采购管理制度精品[15篇]
在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
![采购管理制度精品[15篇]](/pic/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
采购管理制度1
一、不得选购《中华人民共和国国食品安全法》其次十八条规定制止生产经营的食品;
二、选购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好选购记录;
三、向食品生产单位,批发市场等批量选购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;
四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年;
五、保持食品仓库房分开设置;
六、食品和非食品库房分开设置;
七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的'食品应置于冷藏设施存放;
八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;
九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。
采购管理制度2
为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮 度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。
一、适用范围
本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。
二、申购程序和选购管理方法
1、制订方案
设备器材选购应有方案,避开盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。 2、申购方案单应写清以下主要内容: 1)仪器名称(包括附件、备件);
2)型号、规格、数量、估计单价;
3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4)申请购置理由;
5)技术质量标准程度;
6)本单位有否此仪器设备;
3、审查批准
1) 申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。
2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。
三、选购管理
1、 设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。
2、 验收与入库管理
收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。
3、退货
设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
本方法由本单位办公室督查。
附:设备选购小组成员名单
组长:
副组长:
成员:
【第13篇】物业公司选购管理规定（13） 物业公司选购管理规定(十三)
1.0目的
保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;
2.0适用范围
适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理; 3.0职责
3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;
3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购,管理部负责其它物资的选购;并分别制定《物资选购方案单》;;
3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握; 3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存; 3.5总经理负责审批《物资选购方案单》; 4.0程序
4.1供方评审
4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:
a)公司现状及进展目标;
b)供方基本状况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;
4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:
a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;
b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;
c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;
d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;
e)在保证质量的前提下考虑价格;
f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;
4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;
4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:
a)供应服务的范围、期限、质量要求;
b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;
c)双方的权利和义务;
d)违约责任,赔偿等事项;
4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:
a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的关心。
b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。
c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。
4.4 选购
4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;
4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,
