供应商管理制度

时间：2025-11-24 15:33:59 好文我要投稿

供应商管理制度

　　在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的供应商管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

供应商管理制度

供应商管理制度1

　　一、目的

　　对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

　　二、适用范围

　　提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的`控制。

　　三、职责

　　四、程序细则

　　(一)供应商来源的控制

　　1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

　　2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

　　3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

　　4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

　　(二)供应商的评估/选择标准

　　1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

　　2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

　　3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

　　4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

　　5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

　　(三)供应商表现的评估

　　1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

　　2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。

　　3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。

　　(四)供应商的更改

　　1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

　　2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。

　　3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

　　4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

　　5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。

　　6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。

　　7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。

　　六、附件

　　(一)《合格供应商名单》

　　(二)《供应商信函调查表》

　　(三)《供应商品质体系调查表》

　　(四)《供应商品质表现评估表》

　　(五)《供应商价格、交货表现评估表》

　　(六)《供应商总体表现评估表》

　　(七)《物料更改通知单》

供应商管理制度2

　　为了适应当前市场经济的新形势对档案信息的要求，促进档案向生产力转化，首要的任务是解放思想、提高认识、转变观念，要摆脱习惯势力和主观偏见的束缚，树立有利于档案与经济结合的新思想、新观念、使我们的思想认识，精神状态，工作作风与面临的形势相结合。

　　（1）提高对“科学技术是第一生产力、城建档案是潜在生产力”的认识，增强档案意识。当今世界，科学技术的发展及其向生产力的迅速转化，已经成为现代生产力中最活跃和最主要的推动力量.是形成现代国家综合国力的核心，是兴国之本，富国之源。充分认识“科学技术是第一生产力”，对城建档案工作者来说，就是要增强科学意识，把城建档案管理转移到依靠科技进步和提高档案干部素质的轨道上来，要以科学技术为先导，依靠先进的科学技术振兴城建档案工作，要改变过去凭经验和主要依靠行政手段、手工操作进行管理，逐步实现城建档案现代化管理。

　　城建档案工作者要充分认识城建档案在生产力要素中的功能，充分认识自己的工作对社会生产力发展的重要意义，把加速城建档案信息由潜在生产力向现实生产力转化，作为自己的时代使命。

　　（2）深化对档案基本功能的认识，增强改革开放和市场经济意识。档案是一种多功能的信息资源。档案有本源性信息的功能、知识功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。对我们城建档案工作者来说，要着重加深对城建档案知识信息功能和商品功能的认识，提高对城建档案在生产力要素中的功能的认识。

　　城建档案还具有商品功能，城建档案作为人们从事科研，生产建设活动的原始记录，是把劳动者和生产资料结合起来的一种介质。它虽然不具有商品属性，不能作为技术商品流通。但是，其复制品可以进入技术信息市场，作为商品出售交换。从这个意义上讲，城建档案具有商品属性。当前科学技术已经成为商品进入技术市场，城建档案作为科学技术的一种载体也相应地进入了技术市场，例如：城建档案的复制品可以作为技术商品实行有偿服务（建筑设计、工程地质勘探等成果就是有偿提供的）；可以为技术转让、技术咨询、技术服务提供成果信息；可供技术出口；可随产品出售作为产品维修依据。

　　城建档案工作者要增强城建档案信息观念和商品经济意识，千方百计使城建档案的复制品随技术转让、出口打入技术信息市场，使城建档案发挥经济效益。

　　城建档案管理现代化就是用科技的思想、组织、方法和先进的技术手段，对城建档案工作进行有效管理，使之获得最佳的工作效率，最大的经济效益和社会效益。实现城建档案管理现代化，主要抓三个方面的工作：

　　（1）建档工作现代化。即以当代的先进科学技术装备城建档案工作，实现工作手段现代化。从目前国内外的情况看，主要是采用电子计算机、缩微机等现代化设备，用于存储、检索、复制档案及各种管理数据的统计分析等。例如，建立计算机的检索系统、编目系统、借阅管理系统、统计系统、库房管理系统、财务从事行政管理系统，并逐步实行计算机联网，形成地区性或全国性的网格系统。

　　档案缩微化也是档案工作技术现代化发展的趋势，目前为了解决档案数量的急剧增长和载体的不断老化，以及由此而来的档案保管和使用上的矛盾。缩微技术在档案部门已经得到广泛的应用，它能保持档案的原貌，大大缩小档案的体积，节省存储空间，便于保管，有利于保护档案原件，延长档案的寿命，成本低，保存期长，不易损坏变质。此外，声像技术、现代化档案保护技术的作用，也是档案工作技术现代化内容，是提高服务质量和工作效率的有力保证。

　　（2）城建档案工作管理现代化。实现档案工作管理现代化，要求从四个方面着手：一是管理思想现代化。就是要确立管理科学化、高效化、系统化的思想。二是管理组织现代化。组织机构是发挥管理功能，完成管理目标的工具，要求城建档案组织机构系统必须目标明确，任务清楚，信息灵通，相对稳定，管理效率高。三是管理方法现代化。采用现代化决策方法，目标管理、全面质量管理、经营责任制度，达到调动职工积极性，提高工作效率，保证总目标实现的目的。四是管理手段现代化。改变过去单纯用行政手段管理的方法，要采取法律的、经济的、行政的综合管理手段，履行监督指导职能。实现城建档案工作标准化，也是对档案工作进行科学管理的一个重要手段，是实现档案工作现代化的前提。城建档案名词术语、档案检索分类、主题与标引、著录格式、缩微、库房建筑、档案装具、组卷的方式方法等方面。都要制定统一的标准和技术规范，使城建档案工作逐步走向标准化、规范化。

