选型，提供采购项目的技术参数及采购方案，组织采购项目验收工作。
第十条 学院纪检监察审计处是学院采购活动的监督机构，立监督学院采购活动，受理采购投诉，确保采购活动的公正、公开和公平。
第三章 采购计划、立项审批
第十一条 学院各部门应当根据学院发展规划、实际工作需求提出年度采购计划，经相关部门审核汇总，报学院有关领导或办公会议批准。
第十二条 采购项目必须进行项目立项和审批。项目立项由使用部门提出，项目归口主管部门审核，分管领导审批后，报院长批准。各类立项申请表详见附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。
第十三条 学院各采购申报部门根据审批的采购计划及采购立项，合理安排采购计划时间，明确采购需求参数，详细填报采购申请材料，报送采购部门组织实施采购等事宜。
第四章 采购范围及标准
第十四条 纳入学院资产管理中心集中组织采购管理的采购项目范围及标准：
（1）省级政府集中采购目录（以下简称“目录”）内限额以上的采购项目；
（2）目录内限额以下单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元（含）以上，工程类5万元（含）以上的采购项目；
（3）目录外单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元（含）以上、工程类5万元（含）以上的采购项目。其中属于上级（即政府集中采购部门或省主管部门）集中组织的采购项目，由资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料负责审核并定期汇总后，向上级有关采购申报工作；其余的由学院资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料，定期汇总后集中组织采购。
第十五条 学院各采购申报部门应当做好纳入学院集中采购项目的采购计划工作，做好所有采购项目的年度采购预算，定期将属于集中采购管理范围的采购项目申报资料归集后报送学院资产管理中心组织集中采购（原则上行政办公设备、办公用瓶季度报送一次，其余采购项目每月报送一次）。
第十六条 纳入学院各部门自行组织采购管理的范围及标准：单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以下，工程类5万元以下的采购项目，由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。
目录内单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以上（含）以及工程类5万元以上（含）且按照上级规定可以由学院自行组织集中的采购项目，若确实因时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多等原因，可以由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。
第五章 采购方式及管理
第十七条 依法纳入政府集中采购管理和省级主管部门集中采购项目管理的采购方式必须严格服从其规定。
第十八条 按照上级规定可以由学院自行组织集中采购范围的采购项目，由学院资产管理中心负责组织托财政部门认定资格的招标代理机构采用公开招标方式实施采购。或根据学院采购项目的实际需要经学院招投标工作领导小组批准后由资产管理中心组织实施校内采购。
学院任何部门或个人不得将应当以公开招标方式采购的货物、服务及工程项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。
（一） 符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式进行采购。
1.采购项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过的。
（二） 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判采购方式的。
1.招标后，没有供应商投标或没有合格标的，或者重新招标后未能成立的；
2.非学院所能遇见的原因或者非学院拖延造成招标所需时间确实不能满足用户紧急需要的；
3.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
4.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的'时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。
（三） 符合下列情形之一的，可以采取单一来源采购方式。
1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
（四） 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。
（五） 对采购零星、需求频繁且金额不，而且在使用过程中必须保证连续提供的货物、服务及维修工程等采购项目，可以实行协议、定点采购。 属于协议、定点采购的项目，原则上也应当采用公开招标方式采购定点单位。
第十九条 对时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多的采购项目，采购项目申报部门要求变更采购方式的，由采购项目申报部门提出申报，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认后，报分管采购工作院领导批准后实施。
第二十条 属于学院各部门自行组织的采购项目由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。
第二十一条 采购项目若需预先设计采购方案的，采购项目申报部门不能单方面向托设计单位作有关承诺，项目设计方案中不得设定影响采购公平的限制性条件。在采购过程中，设计单位与其它供应商应同等对待。对专业性强、技术要求高、数额的采购项目，须安排外出考察的，应在采购之前进行。
第六章 采购合同签订与履行
第二十二条 已经确定中标商或成交供应商的，应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项组织签订采购合同。
第二十三条 凡学院集中采购项目，中标商或成交供应商确定后，资产管理中心应在规定时间内发出中标通知书或成交通知书，采购项目申报部门根据招标、中标投标等文件负责组织拟订采购合同，资产管理中心协助采购项目申报部门拟定并审核采购合同。合同在正式签订前必须经院办、合同内容相关的部门、财务处、纪检监察审计处审查并会签后，上报有关分管院领导审批。采购项目申报部门负责人根据法定代表人授权代表学院签定采购合同。
采购项目申报部门报送合同会审或审批时，应当同时将与采购合同签订有关的招标文件、中标人投标文件、竞争性谈判文件、单一来源采购文件及中标通知书等提供给会签审核部门、审批领导审查。其余办理有关合同签订注意事项，按照《福建船政交通职业学院合同管理办法》（闽交院办〔20xx〕84号）有关内容执行。
第二十四条 采购项目申报部门应当在合同签订之日起7个工作日内，将合同报项目主管部门、财务处、纪检监审处、资产管理中心等有关部门备案。
第二十五条 长期供货合同及以“服务” 为标的的采购合同，合同履行的最长期限不得超过3年。
第二十六条 学院采购若需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，需经原合同审核、会签审查的相关部门负责人审核后，经采购项目申报部门分管院领导同意，院长批准后才可以与供应商协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第二十七条 中标商或成交供应商未能及时、足额交纳履约保证金并签定保证合同的，视为自动放弃中标权，并按有关规定将采购合同授予第二中标人。