《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括:选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;
4.4.3选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时,选购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则依据实际状况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;
4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发大事需另外购买时,部门(管理处)负责人可打算临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购,大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购;
4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。
4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。
4.5物资的验证与接收。
4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。
4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。
4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。
5.0相关文件
a)《合格物资供应商名单》qr-c
b)《合格供方名单》qr-c
c)《服务分包合同》
d)《物资供应商评价报告》qr-c
e)《供方评价报告》qr-c
f)《物资选购方案单》qr-c
g)《服务分包申请方案单》qr-c
h)《选购物资检验规程》
i) 《供方评审报告》qr-c
【第14篇】甲供材料（设备）选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的:
1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。 1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的`付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》
修改记录
页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
采购管理制度3
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：
一、加强领导
1、设立物资采购
领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的.采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购
领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购
领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购
领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购
领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
采购管理制度4
一、医院采购办在医院采购领导小组的领导下，负责医院医疗器械设备的采购工作。采购办按照国家、省市县相关法律法规的规定要求进行采购。
二 、医疗器械设备采购程序严格按照医疗设备采购流程执行。
1、20万以上设备由县采购办组织招标采购。
2、20万元以下器械设备由设备科形成计划，报采购办，提交医院采购领导小组审批后，由采购办进行询价购置。
3、因突发性公共卫生事件或疫情、事故等需临时采购的小型器械设备可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐相关手续。
三、医疗器械设备采购对象(企业或供应商),应具有如下内容。
1、 医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证可生产或经营范围内经注册的产品。
2、医疗器械生产或经营许可证。
3、营业执照的复印件。
4、 医疗器械注册证(含附件)和其它证明文件的复印件。
5、产品检测报告。
6、产品合格证。
7、销售人员的单位授权或委托书。
8、进口医疗器械应用符合规定的证书和文件,应用中文标识中文说明书。
9、包装和标识必须是符合国家有关规定及储运要求。
四 、与供应商鉴定合同的条款内容及相关内容。
1、 医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求
2、 产品出厂时每件包装中应附产品合格证。
3、 厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件。
单台(套、件)价格或合同价在10万元以上医疗设备采购执行政府采购有关规定。任何单位和个人不得采取分拆部件、分批采购等化整为零的方式，规避政府采购。
第四条 市卫生局对直属单位的医疗设备采购活动进行指导和监督管理。
第五条 对合同价在10万元以下(不含10万元)的紧急采购项目，可根据需要由采购单位按议事规则讨论决定紧急实施。
紧急采购项目是指因严重自然灾害和其他不可抗力事件引起的，或因突发性公共卫生事件及其他不可预见因素引起的紧急采购项目。
第二章 采购申请和审批
第六条 采购单位小额医疗设备采购由使用科室以书面形式向本单位医疗设备管理科室提出申请。年度内需正常更新的小额医疗设备，必须纳入年度计划。
第七条 设备管理科室按年和月汇总采购计划，提出具体意见，由财务科进行资金审核后，按本单位议事规则报批。
第八条 采购单位的采购计划根据议事规则确定的内部审批权限分级审批。议事规则未作规定的，各单位应明确审批权限。
第九条 采购计划确定后3个工作日内，在本单位网站、指定公告栏上完整公布经审核批准的采购计划。
第三章 采购的实施
第十条 小额医疗设备的采购可根据具体情况，采用公开招标采购、单一来源采购、竞争性谈判采购、询价采购等方式。
第十一条 小额医疗设备的公开招标，必须按公开招标有关规定执行。
第十二条 采购单位应根据采购项目需要，对供应商及其提供的小额医疗设备进行资质审查(公开招标项目除外)。供应商应具备合法的生产或经营资格，提供的小额医疗设备应具备生产许可批件(进口产品提供注册证和口岸检验报告)，能满足采购单位提出的'技术参数、质量和售后服务要求。