　　（3）档案干部现代化。人是管理中最活跃的因素，档案工作机构由人来组成，现代化的工作技术由人掌握，管理的职责由人来完成，政策、法令、规章制度由人掌握和执行。要实现档案工作现代化，首先要实现档案干部的'现代化。为此，必须大力加强教育，要以建设有中国特色的社会主义理论武装企体档案工作人员，要不断提高档案干部的政策素质、业务素质和科学文化素质，这是科学兴档的一项战略措施。城建档案工作现代化，对城建档案干部的素质尤其是知识结构提出了更高的要求。城建档案干部除具备一定的政治理论水平、系统的文化基础知识和档案专业知识外，还必须学习掌握现代化的科学知识，学习城市建设各项专业的基础知识，学习法律知识，学习掌握外语等。城建档案干部只有具备广泛的知识，才能有应变能力，富于创新精神，才能在实现档案工作现代化中加速城建档案向生产力转化方面发挥更加重要作用。

　　大力开发城建档案信息资源，是加速城建档案向生产力转化的必要条件。

　　为此，必须首先建立健全各城市城建档案信息库一城建档案馆。认真做好城建档案信息的储存、整理、分析、传播、输出和信息反馈工作。要着重抓好以下工作：

　　（1）抓好城建档案信息输入、存储工作。这是建设城建档案的收集工作，不断丰富优化管藏。

　　（2）抓好城建档案信息检索工具的编制工作。这是开发城建档案信息手段。档案信息检索工具越完整、越科学、档案信息开发的深度和广度越深越广，检索时间就越短，查全率、查准率就越高。

　　（3）要抓好城建档案信息输入、传播工作。这是开发档案信息资源的目的。为此，要增强信息观念，树立城建档案工作应服从于经济建设的指导思想。在服务范围上，由内向外结合转变；在服务方式上，要由封闭、半封闭向开放型转变；在服务方法上，要由被动向主动转变，改变“消极守摊，被动应付”的局面；在服务手段上，要由手工操作向现代化手段相结合转变，要采用电子计算机、缩微照相、静电复印、光盘等先进技术，及时准确地输出、传播档案信息。在服务内容上提供一次文献向提供二次、三次文献转变。这是今后效益和社会效益的有效方式。

供应商管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

　　第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。

　　第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。

　　第二章职责

　　第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。

　　第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：

　　（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。

　　（二）负责公司供应商信息动态维护。

　　（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。

　　（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。

　　第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。

　　第三章分类

　　第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：

　　（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。

　　（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。

　　（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。

　　第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：

　　（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。

　　（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。

　　（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。

　　（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。

　　第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：

　　（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。

　　（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写《供方批量试用评价表》经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，《供方批量试用评价表》均显示通过的供方方可列为备用供应商。

　　（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。

　　（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。

　　（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。

　　第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。

　　第四章准入原则

　　第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：

　　（一）供应商必须具有法定的生产资格。

　　（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。

　　（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。

　　（四）保证按时、按量供货。

　　（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。

　　（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。

　　供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

　　第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。

　　第五章准入程序

　　第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。

　　第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。

　　第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：

　　（一）上报资料不全或不符合要求的。

　　（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。

　　（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。

　　（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

　　第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。

　　第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。

　　第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。

　　第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。

　　第六章考核评价

　　第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。

　　第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。

　　第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的.关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。

　　第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：

　　（一）供应商的资信能力。

　　（二）供应商的供货业绩。

　　（三）供应商的质量保证能力。

　　（四）供应商产品价格。

　　（五）交货情况。

　　（六）服务情况。

　　第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。

　　第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；

　　非不可抗力原因，单方面变更合同的；

　　售后服务未达到合同要求的；

　　连续三年无供货交易的。

　　第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。

　　（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；

　　（二）产品质量出现较大问题的；

　　（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。

　　第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。

　　（一）年度考评不合格的；

　　（二）骗取准入证的；

　　（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；

　　（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

　　（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；

　　（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；

　　（七）其他违法违规行为的。

　　第七章附则

　　第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。

供应商管理制度4

　　我国当前处在社会转型时期，经济体制改革的深入导致经济成分的多元化，企业的所有权和经营方式呈现出多元化的特点。原有计划经济体制下“一刀切”的传统档案管理模式开始受到冲击，文件、档案管理也表现出了多元化的需求特点。据了解，从20世纪90年代起，我国上海、深圳、北京、江苏、浙江、福建等省市都出现了提供商业性、社会化的文件、档案管理服务的中介机构。笔者选择国有档案中介机构的典型之一，某市档案事业服务中心进行实地调研，目的是通过典型调查，了解和分析我国档案中介机构的发展状况和特点，思考并探索商业性文件中心在我国本土化建设的有效途径。

　　档案事业服务中心的基本情况

　　某市档案事业服务中心(简称“中心”)是挂靠在档案馆下的事业单位，主要职责是向社会提供档案、代管、整理、复制和档案业务咨询等服务。中心租用了档案馆的库房，库房装具包括铁质五节柜、档案架、纸箱等。库内设施齐备，包括空调、防火设施、消防通道、防盗设施等。

　　中心的客户主要有两类，一是机构类客户，数量多达几十家，包括政府机关、企业(国企、民企、私企、股份制企业兼有)和事业单位；二是个人客户，数量有数十人，均为普通民众。

　　中心业务目前以寄存为主，以前曾有的代整、数字化业务由于人力缺乏、库房不足等因素而逐渐萎缩或转移。其业务流程主要分三步：首先，客户与中心签订协议。中心制有标准格式的协议书，内容涉及双方权利与义务、费用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客户有额外要求，中心与客户协商后可补充在协议内。其次，客户运送档案。中心要求客户将文件、档案自行运送到中心，客户大多请搬家公司运送，整个过程由客户负责。第三，中心将文件、档案上架。客户档案运到中心之后，中心工作人员与客户随车人员履行交接手续，清点档案数量，确认存放位置，最后将档案搬进库房上架。