第二十八条 在不违上级有关采购规定的前提下，以“服务”为标的的采购合同到期后，经采购项目申报部门充分市场调研、询价、考核的基础上，供应商确能严格履行合同、市场价格稳定的，同时遇到特殊紧急情况时，由采购项目申报部门提出书面申请，项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，采购工作领导小组同意，报院长批准后方可续签合同。
第七章 采购验收及预付管理
第二十九条 学院采购的项目由采购项目申报部门负责组织供货单位、采购项目主管部门、资产管理部门、采购部门、财务及纪检监审等部门参与验收，验收应当签署验收报告书（详见附件二（1）（2）），所有参与验收成员必须签字确认。
第三十条 为确保资金安全，采购过程中原则上不支付预付款和进度款。按上级有关规定，确因数额巨、进口设备等特殊采购项目需要支付预付款和进度款的采购项目，由采购项目申报部门提出申请，采购项目申报部门分管院领导同意，采购工作领导小组同意，报院长审定后才能在采购文件中加以明确说明。
第八章 采购监督
第三十一条 学院纪检监察审计部门是学院采购工作的立监督部门，依法监督的主要内容有：
（一）采购项目的调研、论证、审核、立项和审批等情况。
（二）采购项目的信息发布或招标情况。
（三）供应商的资质和业绩等审核情况。
（四）评标和定标情况。
（五）采购项目的合同签订和合同执行情况。
（六）采购项目的验收、付款和售后服务落实情况。
第三十二条 监督的主要方式：
（一）参加采购工作的相关会议。
（二）审阅采购工作的相关报告、合同、文件等材料。
（三）检查或询问相关部门和工作人员在采购工作中的有关情况。
（四）对采购违纪违规行为提出纠正或处理意见。
第九章 采购行为责任
第三十三条 采购行为应当接受纪检监察审计部门和群众监督，应严格遵守国家和省有关条例、法规及学院财经纪律，按照规定的程序执行。采购经办人员应遵守有关工作纪律，不得收受任何回扣、赂及索取好处费。
第三十四条 采购过程中发生下列情形，视情节给予相关责任人责令限期整改、警告、行政处分或移交司法机关处理。
（一）应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的；
（二）擅自提高采购标准的；
（三）以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的；
（四）在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的；
（五）拒绝有关部门依法实施监督检查的。
第三十五条 在采购过程中，有关工作人员有下列情形，视情节给予限期整改、警告、行政处分、调离工作岗位、撤职、辞退或移交司法机关处理。
（一）与供应商恶意串通的；
（二）在采购过程中，接受赂或获取其他不正当利益的；
（三）违政府采购及招标投标法律、法规、规章制度有关规定的；
（四）在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的；
（五）由于个人工作失误，给学院造成重经济损失或不良影响的。
第十章 附 则
第三十六条 学院使用国外组织及个人的投资或赠款进行采购，投资或赠款人有约定的，从其约定。
第三十七条 本办法从发文之日起执行，由采购工作领导小组办公室负责解释。
第三十八条 原学院有关规定的条款与若本办法相抵触的，以本办法为准；若与国家有关法律法规及省主管部门的相关政策不符或相矛盾时，按国家及省主管部门的相关政策法规执行并适时对本办法有关条款调整修订。
业务管理制度4
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
1、销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销售网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
2、要廉洁奉公，严禁贿赂，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
3、业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
4、公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
5、业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
6、销售部每周六应报出下一周的用车计划。
7、对客户文明礼貌，搞好客情关系。
8、业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
9、业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
10、业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，（特殊情况如有业务经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。
11、业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
12、业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
13、业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
14、外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
15、由于业务员工作的特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
16、业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
17、业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
18、业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
19、业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的.返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
20、业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
21、如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50—100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
22、业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
23、业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
24、业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
25、业务人员应熟记本公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
业务管理制度5
一、 业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；
2、薪资发放：
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、 业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月*70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴：