第十三条 采购单位应依照议事规则成立小额医疗设备采购评选委员会，评选委员会总人数为五人以上单数，其中须有医疗设备管理专业人员、使用科室专业人员和财务人员参加。
与供应商有利害关系的人员应执行回避制度。
第十四条 评选委员会成员应当客观、公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任。
第四章 合同管理
第十五条 采购合同文本由采购单位按项目实际情况确定，按本单位合同审核程序审核后，由单位法定代表人或委托代理人签订。
第十六条 采购合同应采用固定单价合同，并附医疗设备配置清单。有专用消耗品和试剂的设备，须约定专用消耗品和试剂价格。
第十七条 货款支付依照合同规定的商务条款执行。
第十八条 采购合同签订前应有采购单位财务审计部门的审核意见和纪检监察部门的审查意见。
第十九条 采购单位财务审计、纪检监察部门应对合同执行情况进行审核和监督。
第二十条 对不能按期履行合同或违反有关法规的供应商，采购单位应取消其2年内再次参与医疗设备采购项目的资格。
笫五章 验收及档案资料管理
第二十一条 设备到货后，由采购单位和供应商共同验收。采购单位应敦促供应商在规定时间内完成医疗设备安装调试和使用培训等，提供技术档案。
第二十二条 小额医疗设备的验收根据双方协商的办法进行。验收完毕后，参加验收的人员填写验收结果并签名出具验收报告，供应单位办理有关移交手续。
第二十三条 小额医疗设备验收不合格者，必须责成供应商限期整改，并根据合同及有关规定追究其责任。
第二十四条 小额医疗设备验收达标后，采购单位须建立完整的设备技术档案。
第六章 监督检查
第二十五条 采购单位应将小额医疗设备采购概况、评标(评选)结果、供应商、合同单价、采购数量和采购金额等按单位院务公开规范予以公开。
第二十六条 采购单位纪检监察部门应通过现场监督、查核资料等方式参与小额医疗设备采购活动的全过程监督。受理关于小额医疗设备采购的投诉并进行调查。
第二十七条 采购单位纪检监察部门实施监督过程中，发现有违反本管理办法的行为应立即向单位党政领导班子报告。
第二十八条 采购单位党政领导班子对纪检监察部门在实施监督过程中或受理投诉调查中发现的违规行为，应及时予以纠正，并依相关规定进行处理。
第二十九条 采购单位党政领导班子对发现的违规行为未予纠正或处理不当时，采购单位纪检监察部门应及时向上级纪检监察部门报告。上级纪检监察部门应责令采购单位予以限期整改，并依相关规定追究有关人员的责任。
第三十条 市卫生局或采购单位对发现的违反本办法规定的行为，应按照职责权限依照本办法作出处理。
第七章 违规责任
第三十一条 各采购单位在审批过程中违反本办法的规定，有下列行为之一，情节较轻的，给予诫勉谈话或责令作出书面检查;情节较重的，对主要责任人给予单位内部通报批评或取消当年评优资格;情节严重的，对主要责任人实行系统内通报批评或低聘：
(一)规避政府采购规定，批准合同价超过10万元的采购项目采用非政府采购方式采购的;
(二)明知或应知为化整为零或以其他方式规避政府采购规定的采购项目仍然批准实施的;
(三)违反本办法第六条规定，年度内需要正常更新的小额医疗设备不纳入年度采购计划。
(四)对采购单位年度计划外的小额医疗设备采购项目未经研究确认纳入补充计划擅自批准;
(五)违反本办法中第八条规定的内部审批权限审批; (六)有其他违规行为的。
第三十二条 各单位在采购实施过程中，违反本办法第十二条、第十三条、第十四条规定，情节较轻的，给予诫勉谈话或责令作出书面检查;情节较重的，对主要责任人给予单位内部通报批评或取消当年评优资格;情节严重的，对主要责任人实行系统内通报批评或低聘。
第三十三条 采购单位在医疗设备采购合同管理过程中，违反本办法第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条规定，情节较轻的，给予诫勉谈话或责令作出书面检查;情节较重的，给予单位内部通报批评或取消当年评优资格;情节严重的，给予系统内部通报批评，责令辞职或低聘。
第三十四条 采购单位在行使有关采购管理职责时，违反本办法第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，情节较轻的，给予诫勉谈话或责令作出书面检查;情节较重的，对主要责任人给予单位内部通报批评或取消当年评优资格;情节严重的，对主要责任人实行系统内通报批评或低聘。
第三十五条 采购单位未依本办法第二十四条的规定建立设备技术档案，情节较轻的，对责任人给予诫勉谈话或责令作出书面检查;情节较重的，对责任人给予单位内部通报批评或取消当年评优资格。
第三十六条 采购单位违反本办法第九条、第二十五条规定的公开义务，情节较轻的，给予诫勉谈话或责令作出书面检查;情节较重的，给予单位内部通报批评或取消当年评优资格;情节严重的，给予系统内部通报批评，责令辞职或低聘。
第三十七条 采购单位纪检监察部门未对审批实施的小额医疗设备采购尽到本办法第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条规定的监督职责的，对主要责任人给予单位内部通报批评或取消当年评优资格;情节严重的，给予系统内部通报批评，责令辞职或解聘。
第三十八条 采购单位及其职能部门、医疗设备采购管理科室和使用科室的工作人员在小额医疗设备采购项目申报审批和采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，由行政监察部门追究行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八章 附则
第三十九条 本办法如有与上级规范性文件相抵触的，按上级规范性文件执行。
第四十条 各单位根据本办法制定实施细则。
第四十一条 本办法由深圳市卫生局负责解释。
第四十二条 本办法自发布之日起试行。
采购管理制度5
为规范总医院医疗器械、医疗设备、低值易耗品、检验试剂、卫生材料等(以下简称医疗器械)采供管理工作,做到相互制约、相互监督、公开透明,建立健全防治医药购销领域商业贿赂长效机制。特作如下规定。
一、医院成立医疗器械采购领导小组。
组长：xx
成员：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相关科室主任或护士长。
二、采购管理、医疗器械采购领导小组
医疗器械采购由医疗器械采购领导小组组织实施。任何科室和个人不得自行购置。
采购分类:医疗设备、医疗器械、低值易耗品、检验试剂、卫生材料。
编制采购计划：
医疗器械采购计划实施归口编制,由各利用科室主任或护士长根据科室的工作需求,每月xx日前申报下一月份实际采购计划。采购管理中心对各类申报采购计划审核、汇总按采购价值1万元以内、5万元以内，5万元以上报经分管院长、院长、院长办公会议研究核准。核准后的采购计划送财务列入采购预算并执行采购程序。