　　中心的服务方式较为简单，主要包括接待客户利用、答复客户询问等内容。当客户前来利用寄存档案，中心在其出示证明或介绍信之后，允许他们直接进入库房查阅，查阅过程由中心工作人员全程陪同。如果是电话查询，中心会根据需要予以答复。

　　中心寄存服务的收费价格因装具不同而有所差别。一般情况下，中心予以客户一定的优惠，老客户的优惠幅度更大。中心提供自制的纸箱，客户也可以自备纸箱。费用的交付方式包括分年交付和一次付两种。如果档案寄存时间较长，费用可以根据经济情况和物价水平在一定范围内浮动，但需要由双方协商。

　　档案事业服务中心的优势与不足

　　中心是挂靠在综合性档案馆下的国有档案中介机构的典型。笔者在调研中详细了解了中心的经营特点和服务内容，认为中心既有一定的优势，也存在一些不足。

　　中心的优势主要表现在四个方面

　　其一，专业性突出，社会信誉度和可靠性好。中心挂靠在档案馆之下，这种性质决定了其先天具有良好的专业形象。中心的工作人员具有丰富的档案工作经验和专业素质；中心具有安全的地理环境和一流的库房设施，这些专业优势为中心良好的社会信誉度和可靠性奠定了坚实基础。

　　其二，地理位置优越。中心附近有地铁站和多路公共汽车站，交通便利。据中心负责人介绍，该市一些仓储和物流公司也提供文件、档案的寄存服务，但这些公司的库房都设在远郊区县。相比之下，中心的地理位置较为优越，有利于客户节省运输费和查阅的交通费用。特别是客户需要紧急利用时，中心位于城区的便利以及便捷的交通优势更是凸显无疑。

　　其三，库房设施条件齐备，安全性好。中心租赁了档案馆的库房，建筑和设施标准均达到档案的保管要求。库房内配有温湿度控制仪器和其他各种防护设施，安全性能优越，可最大限度地减少自然和人为因素对档案的危害。

　　其四，保管费用较为低廉，经济优势明显。中心虽然位于城区，但与昂贵的写字楼相比，中心的寄存费用还是较为低廉的。中心自制纸箱每个收费不到10元/月；而写字楼租金每平方米超过15元/天。经济上的节省是客户选择中心的一个重要原因。

　　另一方面。中心也存在四点不足

　　第一，独立性不强，受上级单位制约明显。中心虽是经登记的事业单位，但由于挂靠在档案馆下，其业务开展、经费安排、人员设置、发展规模等可能会受上级单位的影响和制约，经营方式和手段缺乏独立性。随着我国政治体制改革的深入，档案管理体制也在不断发生变化，中心的发展前景存在不确定的风险。

　　第二，业务较为单一，不易发挥专业性优势。中心目前只开展寄存业务，仅为客户的文件、档案提供保存场所，缺乏档案专业化服务。事实上，文件、档案管理是一项专业性很强的工作，涉及整理、著录、编制检索工具、修复、数字化、处置等多项业务。中心限于人手和技术条件等因素，不能提供专业化的配套服务，因而难以发挥专业优势。

　　第三，服务形式不够丰富，主动服务意识不强。中心目前不提供文件、档案送达服务，提供利用也基本采用“客户自来自查”的服务方式。中心尚未考虑主动研究客户需求加以满足，大多以坐等客户上门的方式等待用户，主动服务意识较为缺乏。

　　第四，库房管理制度规范性不佳，检索工具不够齐备。中心并不负责寄存档案的整理，档案目录由客户自行编制和提供。库房内装具形式很多，有铁架、铁柜、纸箱等，客户寄存的文件、档案虽做了简单分区，但整个库房管理并未形成规范的制度，只编有简单的库房平面图，缺乏统一的库房目录，也没有建立库房管理的数据库系统。可能是因为馆藏文件、档案数量不是特别多，中心工作人员尚可凭借记忆和经验来明确文件、档案的存放位置，但这毕竟不是库房管理的规范道路，将来容易导致管理上的混乱。

　　调研引发的思考

　　该市档案事业服务中心作为国有档案中介机构的典型之一，反映出国内商业性、社会化文件、档案管理服务机构的一些共同特点。与欧美国家建设较为成熟的商业性文件中心相比，我国档案中介机构自然存在一些差距。但笔者调研的目的并非为了比较中外的异同或差距，而是思考和探索商业性文件中心在我国本土化建设的有效途径。为了达到这一目的，笔者本着“立足国情，合理借鉴”的指导思想，主要从两方面进行了思考。

　　一方面，客观看待我国当前档案中介机构的现实环境，明确商业性文件中心本土化建设的`发展需求和指导原则。

　　总体而言，我国档案中介机构的建设当前尚处于起步阶段。但随着我国政治、经济体制改革的深入，经济成分的多元化促使文件、档案管理的多元化需求日益强烈和明显。当前，我国档案中介机构身处蓬勃发展的现实环境，逐步形成多种形式并存的发展格局。

　　上述多种形式档案中介机构的出现和发展，是我国适应文件、档案管理多元化需求的必然结果，也可以说是商业性文件中心本土化的有益尝试。这些形式各有特色，也各有优劣。国有档案中介机构的优势和不足在上文已有详细分析，无须赘述。民营档案中介机构的市场化、社会化服务相对突出，业务也更加灵活多样，但由于资本的局限，其发展规模受到限制，业务的整体性和资源的整合性也不易得到保障。外资档案中介机构的优势在于可以引进国外商业性文件中心的成功经验，但真正适应国情可能还需要较长时间，而且这种机构一般只能建立在驻外企业比较集中、经济水平较高的地区，因此地域范围的局限也相对明显。