1) 交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
2) 通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。 3) 伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的`8%计算 仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当期销售金额-当期费用年终奖金＝年销售净总额×0.5%
四、 激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予20xx元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
五、 最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
业务管理制度6
1.0目的
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。
2.0适应范围
适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。
3.0职责
3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；
3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核；
3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交行政存档；
3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；
3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。
4.0程序
4.1出差申请与借款：
4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。
4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告知部门经理，待回来后补办出差或请假手续。
4.1.3《出差申请单》的原件交行政部作为出考勤依据，复印件由出差人员自己保留，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。
4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、总经理审批后，方可到财务部借款。
4.1.5财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
《借支单》——部门经理确认——总经理审批——财务部借款
4.3费用报销流程：
《出差报告单》——填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据——部门经理核实——财务部审核——总经理批准—财务部报销
4.4出差报销标准：
4.4.1差旅费分长途车费和出差包干费用（含交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等），其标准如下：
4.4.1.1长途车费
公司按实报销出差人长途车费。
长途车费为跨省、市、县的交通费。市内或县内的交通费不属于长途车费。
公司按实报长途车费，但以优先利用火车、汽车为原则。
出差地当地交通费、住宿费等按以下标准包干报销（须住宿）：
城市
出差地当地交通费和通讯费标准
省会城市及单列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5报销标准说明：
4.5.1省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，补助餐费及市内交通费30元/天。
4.5.2出差当天和返程当天包干费按1天计算。
4.5.3公司所在地出差，按交通费实报实销，没有补助。（外派人员驻地出差不报销交通费）
4.6出差报销要求：
4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐及其他必要的开支的真实合法的.全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
4.6.2只有提供出差当地住宿发票的才有补助；
4.6.3业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。
4.6.4公司有关人员因公出差，不慎将车、船、飞机等长途路费票据遗失的，需由本人申明原因，经核实批准后，按长途车费的80%报销。
4.6.5员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不算加班。休息日与假日出差可调休。
4.6.6员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。
4.6.7出差人员应当按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，财务部有权不予报销。
4.6.8所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。
4.6.9出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。
5.0话费补助
5.0.1驻外人员话费补助按150元/月标准报销。
业务管理制度7
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的'活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名：xx
职务：xx
部门：xx
工号：xx
出差地址：xx
费用预算：xx
日期：xx年xx月xx日
销售人员工作周报
姓名：xx
区域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
业务管理制度8
公司为了规范化业务员的各项行为管理，提高业务员的工作效率，带动公司经济效益，特制定了业务员管理制度。
一、白酒业务员岗位职责
1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
2、负责公司产品的销售及推广；
3、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
4、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
5、管理维护客户关系以及客户间的'长期战略合作计划；
6、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
二、白酒业务员入职指引
1、入职与试用一用人原则：重选拔重潜质重品德。
2、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神协作精神学习精神和创新精神。
3、入职。
三、白酒业务员管理制度
1、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。
2、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
3、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
4、合理安排工作时间，要有工作计划，日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息.