1、医疗设备、专科医疗器械由各利用科室根据工作需求编制采购清单、撰写可行性论证报告，经科室主任或护士长签订认可后报采购管理中心审核、汇总编制采购计划。
利用科室撰写的可行性论证报告各项内容应实事求是，合理性的综合性评价，进行市场展望、风险分析、经济效益分析。有义务在展望时间内回收投入的成本资金。
2、检验试剂、专科消耗材料由使用科室负责编制申请采购计划。
3、常用医疗器械、低值易耗品、卫生材料由器械仓库负责编制采购计划。
4、临时需要的医疗器械、专科消耗材料由使用科室提前三日书面通知,预期采购供应。
5、非书面计划清单均不予接受。
采购方式分类:
1、购置大型医疗设备(价值人民币五万元以上),利用科室需撰写可行性论证报告,提交医疗器械采购领导小组研究讨论,邀请相关科室和部门职员参加。委托国家核准的招标机构按规定的招标程序(发标、投标、开标、专家询价、评价、定标及签字)进行。
2、专用设备、医疗器械或大宗物品价值在万元以上五万元以下实施公开招标或邀请招标采购,低于该标准的可以采取竞争性谈判和询价等体式格局采购,特殊或独家生产的仪器设备因无法实施招标,采取单一起原体式格局进行采购。
3、低值易耗品、检修试剂、卫生材料,全年年批量采购金额在万元以上,必须通过会合采购公开招标、竞争性谈判和询价等体式格局采购。
4、常用低值易耗品、卫生材料实行招标采购,每年度招标一次。不能或不便于集中采购的万元以下物品,可以通过零星采购,但必须由三人以上共同询价,采购领导小组研究讨论，做到货比三家,质优价廉。超过该标准必须按集中采购程序和方式进行。
三、采购医疗器械等要注意索取有效证件，并建立采购档案,以便对入库物品的校验和督查。
(1)医疗器械生产或者经营答应证和营业执照的复印件;
(2)药品生产或者经营质量管理规范认证证书的复印件;
(3)医疗器械注册证的复印件;
(4)医疗器械合格证明的复印件;
(5)一次性利用无菌医疗器械的销售职员授权书及其身份证明和销售凭据。前款第(1)至(4)项规定资料的复印件，应当加盖供货单位的印章。对国家实施强迫性安全认证的'医疗器械，还应当按照《中华人民共和国计量法》的规定，查验并讨取相关资料。
四、医疗器械仓库负责各类物品的验收、入库、保管和发放工作。购进医疗器械进行进货验收，详细填写医疗器械验收记录。医疗器械验收记录应当包括产品名称、规格(型号)、生产厂商、供货单位、生产批号(出厂编号或序列号或生产日期)、注册证号、有效期、数量、验收结论、验收人签名等。灭菌医疗器械还应当记录灭菌日期或者灭菌批号。对外请医师自带的医疗器械相同规定进行查验。严禁不合格产品入库。
定期检查，做好检查记录。对过期、破损、淘汰的医疗器械，立即封存登记，并按规定报告处理。
五、严格植入类医疗器械的管理，利用科室真实规范填写《植入类医疗器械申请利用登记表》一式四联，保证植入类产品可追溯可召回。
六、依照流程办理采购物品的入库手续,做到验货签字,入库后及时将入库单、及其合同附件,按照财务规定进行传递。由财务股送院长或分管院长审批付款。
七、医疗器械采购领导小组负责对医疗器械采购全过程及结果进行监督。抽查使用情况和使用效果,填写采购监督情况意见表及时将信息反馈。使用科室和器材库对采购的设备物品等进行全面质控,发现问题及时反馈,以便及时纠正,避免不必要的损失。采购监督管理小组定期召开使用科室座谈会,征求使用科室的意见,以便更好地规范采购行为。
八、采购人员必须做到廉洁自律。医院采购工作必须遵守国家政府采购的法律和规章制度,不得有下列行为：
1、从不具备生产、经营资格的企业购进药品或者医疗器械;
2、未经批准擅自使用或者购买其他医疗机构配制的制剂或者研制的医疗器械;
3、购进包装、标签、说明书不符合规定的药品或者医疗器械;
4、从超经营体式格局或者超经营范围的企业购进药品或者医疗器械。
对违反政府采购有关法律法规的,按省政府《关于政府采购中违法行为的行政处分规定》追究责任。
九、医院一切采购工作应按规定做好事前、事中、事后的通报、公示工作。
十、若国家和上级有关部门有新的规定,按新规定执行。
采购管理制度6
为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。
一、采购原则
1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。
2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。
3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。
二、采购系统
1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。
2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。
3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。
4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。
5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。
三、托管系统
1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。
2、学校在食堂仓库和操作室的.每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。
3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。
采购管理制度7
工程材料采购管理制度是企业运营中不可或缺的一环，旨在确保项目顺利进行，控制成本，保证工程质量。这一制度涵盖了材料选择、供应商管理、采购流程、质量控制、库存管理和合同管理等多个方面。
内容概述：
1. 材料选择：明确各类工程所需材料的`规格、性能要求，确保选用的材料符合设计标准和施工需求。
2. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期对供应商的质量、价格、交货期等进行考核，确保供应商的可靠性和稳定性。
3. 采购流程：规范从需求提出到材料验收的整个采购过程，包括需求审批、询价比价、合同签订、付款及收货验货等环节。
4. 质量控制：设定材料检验标准，执行严格的入库前检验，防止不合格材料流入工程。
5. 库存管理：实施科学的库存策略，避免材料积压和短缺，确保资源有效利用。
6. 合同管理：制定合同模板，明确双方权利义务，处理违约情况，保障公司利益。
采购管理制度8