　　基于我国档案中介机构的现实环境，笔者认为商业性文件中心本土化建设应遵循“共存互补、谨慎发展”的指导原则。多种形式的档案中介机构在未来很长一段时间都会面临共存互补的格局，因为它们各有特色和优劣，共同满足了社会主义市场经济建设中文档管理的多元化需求，因此不是相互取代的关系，而应当优势互补、共同发展。无论哪种形式，只要是商业性、社会化的文件、档案服务机构，都必须经受市场的历练和检验，在市场竞争中求得更好的发展。此外，商业性文件中心本土化建设还应坚持谨慎发展的原则，国外的成功模式不能机械地照搬到国内，而应立足国情和市场需要，采取分步走的建设方式。如果一拥而上，结果可能会是不但实现不了商业性文件中心“经济、高效”的优势，反而造成浪费。

　　另一方面，充分吸取国外商业性文件中心的成功经验，探索我国档案中介机构建设成为商业性文件中心本土化形式的有效途径。

　　笔者曾系统研究美国商业性文件中心发展历程和演变特点，也对美国最著名的商业性文件中心IRON MOUNTAIN做过典型分析，成本经济、规模效益化、业务广泛、服务高效、经营灵活等都是商业性文件中心的优点，这些优点也是其风靡欧美国家的根本原因。我国档案中介机构需要充分借鉴和吸取其优点，发展成为商业性文件中心本土化的有效形式。

　　首先，我国档案中介机构应找准定位，实现成本经济和规模效益化的目标优势。如上所述，我国档案中介机构具有多种形式，共同满足市场文档管理的多元化需求。每一种形式应根据自身性质和特点明确相应的目标客户，找准市场定位，并吸取文件中心节约成本的优点，在库房选用、设施配备和人员安排上着力实现成本的合算。更重要的是，国有、民营和外资档案中介机构都必须重视效益规模。后两者主要受市场机制调节，效益相对有保障一些-关键是国有档案中介机构，因其大多挂靠在各级档案行政部门或综合性档案馆之下，上级单位最好对其建立和布局有统一规划，避免出现蜂拥建立的情况，因为数量过多反而达不到规模效益的优势了。

供应商管理制度5

　　第一章

　　总则

　　第一条为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加强对供应商的履约评估，特制定本制度。

　　第二条供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、集团公共平台、第三方寻源软件、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。

　　第三条集团及下属公司分别建立《供应商信息库》，作为招标采购及供应商合作使用的依据。

　　第四条对未纳入《供应商信息库》或经审核不合格的供应商不得与其签订合同。

　　第五条本制度适用于集团及下属所有分子公司。

　　第二章

　　供应商资格预审

　　第六条供应商入库之前，须填写《供应商信息登记表》（附件一），并按照表中要求提供相关资质文件。

　　第七条对于涉及金额较大且未有合作过的材料设备、工程类供应商，需组织对供应商进行考察，并填写考察报告，考察报告纸质版作为附件附在《供应商信息登记表》后。

　　第八条集团供应商资格审核由集团招采成本中心负责，《供应商信息登记表》及附件留存集团招采成本中心装订成册并归档；项目公司供应商资格审核由项目公司招采部负责，《供应商信息登记表》及附件纸质版留存项目公司招采部，电子档资料提交至集团招采成本中心，以便同步录入集团供方系统。

　　第三章

　　供应商等级划分

　　第九条

　　供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。

　　其中优秀、良好、试用等级为合格供应商，可以直接参与投标或予

　　以合作；待考察类在考察后根据考察情况转为“试用”等级或“不合格”等级；“不合格”供应商不允许参与投标及合作。

　　供应商资料欠缺，单位情况不明，予以“不合格”；合作后履约评估分数为0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”；合作后履约评估分数为60-70（不含），予以“试用”；

　　已合作，履约评估分数为70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”；

　　第十条供应商等级为“试用”及以上的方可参与投标,其中,供应商等级为“优秀”的.享有优先中标的权利，集团战略集中采购优先从“优秀”供应商中选取。

　　第四章

　　供应商履约评估

　　第十一条材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量（使用情况）等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部进行评估，服务及产品质量（使用情况）由所属项目部进行评估。《材料设备类供应商履约评估表》见附件二。

　　第十二条工程类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收情况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情况由所属项目部进行评估，价格由招采部进行评估。《工程类供应商履约评估表》见附件三。

　　第十三条供应商履约评估每半年一次。具体流程为项目公司招采部负责编制《供应商履约评估表》，由招采部各采购经办人评分，评分完毕后交由项目公司项目部负责人，由项目部负责人分派具体经办人评分，评分完毕后返还招采部进行汇总评级，评级结果通过文件审批件流程由项目公司招采部负责人、集团招采成本中心负责人审核。审核通过后由集团招采成本中心对各项目合格供应商进行汇总，并编制《集团X年度合格供应商名录》，《集团X年度合格供应商名录》每年发布一次。

　　第十四条项目公司须建立《采购价格信息台账》。在与供方签订合同后须按实填写《采购价格信息台账》，项目公司招采部《采购价格信息台账》每月提交至集团招采成本中心。《采购价格信息台账》见附件四。

　　第五章供应商信息库的建立

　　第十五条集团及各项目公司分别建立《供应商信息库》，项目公司须及时反馈新增供方信息至集团招采成本中心，所有供应商信息由集团招采成本中心统一管控。

　　第十六条集团ERP供应商管理系统由集团招采成本中心新增与管理。

　　第十七条供应商信息须包括：类别、供应商等级、单位名称、经营范围、资质等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作项目及涉及金额、履约情况等。