5、不得私自截留公款，一经查出 严肃处理解决。
6、每天回公司后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象。
四、白酒业务员发货、退货制度
1、业务员从公司发出货物欠款一律记业务员名下，公司不另行考核客户，如发生死呆帐，由业务员全部承担。
2、业务员报货时，一定要报清货物名称、规格、客户的姓名、具体地址、电话、手机等。
五、白酒业务员操作流程
1、白酒业务员按主管划分的区域、类别对辖区内的客户分别调查登记，并确定网店发展计划。
2、白酒业务员拓展新的客户时应详细了解客户资料，填写《客户档案表》，检查考核经营资证，评估客户销售能力、信用等级。
3、商品入户后，业务员应按规定帮助客户不知、陈列商品，保证商品当时收获当日标价上柜。
4、白酒业务员收回货款现今或支票，应当天交纳会计，不得挪用、侵占。
5、业务员每日上班应汇报前日工作情况、市场信息及当日工作计划，每月应书面进行一次个人业务总结。
6、业务员拜访客户时应记录好所售商品销售情况，调查了解消费的行为、心理及竞争品牌的销售动态。帮助客户陈列好商品。
7、业务员应及时与客户对账，结算货款。超合同规定不及时结清货款者，主管有权停止供货，责成业务员收款。
8、部门主管每月应汇总客户资料、业务员业绩、工作总结报主管经理。
六、白酒业务员标准
1、工资标准：每月1500元/基数为回款2万元。
2、奖金标准：新产品提成为6%，常规产品为4%。
七、白酒业务员年终奖评定制度
根据公司制定年回款计划，具体制定各业务员年回款任务，每年评出销售标兵，给予奖励。年终超额完成回款任务部分在原奖金基础上增加2%点给予奖励。
八、白酒业务员奖金考核办法
按实际月回款金额考核。新产品4%，常规产品3%。年终完成公司制定的回款任务后新产品增加2%、常规产品增加1%。
九、本白酒业务员管理制度自发布工之日起开始施行。
业务管理制度9
为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。
2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。
3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。
4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源 部负责档案管理。
2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式
3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的`工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
四、业务人员职责。
1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。
2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。
3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。
业务管理制度10
一、业务部职责
业务部门负责公司业务的获得和业务过程的操作，其工作范围和职责主要有：
（一）负责客户的联络和业务的取得，负责业务流程和实际操作；
（二）负责公司业务规划，建立业务台账，监督业务运营；
（三）负责公司业务相关资质，证照的办理和年检工作。
（四）负责公司业务资料收集、整理和联络
（五）配合公司和相关部门的关系处理以及优惠政策的取得。
二、业务分工
（一）公司负责人兼任业务经理，职责为：
1、负责公司国内外客户联络；
2、负责公司业务过程监控；
3、负责公司业务台账的建立和记录；
4、负责公司国外事务的管理和执行；
5、负责公司资金的运作和审批管理；
6、处理公司所有突发事件；
7、公平合理的安排工作任务。
（二）公司业务人员职责
1、公司业务单证的传递和回收；
2、业务询价和初步报价；
3、业务资料的收集整理；
4、业务过程的随时跟踪；
5、业务证照的.办理和年检；
6、业务运输发货和海关商检等手续的办理；
7、配合财务人员的各项工作中得车辆使用；
8、所有客户资料的备案；
9、完成领导交办的事物。
三、业务流程
1、取得业务后两日内应当立即将核销单和报关手续交付报关运输单位或者客户；
2、核销单在财务备案去处以后应当立即发出并在发出以后一个月内负责催收报关单、核销单和运输手续；如不能及时收回，需要向公司负责人阐述理由；
3、取得相关业务单证两日内必须立即交给财务人员准备退税手续；
4、公司业务经理交办的价格咨询和运输咨询等业务必须在两日内以口头或者书面方式向业务负责人交代办理结果；
5、公司相关资质和证照的办理必须在规定时间内完成；
6、领导交办的业务事项和其他事项必须在两日内拿出结果，未办理妥当，必须有正当的理由；
四、处罚
违反以上任何一条，未给公司造成损失的，每次罚款50元；给公司造成轻微损失的，相关责任人要予以赔偿并接受公司罚款处理；造成较大损失的，由公司董事会研究对其进行处罚；
业务管理制度11
为了规范乡镇政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，建立运转高效、职责明确的管理体制，特制定本办法。
一、政府采购制度及其遵循原则
政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中：
(一)财政性资金：是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及其实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及其实施条例。
(二)集中采购目录：是指由省人x政府或者其授权机构(省、市财政部门)确定并公布的必须进行集中采购的货物、工程和服务的目录。
(三)采购限额标准：是指对《集中采购目录》以外应当进行政府采购(已纳入《政府采购品目分类目录》)的货物、工程和服务规定的额度标准。
政府采购遵循公开透明、公正、公平竞争和诚实信用原则。
二、乡镇政府采购管理机构
(一)乡镇政府采购工作在乡镇政府领导下，由财政所负责实施。
(二)成立乡镇政府采购领导小组，该领导小组由乡镇领导、党政办负责人、财政所所长、其他部门负责人组成。
(三)财政所明确一名工作人员，负责处理政府采购日常事务。
三、乡镇政府采购工作职责
(一)根据政府采购预算按季度编制政府采购实施计划，并上报县政府采购办备案。
(二)依法对采购项目拟定采购方式。财政所负责对集中采购目录以内或者限额标准以上，单项采购预算在县公共资源交易进场标准(以下简称进场标准)以下的货物、工程和服务等采购项目的采购方式进行审批(所长负责审批),其余的采购项目必须事先报县政府采购办审批、备案。