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的'色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。
从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。
(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。
(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。
13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
采购管理制度9
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。 二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写《办公
用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的`，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
采购管理制度10
第一章总则
第一条
目的
明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化，提高工作效率。
第二条
适用范围
适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理。
第三条
职责
（一)采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达。
（二)品控部：供应商到货质量的验收。
（三)研发部：生产用物料采购标准的制定及修定。
（四)库房：物料的入库办理。
第四条
术语和定义
（一)帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%，即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”----80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资金比重大，因此应严格控制。B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般控制。c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松控制。
（三)红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种。
（四)统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责具体的采购实施。
（五)分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。
（六)分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。
第二章程序说明
第五条
供应商的评审、物料的评选
（一)采购员依据研发部提供的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料(含供应商所供物料的贮存方法)。
（二)供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。
（三)公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应商。
（四)每种物料要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。
（五)小试原料及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必须提供物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。
（六)具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》。
第六条
年度采购方案的确定
（一)年度采购物料A、B、C分类
采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《××年度××物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核。
（二)年度物料采购类别A、B、C分类：
1、采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《××年度××物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。
分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。
2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中间商集中。
3、采购经理或主管根据帕累托原理，按《××物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。
（三)年度采购方案的制定：
1、采购经理按《××物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、
3-5家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。
2、采购主管根据对各采购类别价格预测趋势分析，每月
25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》制定各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行。
（四)集团公司年度采购方案的统一
1、集团公司物料分类及采购方式
1）非生产类原物料：五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。
2）生产类原物料：见下表
物料类别名称
采购方式
牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类
统采物料
鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料
分采监管物料
除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料
分采物料