　　第十八条项目公司须设立供方信息联络员，负责供方资料审核入库、《供应商信息库》日常维护，新增信息的反馈以及一切与集团《供应商信息库》管理人员的联络工作。

　　第十九条《供应商信息库》模板由集团招采成本中心统一下发。

　　第六章

　　附则

　　第二十条本制度由集团招采成本中心负责解释。

　　第二十一条本制度自发布之日起生效。

供应商管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。

　　第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。承包商、供应商等相关方主要包括：

　　1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

　　2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

　　第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。

　　第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。

　　第五条本制度适用于与公司相关的承包方、供应商、租赁方及施工区内非本公司人员。

　　第二章管理职责

　　第六条公司安全科是公司对承包商、供应商等承包商、供应商等相关方实施安全管理的主管部门，负责组织审核或签订各类安全协议或合同，负责进行承包商、供应商等相关方三级安全培训教育，负责作业现场和租赁现场的安全监督检查，负责承包商、供应商等相关方在公司内各种生产安全事故的调查或备案工作，负责承包商、供应商等相关方在公司内能源使用的监督管理。

　　第七条公司办公室负责承包商、供应商等相关方在公司内的消防安全、交通安全、动火作业和易燃易爆危险物品的监督管理，负责承包商、供应商等相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。

　　第八条公司办公室还应负责劳务用工合同的签订和合同的管理，负责协调和督促劳务公司处理劳务派遣人员的工伤事故。各煤炭业务站负责本单位劳务派遣人员的安全管理。

　　第九条各项目承办单位（指负责基建、维修、安装等施工项目及租赁项目的公司下属各二、三级项目牵头单位）负责承包方、承租主的'安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审、签订合同，负责承包方、承租方的安全教育，负责其人员的安全管理和从业资格审核。

　　第十条销售部负责各产品配套、物资供应、废品回收等单位及其工作人员在公司内的安全管理工作。

　　第十一条因各类公务活动进入公司的其余外来人员，由各接待（邀请）单位负责其在公司内的安全管理工作。

　　第三章项目承包方安全管理

　　第十二条公司以合同形式外包各项目时，各项目承办单位必须对外来项目承包方（以下简称“承包方”）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：

　　1、验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书，建设、安装等项目必须具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证；

　　2、承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要；

　　3、承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。

　　4、不将工程发包给不具备相关安全资质的单位。

　　第十三条安全保证条件确认完毕后，由项目承办单位依照公司《合同管理办法》的规定与承包方签订合同。合同书必须体现安全管理的条款，或另行签订《安全管理协议》，明确合同双方的安全管理责任及违反规定的处罚条款。

　　第十四条从事基建、维修、安装等项目的承包方，在开工前必须落实施工（维修）方案，定员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并将施工（维修）方案递交环境安全保障部备案。

　　第十五条开工前安全保证条件审核。对需要在公司内进行基建、维修、安装、运输、加工等作业的项目，由承办单位组织、环境安全保障部及相关单位参加，进行联合审查合格后，方能开工作业。

　　第十六条承包方人员进入作业现场前，必须做到：

　　1、明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。

　　2、明确双方现场安全管理的对口工作人员（以下简称“现场安全员”）。

　　3、环境安全保障部、公司办公室负责对承包方进行一级安全教育，并将教育情况记录备案。

　　4、项目承办单位负责对承包方进行二级安全教育，对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全作业条件，一同落实安全措施。

　　5、承包方对项目的全体作业人员（含管理人员）进行全面安全三级教育，并作好相关记录。特种作业人员必须持证作业。

　　第十七条承包方在作业期间，必须做到：

　　1、现场作业中，必须严格执行公司规定的入厂、动火、用水、用电等管理和审批制度，并取得公司主管部门的批准，方可作业。其中，承包商、供应商等相关方人员进出公司、动火作业、危化品运输使用等由公司办公室负责审批，用水、用电等能源使用由环境安全部负责审批，临时租用公司设备由设备保全处负责审批。

　　2、承包商、供应商等相关方使用的各类机具、材料、防护设施必须符合国家安全标准要求。

　　3、现场作业人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品。

　　4、现场作业人员应接受公司的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，公司有权令其纠正或停止作业。

　　5、承包方发生的人身伤亡事故或其它事故，由承包方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送公司环境安全保障部备案。

　　6、为加强对承包方的安全管理和监督，使其认真履行各项职责，公司对承包方收取安全风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，公司将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣罚，并责令进行整顿，若整顿无效，公司有权停止其施工，一切后果由承包方负责。

　　第四章租赁单位安全管理

　　第十八条公司以合同形式进行对外出租业务时，出租项目的各承办单位应对承租单位的安全生产条件及相应资质进行审查，审查合格后方可签订租赁合同或协议。审查内容包括：

　　1、承租单位是否具备法人资格，是否具有承担安全生产风险的经济能力，是否具有安全生产管理机构或者专（兼）职安全生产管理人员，是否有成熟的安全生产制度和管理经验。

　　2、承租单位主要负责人和安全管理人员是否具备与租赁经营活动相应的安全生产知识和管理能力；从事建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。

　　第十九条承办单位与承租单位签订合同或协议时，应体现安全管理的内容或签订《租赁安全管理协议》，并向环境安全保障部备案。

　　第二十条承办单位应为承租单位提供符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施，并在合同中予以体现。承办单位应如实告知承租单位租赁场所存在的危险因素及公司的安全管理制度。

　　第二十一条公司办公室按照国家有关消防、交通安全的法律法规，对租赁方的消防、交通安全工作实施监督、管理。

　　第二十二条公司生产安全科按照国家有关安全生产的法律法规、《租赁安全管理协议》、公司安全生产管理制度和标准，对租赁方的安全生产情况实施监督、检查、考核。

　　第五章劳务派遣人员和临时工的安全管理

　　第二十三条凡在公司工作三个月以上劳务派遣人员和临时工必须按规定办理临时用工手续，由办公室统一签订劳动合同，合同中应明确规定安全管理、工伤保险、职业病等方面内容，同时办理工伤保险。公司办公室在与劳务公司订立合同前，应将合同中涉及职业健康安全方面的有关内容征求生产安全科的意见，明确合同双方的权利和义务。办公室、生产安全科及各劳务派遣人员使用单位，共同对合同的履约情况进行监督。对劳务公司违反合同规定，公司有权责令其实施整改。