(三)负责收集、发布和统计政府采购信息，包括：收集代理机构委托协议、采购文件、评审报告、采购合同、验收报告等应当归档的采购资料，并按年度建档;督促代理公司及时发布采购信息;建立政府采购台账，并按季度向县政府采购办上报采购统计报表。
(四)按照国家和省、市、县有关政府采购政策和规定组织实施集中采购活动。
(五)完善集中采购操作办法，规范操作程序，严格内部管理，完善监督机制。
(六)监督供需双方履行协议，协助县政府采购办处理政府采购的投诉事宜。
(七)办理乡镇政府交办的其他有关政府采购的事务。
四、政府采购的适用对象和范围
政府采购适用于国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金办理的采购。政府采购的范围是指省、市财政部门依法制定并发布的集中采购目录以内的或者限额标准以上的货物、工程和服务。
五、政府采购方式
政府采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞争性磋商。
(一)公开招标是指采购人或采购代理机构(统称招标人)在财政部门指定的媒体上发布招标公告，由不特定的供应商(投标人)参加投标竞争，采购人按照一定程序和标准从中择优选择中标供应商的方式。
(二)邀请招标是指采购人或采购代理机构(招标人)，根据供应商或承包商的资信和业绩，随机选择不少于三家的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。符合下列条件的应当采用邀请招标方式：
1、具有特殊性，只能从有限范围的供应商采购的;
2、采用公开招标方式的.费用占政府采购项目总价值的比例过大的;
3、法律、法规规定不宜公开招标的。
(三)竞争性谈判采购是指采购人或采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。属于下列情形之一的政府采购项目，经财政部门批准，可采取竞争性谈判采购方式：
1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;
2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;
4、不能事先计算出价格总额的。
(四)询价采购是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的方式。对货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经财政部门批准，可以采用询价采购方式。
(五)单一来源采购是指向供应商直接购买的采购方式。属于下列情形之一的，经财政部门批准，可采取单一来源采购方式：
1、只能从唯一的供应商处采购的;
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的。
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求。
需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
(六)竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。属于下列情形之一的，经财政部门批准，可采取竞争性磋商采购方式：
1、政府购买服务项目;
2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
3、因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的;
4、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目;
5、按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
六、采购工作程序
(一)乡镇各部门在编报部门预算时，根据省财政厅发布的《政府采购目录》编制政府采购预算。列入政府采购目录中的项目都要编报预算，不得漏报或瞒报。
(二)财政所对政府采购预算和政府采购实施计划实行批复制度，政府采购严格按政府采购预算和政府采购计划执行。
(三)部门预算与政府采购预算不能割裂，不得在部门支出控制之外编制政府采购预算，虚列预算项目。
(四)乡镇各单位在编制政府采购预算时，要在实事求是地进行市场调查基础上进行，采购项目预算价格要与市场价格基本保持一致。财政所依据编制的部门预算，汇总编制乡镇级年度政府采购实施计划(主要包括政府采购项目和实施要求)，分别下达给各有关预算单位。
(五)各预算单位根据财政所下达的政府采购实施计划，在采购项目实施前一个月内将采购项目向财政所报送采购清单，填制《桃江县乡镇政府采购申报审批表》，其主要内容包括采购项目名称、技术规格、数量、采购金额、采购方式、采购理由等。财政所根据采购清单和《桃江县乡镇政府采购申报审批表》制定具体采购方案。
采购预算低于进场标准的采购项目，财政所可以根据采购项目类别、需求、规模等审批采购方式，并按照采购方式的法定程序组织采购;采购项目预算超过进场标准的，必须经县政府采购办批准，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、相关法律法规和《县公共资源交易管理办法》的规定进行采购。
(六)政府采购合同由采购人与中标、成交供应商签订。采购合同签订后，当事人应按照合同规定履行各自的权利和义务。采购人在合同签订7个工作日内将合同副本送交财政所备案。
(七)中标供应商在履行完合同义务后，采购人应组织验收，并填制《桃江县乡镇政府采购验收单》，供应商根据合同约定提出付款申请，经采购人同意，报财政所审核无误后，财政所按照合同约定金额和采购(付款)进度办理采购款支付手续。
七、监督检查
县政府采购办负责对财政所和采购当事人执行有关政府采购的法律、法规和规章的情况进行监督检查，并按法律规定受理政府采购活动中的投诉事项。监察部门负责对政府采购活动中出现的违反有关法律、法规和徇私作弊的行为进行查处。审计部门负责对政府采购进行审计监督。被监督检查的单位和个人应如实反映情况，提供有关材料。任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法违纪行为进行举报，有关部门应按照规定及时处理。
业务管理制度12
1目的
出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场，避免对跨国流动物品重复征税，以促进对外贸易的发展。
2 范围
本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款。
3 财务部指派专人负责出口退税事务，出口退税办税人员应符合税务部门的要求。
4 办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作。
5公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口。