2、总部和分公司年度采购方案制定完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，制定出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。
（五)月度采购方案
每月26日前，总部和各分公司采购主管，根据采购计划员提供的月度物料需求计划，制定出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。
第七条
标书的编写、发放、回收
(一)采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部根据制定好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标。
(二)生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求3-6家，至少必须为3家以上（含），采购员必须给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。
(三)采购员在招标前，要明确此次招标配额的分配方案（具体见《供应商配额分配管理制度》流程规定）、招标价格的.有效期和应邀供应商等信息。
(四)招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：
1、标书编写原则上按标书固定格式执行；
2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额分配方案；
3、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必须调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。
4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。
5、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。
6、标书中的采购数量为预估数量，必须在标书中列明“该数量仅供参考，实际以具体书面订单为准”；
7、标书中的质量要求须与合同签定保持一致。
(五)标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：
1、如发现标书中出现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；
2、记录标书送达时间(超过规定时间标书作废)；
3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；
4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；
5、在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员。
(六)标书的开启与招标价格备份必须为一人操作，另外一人监督、复核。
(七)对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必须由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间。
第八条采购价格的产生
(一)采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果。
(二)采购员根据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回。
(三)分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必须报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价。
(四)配额的分配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，具体参见《供应商配额分配管理制度》。
第九条
合同的签订
(一)只要有合作的供应商必须要有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。
(二)合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为根据编写，超出以上内容部分必须给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。
(三)在签订合同时，应注意：
1、供应商所供的所有物料，必须在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必须按我公司的原物料验收标准名称；
2、合同中必须列明所有原物料的验收标准，严格按研发部制定的物料采购标准执行，包括感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等所有检验项目的内容。
当我公司原物料采购标准发生改变时，必须在一个月内通知供应商，并根据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商提供新标准的书面确认函。
3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如：经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条。
4、所有合同内容的填写只能使用签字笔；
(四)采购员必须在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。
(五)合同具体签批流程按《合同评审表》执行。
(六)总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条。非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必须报总经理审批后，企管部方可给予加盖合同条。
(七)区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务给予加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必须加盖骑缝条。
第十条采购订单的下达
(一)采购员每日必须登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超过当天中午12：00提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性。