　　第二十四条依据公司《员工安全生产教育培训管理办法》，分别由公司安全主管部门、各项目部及班组对劳务派遣人员和临时工进行三级安全教育，并填写《三级安全教育卡》。特种作业人员必须持证上岗。凡未进行三级安全教育的人员不得从事任何作业。

　　第二十五条各劳务派遣人员和临时工必须严格遵守公司各项安全管理规定，遵守岗位安全操作规程，参加安全学习和培训，接受安全检查。

　　第二十六条劳务派遣人员和临时工依照国家相关规定享有相应的安全权力和义务。凡在公司发生工伤事故或职业病，应根据国家相关法律法规和劳务合同的约定进行处理。

　　第六章供应方的安全管理

　　第二十七条销售部负责各配套企业、供应商、物资回收企业及其承包商、供应商等相关方（如物流公司）在公司内的安全管理，对其作业人员进行安全培训教育，并作好培训记录。

　　第二十八条销售部与各承包商、供应商等相关方签订合同时，应在合同中充分体现安全管理的内容，明确合同双方的安全管理责任和义务。

　　第二十九条凡进入公司的承包商、供应商等相关方员工应遵守以下规定：

　　1、服从公司的管理，自觉遵守公司生产安全、治安消防、交通安全、生产现场以及环境保护等各项规章制度，接受公司的安全检查。

　　2、未经公司相关部门允许，严禁进入各种危险作业场所、重点办公区域、涉密场所等；

　　3、未经公司相关单门审批，严禁擅自在公司内进行动火作业、擅自动用生产设备或私接管线等；

　　4、凡承包商、供应商等相关方车辆需要进入公司的，应严格遵守公司《内部交通安全管理办法》的有关规定。

　　第三十条承包商、供应商等相关方在公司内使用、运输、储存易燃易爆及危化品时，项目部应提前告知公司办公室，按规定办理相关手续，并安排专人负责管理。

　　第七章其他往来人员的安全管理

　　第三十一条其他往来人员主要指在厂区内进行临时作业（如临时搬运、修理工）、商务接洽、参观访问、工作检查、业务咨询等公务活动的非公司人员。

　　第三十二条其他往来人员的安全管理按照“谁邀请、谁负责，谁接待、谁负责，谁批准、谁负责”的原则，由各二、三级单位负责本部门邀请（接待）的外来人员在公司内的安全管理。

　　第三十三条对其他往来人员的在公司内的安全管理参照配套（供货）方的规定执行。

　　第八章考核

　　第三十四条对违反本管理制度的各单位和责任人，公司将视情节给予直接责任人、责任单位以及各级安全负责人100-500元的经济处罚。

　　第三十五条公司每年对承包商、供应商等相关方履行职责与义务情况、安全文明作业情况、安全管理情况进行评价审核。对违反本管理制度的承包方、承租方按合同的约定严格执行考核。如提供的产品、技术服务等不符合安全管理规定，不按公司要求履行法定职责义务的，将取消其续约资格。

　　第三十六条对劳务派遣人员和其他外来人员违反本管理制度的，按公司内部的安全管理规定执行处罚；造成安全事故的，按照公司《安全生产管理考核实施办法》的规定对责任单位各级负责人及直接责任人给予考核，如不符合继续录用条件的，将其解聘。

　　第九章附则

　　第三十七条本制度解释权属公司安全部。

　　第三十八条本制度自文件下发之日起执行。

供应商管理制度7

　　1．总则

　　1．1制定目的

　　为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

　　1．2适用范围

　　凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

　　1．3权责单位

　　（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

　　（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2．供应商管理规定

　　2．1供应商开发

　　供应商开发程序如下：

　　（1）供应商资讯收集。

　　（2）供应商基本资料表填写。

　　（3）供应商接洽。

　　（4）供应商问卷调查。

　　（5）样品鉴定。

　　（6）提出供应商调查申请。

　　2．2供应商调查

　　供应商调查程序如下：

　　（1）组成供应商调查小组。

　　（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

　　（3）列入合格供应商名列。

　　2．3订购、采购

　　订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。

　　2．4供应商评鉴

　　供应商评鉴程序如下：

　　（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。

　　（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。

　　2．5供应商复查

　　（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。

　　（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供应商复查。

　　2．6供应商辅导

　　（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。

　　（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

　　2．7供应商奖惩

　　2．7．1奖励方式

　　对优秀之供应商有下列奖励方式：

　　（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

　　（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

　　（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

　　（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

　　（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

　　2．7．2惩处方式

　　（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

　　（2）（2）C等、D等之供应商，应理解订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

　　（3）（3）E等供应商即予停止交易。

　　（4）D等供应商三个月内未能到达C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

　　（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需理解重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

　　（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

　　标准的采购流程能够划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

　　统一标准的供应商情景登记表，来管理供应商供给的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产本事等。经过分析这些信息，能够评估其工艺本事、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争本事。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，并且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

　　后续工作是报价分析，报价中包包含很多的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不一样供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

　　A：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，进入“寻价比价程序”。

　　B：供应部经理按资金使用情景，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。

　　C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。

　　C1：在财务部审核后决定签否的情景下，将资料退回申请部门，申请部门视情景进入“坚持申请采购程序”或放下申请。

　　C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放下申请，用其他方法解决。

　　D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情景，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

　　E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商供给的资料，构成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

　　F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

　　G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，能够进入“使用、销售环节”。

　　G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

　　1、目的

　　评定、选择合格供应商，经过评审以证实供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。

　　2、适用范围

　　适用于所有向本公司供给产品或服务的供应商的评审与选择。

　　3、定义

　　3.1【供应商】为本公司供给产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情景：A类：由本公司直接评审选定，包括：

　　a)物料供应商－－直接为我公司供给标准产品的制造厂商。

　　b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 c)物料代理商－－根据协议要求为我公司供给标准产品的经销商。

　　d) OEM--按照规定要求供给完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

　　B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

　　3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

　　3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

　　3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用消耗的辅助性物料。

　　3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采购标准物料情景下，行使风险采购方式，采购能够满足使用要求的物料替代标准物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。注：“特定条件和要求”应在构成申请单时确定，它能够是以下情景之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