5.1自产货物出口，每月应统计当有月的出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价，计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单，做到票单相符，如票据不齐全的应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证。
5.2对于收购的出口货物，除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外，要特别注意购发票及专用缴款书的'商品名称、数量等内容是否与出口发票一致，同时应与相应的出口报关单进行核对，报关单位未及时退回的应查询网上报关资料，如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施。
5.3每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报，对于出口单证未及时获得的，要建立跟踪档案并每月进行检查。
6办税员应经常与税务机关保持联系，及时了解国家有关出口退税政策，如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导，对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作。
业务管理制度13
一、目的
为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。
二、适用范围
本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出，其他替客户承担的`费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；
礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用；
三、管理原则
1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。
2、支出标准：
a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准，每月超过1000元须由主管vp批准；
b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准，每月超过500元须由主管vp批准；
c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；
d、用餐标准50元/人次；
e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。
四、报销要求
1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。
2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。
3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。
业务管理制度14
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的'必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名： 职务： 部门： 工号
出差地址：
费用预算：
日期：
姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
业务管理制度15
第1章：总则
第1条：目的
为了向成本费用控制带给依据和基本要求，以保证成本费用预算的科学性、有效性，特制定本制度。
第2条：成本费用预算范围
预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上的需要，预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量的增加或减少）和非商品生产所需的成本费用，都应纳入年度成本费用预算。
第3条：成本费用预算管理基本要求
成本费用管理务必遵循“事前预算、事中控制、事后分析、期末考核”四原则。各分企业及各部门应建立完善的成本费用预算、控制、分析、考核体系。
第4条：成本费用预算编制依据
1、年度、月度成本费用预算应根据企业综合经济计划和各项要求编制；
2、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；
3、各项消耗定额和费用压缩指标的要求，以及当年技改、技措、大修计划和其他增产节约措施；
4、合理预计本期实际成本费用水平。
第5条：责权单位
1、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；
2、总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。
第2章：成本费用预算编制程序
第6条：成本费用预算的编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。
第7条：企业根据上一年度经营状况及本年度市场环境发展趋势，确定本年度的经营战略和经营目标，将财务预算目标及成本费用预算编制政策下发至各部门。
第8条：各部门按照企业下达的财务预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，编制本部门详细的成本费用预算方案，并按规定时间上报企业财务部。
第9条：企业财务部对各部门上报的`成本费用预算方案进行审查、汇总和平衡。在审查过程中，应当进行充分协调，对发现的问题提出调整意见，并反馈给各部门予以修改。
第10条：财务部在各部门修正调整的基础上重新汇总，编制企业的成本费用预算方案，上报企业总裁审核。根据总裁的审核意见，责成财务部进一步修订、调整。财务部根据总裁的审批意见调整成本费用预算，正式编制成本费用预算草案，提交总裁审议批准。
第11条：财务部将总裁批准的成本费用预算下到达各部门执行。
第12条：在预算执行过程中，如果预算的基础发生了重大变动，且该变动将导致预算结果产生重大偏差，：各部门应及时上报财务部和总裁，：在取得同意后，：对预算进行调整。
第3章：成本费用预算编制方法
第13条：各部门的成本费用预算由财务部牵头，生产、机动、人力资源、采购、营销、安全环保等部门参与制定。
第14条：各部门根据不同的成本费用项目，参照标准成本，按照量价分离的原则，采用滚动预算、零基预算等方法进行编制。
第15条：月度预算是根据月度生产经营计划等资料编制的预算，具体程序参照年度预算执行。
第4章：附则
第16条：本制度由财务部负责解释。
第17条：本制度经总裁审批后，自颁布之日起开始执行。
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