(二)采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，如果不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通。若确实无法达到采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对成本是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对成本有影响的注明成本变化，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单。
(三)采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必须书面（或电邮）确认回传，以避免供应商没有收到或是否认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商提供授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必须加盖供应商公条原件，授权书由采购员保存；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商提供指定电邮地址的证明也可，同样，此证明也必须加盖供应商公条原件，由采购员统一保存。
(四)为避免人为操作不当等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏分配的申请；为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。
(五)采购员不允许由于工作疏忽出现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，给予以下处罚：发现一次处罚50元；两个月内出现两次罚款200元；两个月内出现三次以上（含），给予辞退处理。
第十一条
采购订单的跟踪
(一)采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成EXCEL表格，到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差异（收货数量不得小于订单数量的90%），采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票。
(二)对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则根据实际原因填写《供应商违约自愿补偿通知单》对供应商进行处罚。
第十二条
采购订单的撤销、变更、终止
(一)因计划变动原因造成的采购申请或采购订单撤销、变更，采购申请部门必须书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意：
未传真采购订单的，在撤销或变更此采购申请时，必须通知采购员，以避免采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况。
(二)采购订单的撤销、变更、终止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销，请贵公司确认”字样，由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理方案。
第十三条
物料的入库
采购员需通知供应商到货时携带相应的订单，到货物料无异常情况，由仓库给予办理入库手续。
第十四条
不合格材料处理
(一)如到货物料经品控检验有异常情况，按《原辅材料退货管理制度》进行处理。
(二)对于已办理入库的物料，由于质量问题、滞库原因等需做退货处理的，采购员在退货时必须先报至财务部审核，如果货款大于等于退货货值的，按退货程序给予办理；如果货款小于退货货值的，采购员要及时上报，拿出合理的解决办法。
(三)退货需由供应商书面授权委托人拉回，授权书中应注明所委托人的姓名、身份证号、提货的车牌号等信息，原件由采购员留存（如为传真件，必须注明“传真件有效”字样），复印件交仓库保管员一份，经保管员验证后由委托人在退库单上签字。以上信息作为采购档案之一保存，直至往来帐双方确认为准。
第十五条
季节性原料的采购
(一)季节性原料有其特殊性，为了采购员更好地制定季节性原料的采购方案，掌握此类原料的最佳采购时间，特将季节性原料采购单独列出，具体如下：
序号
原料名称
采购时间
备注
主要采购春季，数量不够秋季补货
(二)季节性原料的采购时机由采购部提出后，原料使用部门5日内做出年度或月度物资需求计划，交采购部组织货源；原料使用部门对计划的准确性负责。
(三)为将风险控制到最小范围，要确定至少两家以上(含)供应商。
(四)季节性原料首批货到后，采购员应到现场查看，发现问题及时反馈给供应商。
第十六条
其他规定
(一)协助财务部与供应商对往来帐及发票等事项的沟通与协调。
(二)了解所负责物料的标准、采购环境、供应商资源等情况，加强市场价格的跟踪。
(三)严禁对供应商泄露我公司的现有采购信息（包括：价格、现供应商、现库存量、供应压力，资源紧张情况），否则，会增加谈判的难度及供应商提高交易条件。
(四)受理供应商的投诉。
采购管理制度11
1、办公用品采购实行归口管理制。区供销社办公用品由办公室统一购置，未经批准不得自行采购。
2、办公用品采购实行质量责任制。采购办公用品必须保证质量合格，由采购人员具体负责检查把关。采购办公用品出质量问题追究相关人员的责任。
3、办公用品采购要厉行节约，严格按采购计划办事，力求经济实用，避免盲目采购和积压浪费。
4、凡是能够定人使用的办公用品，由使用人签字领用；各科室内集体使用的.办公用品，由科室负责人签字领用；机关日常使用的设备和非日常使用的设备，由办公室指定专人负责保管。
5、为保持办公用品的完好和资料的安全性，各科室设备一般不允许混用，定人使用的专用办公用品不得转由他人使用。如因工作需要，须借用时，借用人必须先征得设备所在科室负责人或使用人同意后方可使用；须借用由办公室或专人负责保管的设备，借用人必须征得办公室主任同意并向办公用品保管人办理设备借出登记手续方可使用。使用后及时归还并保持完好。
6、登记造册。所有办公用品均应由办公室指定专人进行登记造册存档，统一管理，统一发放。登记内容包括用品名称、型号规格、数量、单价、购入日期、使用人(领用人、保管人)。电脑、摄像机、复印机、照相机等贵重公用办公用品的管理、使用要具体落实到人。
7、凡办公用品发生丢失、人为的不当使用损毁和个人责任的意外损毁，责任人均应负责修复或赔偿。如需销毁处理，由各科室提出书面意见，报办公室领导审批后按有关规定进行处理。未经批准、手续不全的不得随意处理。