　　4、职责

　　4.1采购部

　　a)负责组织评审选定供应商活动，建立合格供应商档案。

　　b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。

　　c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；

　　d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情景，确保如期完成采购任务。

　　e)理解各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

　　4.2公司领导

　　负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

　　4.3技术工程部

　　a)按规定程序验收采购物料。

　　b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

　　5、过程要求

　　代号过程过程资料与要求职责者执行依据和输出01初次甄别供应商获取供应商的信息能够使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。采购部（初定方案）02实地考察

　　交流根据初定方案，进行有目的的`考察。

　　对供给有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评定小组参照：供应商评定表

　　03技术认证

　　在基本满足02要求情景下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组04商务谈判

　　在贴合技术条件情景下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。评定小组

　　05综合评议

　　适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照：供应商评定表

　　06意向协议

　　当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组

　　07试合作

　　a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

　　b)需要我方供给技术文件的应予及时供给齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。采购部

　　08阶段评定

　　必要时，对以往合作情景作阶段回顾、总结、评定，并作出或坚持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表

　　09签订协议

　　条件成熟时，在双方要求都能够理解情景下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议

　　10执行采购

　　a)按协议要求执行下单、采购。

　　b)当技术要求变更时，订单应予明示。

　　c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单

　　11验货按程序要求实行验货。

　　合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录

　　12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改善行动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告

　　13复评与改善

　　根据历次合作、考核等情景，为实施持续改善，在以下情景进行复评：

　　a)质量问题频繁或严重；

　　b)合作本事不能满足公司发展需要；c)成本控制需要；

　　d)公司经营策略调整；

　　e)其他重要原因。评定小组采购部供应商评定表

　　6、管理程序

　　6.1操作程序

　　6.1.1本公司规模经营情景下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

　　6.1.2以下情景的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a)试用新物料；

　　b)小数量加工；

　　c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

　　d)进口物料；

　　e)来自关联公司的物料；

　　f)已获得行业品牌认可的标准物料；g)元器件代理商；

　　h)友好合作厂家的物料；i)非基本物料；

　　j)运输、服务等供应商；k)其他新情景。

　　6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程能够并行或超前。

　　6.1.4其他另外情景以公司领导批准为准。

　　6.2供应商控制程序

　　6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

　　6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

　　6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的本事。

　　6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式能够是以下方法或其组合：

　　a)现场考察、验证；

　　b)样品检验和试验；

　　c)以供给可证实质量保证本事的数据进行验证；

　　d)试合作必须的期限；

　　f)历史业绩情景；

　　g)委托外部组织验证或认证；

　　h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

　　6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

　　6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

　　6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。

　　6.3采购控制程序

　　6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

　　6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

　　6.3.3在可行时，能够委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之构成质量保证协议。

　　6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有必须的英语水平和较好的谈判技能。

　　6.3.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

　　6.3.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不一样的采购职责人。

　　6.3.7采购职责人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

　　6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时光。

　　6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时光内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

　　6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

　　6.3.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　6.3.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

　　6.3.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

　　6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改善或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

　　6.3.15当顾客要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行贴合性验证。

　　6.3.16外协加工控制

　　a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料能够由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也能够送回AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；

　　c)由采购部负责坚持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

　　d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

　　e)外协供应商必须按公司的要求供给产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

　　6.4验货控制程序

　　6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

　　6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险采购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。

　　6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据IQC开具的合格单据进行“直接接收”操作。

供应商管理制度8

　　1 目的和范围

　　通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。

　　本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。

　　2 编制依据

　　《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。

　　3 职责

　　3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初

　　步检验,发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。

　　3.2 部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核,落实,确定。

　　3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。

　　3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。

　　4 工作程序

　　4.1 新供应商的选择

　　4.1.1 根据公司生产的要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护

　　用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。

　　4.1.2 对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。

　　4.1.3 汇总后,报管理者代表审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。

　　4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》,报管理者代表审批。

　　4.2 合格供应商的`续用

　　4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始,每年年底汇总后进行一次综合

　　评价,填写《年采购一览表》,由生产使用部门、技术处、采购部门联合对该供应商进行评价,进行动态管理。

　　4.2.2 不符合标准的,取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的,给予续用;最后报管理者代表批准,确定下一年的《供应商管理台帐》。

　　4.2.3 根据公司生产的要求,报管理者代表批准,可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。

　　5 采购程序

　　5.1 采购各产品时,接到计划处下达的采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。

　　5.2 进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库,办理相关的手续。

　　5.3 采购部门发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。

　　6 相关记录

　　6.1 年采购一览表。

　　6.2 供应商管理台帐。

　　6.3 合格供应商档案。

供应商管理制度9

　　供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。

　　1.供应商选择问题的对策

　　（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。

　　（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。

　　（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。

　　2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励

　　（1）采取ABC分类管理方法

　　按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。

　　（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制

　　绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。

　　通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的'指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。

　　3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作

　　供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。

　　实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。

　　强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。

　　4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。

　　制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：

　　（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企

　　业所需材料的期限、质量和数量：

　　（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明

　　确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：

　　（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。

供应商管理制度10

　　第1章总则

　　第1条目的

　　积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

　　第2条适用范围

　　本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

　　第3条权责

　　1．采购开发部负责供应商的开发。

　　2．采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。

　　3．采购总监负责合格供应商的审批工作。

　　第2章供应商信息收集与调查

　　第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。

　　第5条供应商调查的内容

　　1产品供应状况。

　　2产品品质状况。

　　3专业技术能力。

　　4生产设备状况。

　　5管理水平。

　　6财务及信用状况。

　　第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。

　　第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。

　　第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。

　　第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

　　第3章合格供应商的标准

　　第10条评价合格供应商

　　公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。

　　1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

　　2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

　　3对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。

　　（1）原材料的检验是否严格。

　　（2）生产过程的质量保证体系是否完善。

　　（3）出厂的检验是否符合我方要求。

　　（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

　　（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。

　　4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的订单需求。

　　5能有效处理紧急订单。

　　6有具体的售后服务措施，且令人满意。

　　7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。

　　8样品通过检验合格。

　　第4章供应商的评价程序

　　第11条供应商初步评价

　　1 采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

　　2采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。

　　3在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

　　第12条供应商的现场评审

　　1根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度，可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。

　　2对于提供战略与重要产品的供应商，采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审，并由采购开发部填写“供应商现场评审表”，跟单部、品控部、外贸部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。

　　3对于普通产品的供应商，由采购开发部决定是否进行现场评审。

　　第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订

　　1采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。

　　2《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品的契约。

　　第14条样品需求和开发

　　1如公司有样品需求，由采购开发部人员通知供应商提供样品，品控部相关人员需对样品提出详细的.技术质量要求和标准，并对样品进行检验；同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料，填写好《样品资料表》，连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。

　　2．采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况，对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集，并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。

　　3样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于三件。

　　第15条样品的检验

　　1样品在送达公司后，由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论，报品控部经理批示。

　　2．样品检验不合格时，采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商，请其改进后重新送样品或更换送样供应商。

　　3．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，注明合格，标识检验状态；并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。

　　3合格的样品至少为三件，一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南；一件留在品控部，作为今后检验的依据；一件交回供应商作今后生产的依据。

　　第16条确定合格供应商的名单

　　1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。

　　2原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商，以供采购时选择。

　　3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。

　　4适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。

　　第5章供应商的监督与考核

　　第17条考核对象

　　供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。

　　第12条考核方法

　　公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

　　第18条考核频率

　　对战略、重要产品的供应商，应每季考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。

　　第14条考核结果的处理

　　1考核结果在90分以上的供应商，优先采购和合作。

　　2考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

　　3考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购和合作，或减少采购量。

　　4对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购和合作关系。

　　5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

　　第19条对合格供应商进行交期和质量监督

　　1．采购人员应要求供应商准时交货，同时详略记录供应商交期情况。

　　2．品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告并拒收，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。

　　3．对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。

　　第20条供应商档案管理

　　采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。

　　第21条供应商政策的临时性变更

　　1在出现下列情况时，经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。

　　（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。

　　（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。

　　（3）重要供应商出现经营危机。

　　（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。

　　（5）其他需作临时性调整的情况。

　　2一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。

　　第6章附则

　　第21条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。

　　第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。

供应商管理制度11

　　1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求。掌握必要的食品感官检查方法。

　　2、采购食品应遵循用多少定多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。

　　4、采购人员不得采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等、不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品、不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。

　　5、采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源、向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。

　　6、采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（或说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。

　　7、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单。

　　8、蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货，最好是定点采购，确保无农药及其他有毒有害化学品污染，检查或索取检验合格证明。

　　9、所采购的食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。

　　10、所采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的`国家卫生标准和要求。

　　11、所采购的进口食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。

　　12、运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。

　　13、所采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台帐。

供应商管理制度12

　　职工食堂供货商管理制度

　　为了切实搞好职工食堂饮食服务,职工食堂的供货商除了必须遵守红安烟厂的管理制度外,还必须具备的条件:

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本食堂备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商,应与本食堂签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　食堂供应管理制度

　　1、供应方负责给学校提供食堂米、粉和食用油,具体送货听学校通知。

　　2、供应方必须复印供应方合法经营的`有效证件交学校存档,给学校提供合格产品,如因供应方提供的产品造成的学校人员食物中毒等事故,供应方必须负全部责任。情况严重的,触犯法律的移交司法机关处理。

　　3、供应方给学校提供的货物价格必须低于市场价格。

　　4、如因供应方提供的货物质量有问题,价格不按协议实行,学校有权拒绝接受供应方货物,并且有权与供应方断绝采购关系。

供应商管理制度13

　　保证物料品质合格，即适质原则。它要求采购人员不仅要做一个精明的商人，同时也要适当地扮演品质管理人员的角色。在日常的采购作业中，采购人员要安排部分时间去推动供应商完善品质体系，不断改善和稳定物料品质。

　　为确保产品质量，采购人员可以从以下两个方面入手：

　　1、将产品的合格率作为考核产品的完成情况的.指标之一。

　　2、做好产品入库前的抽检工作，对于存在较多质量问题的物料，企业应坚决要求退货或换货，并酌情要求供应商赔偿由此造成的经济损失。

　　四、合适的采购数量

　　合适的采购数量，即适量原则。虽然采购量多可能使得采购价格更低廉，但这并不意味着采购量越大，就会使采购成本越低，对企业越有益。

　　很多采购人员会遇到这样的情况：若物料采购量过小，则采购次数增多，采购成本提高；若物料采购量过大，又会造成存货储备成本过高，造成资金流动障碍。因此，采购人员应对储存成本、资金的周转率、物料需求计划等予以综合考虑，继而计算出最经济的采购量。

　　在实际采购工作中，采购人员会发现“5R”很难面面俱到，如果过分强调“5R”中的一方面时，就往往要牺牲其他方面作为补偿。例如，如果企业过分强调采购质量，那么供应商给出的价格可能就不是市场最低价。因此，采购人员必须能够纵观全局，准确评估企业对所购物料的各方面需要，以便在与供应商谈判时提出合理的要求，从而争取更多机会，从供应商处获得更为合理的报价。