8、使用人、领用人、保管人发生变动(调离、退休、轮岗等)时，必须对原所使用(领用、保管)设备、物资列出移交清单，与办公室核对无误后，报经办公室审批，在签字同意后及时办理移交手续。
采购管理制度12
第一章总则
第一条为加强政府采购代理机构监督管理，促进政府采购代理机构规范发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称政府采购代理机构（以下简称代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
第三条代理机构的名录登记、从业管理、信用评价及监督检查适用本办法。
第四条各级财政部门（以下简称财政部门）依法对代理机构从事政府采购代理业务进行监督管理。
第五条财政部门应当加强对代理机构的政府采购业务培训，不断提高代理机构专业化水平。鼓励社会力量开展培训，增强代理机构业务能力。
第二章名录登记
第六条代理机构实行名录登记管理。省级财政部门依托中国政府采购网省级分网（以下简称省级分网）建立政府采购代理机构名录（以下简称名录）。名录信息全国共享并向社会公开。
第七条代理机构应当通过工商登记注册地（以下简称注册地）省级分网填报以下信息申请进入名录，并承诺对信息真实性负责：
（一）代理机构名称、统一社会信用代码、办公场所地址、联系电话等机构信息；
（二）法定代表人及专职从业人员有效身份证明等个人信息；
（三）内部监督管理制度；
（四）在自有场所组织评审工作的，应当提供评审场所地址、监控设备设施情况；
（五）省级财政部门要求提供的其他材料。
登记信息发生变更的，代理机构应当在信息变更之日起10个工作日内自行更新。
第八条代理机构登记信息不完整的，财政部门应当及时告知其完善登记资料;代理机构登记信息完整清晰的，财政部门应当及时为其开通相关政府采购管理交易系统信息发布、专家抽取等操作权限。
第九条代理机构在其注册地省级行政区划以外从业的，应当向从业地财政部门申请开通政府采购管理交易系统相关操作权限，从业地财政部门不得要求其重复提交登记材料，不得强制要求其在从业地设立分支机构。
第十条代理机构注销时，应当向相关采购人移交档案，并及时向注册地所在省级财政部门办理名录注销手续。
第三章从业管理
第十一条代理机构代理政府采购业务应当具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）建立完善的政府采购内部监督管理制度；
（三）拥有不少于5名熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员；
（四）具备独立办公场所和代理政府采购业务所必需的办公条件；
（五）在自有场所组织评审工作的，应当具备必要的评审场地和录音录像等监控设备设施并符合省级人民政府规定的标准。
第十二条采购人应当根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果，从名录中自主择优选择代理机构。
任何单位和个人不得以摇号、抽签、遴选等方式干预采购人自行选择代理机构。
第十三条代理机构受采购人委托办理采购事宜，应当与采购人签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务。
第十四条代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评审活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
第十五条代理费用可以由中标、成交供应商支付，也可由采购人支付。由中标、成交供应商支付的，供应商报价应当包含代理费用。代理费用超过分散采购限额标准的，原则上由中标、成交供应商支付。
代理机构应当在采购文件中明示代理费用收取方式及标准，随中标、成交结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额等。
第十六条采购人和代理机构在委托代理协议中约定由代理机构负责保存采购文件的，代理机构应当妥善保存采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购文件。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少十五年。
采购文件可以采用电子档案方式保存。采用电子档案方式保存采购文件的，相关电子档案应当符合《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的要求。
第四章信用评价及监督检查
第十七条财政部门负责组织开展代理机构综合信用评价工作。采购人、供应商和评审专家根据代理机构的从业情况对代理机构的代理活动进行综合信用评价。综合信用评价结果应当全国共享。
第十八条采购人、评审专家应当在采购活动或评审活动结束后5个工作日内，在政府采购信用评价系统中记录代理机构的职责履行情况。
供应商可以在采购活动结束后5个工作日内，在政府采购信用评价系统中记录代理机构的职责履行情况。
代理机构可以在政府采购信用评价系统中查询本机构的职责履行情况，并就有关情况作出说明。
第十九条财政部门应当建立健全定向抽查和不定向抽查相结合的'随机抽查机制。对存在违法违规线索的政府采购项目开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式开展不定向检查。
财政部门可以根据综合信用评价结果合理优化对代理机构的监督检查频次。
第二十条财政部门应当依法加强对代理机构的监督检查，监督检查包括以下内容：
（一）代理机构名录信息的真实性；
（二）委托代理协议的签订和执行情况；
（三）采购文件编制与发售、评审组织、信息公告发布、评审专家抽取及评价情况；
（四）保证金收取及退还情况，中标或者成交供应商的通知情况；
（五）受托签订政府采购合同、协助采购人组织验收情况；
（六）答复供应商质疑、配合财政部门处理投诉情况；
（七）档案管理情况；
（八）其他政府采购从业情况。
第二十一条对代理机构的监督检查结果应当在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体向社会公开。
第二十二条受到财政部门禁止代理政府采购业务处罚的代理机构，应当及时停止代理业务，已经签订委托代理协议的项目，按下列情况分别处理：
（一）尚未开始执行的项目，应当及时终止委托代理协议；
（二）已经开始执行的项目，可以终止的应当及时终止，确因客观原因无法终止的应当妥善做好善后工作。
第二十三条代理机构及其工作人员违反政府采购法律法规的行为，依照政府采购法律法规进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
代理机构的违法行为给他人造成损失的，依法承担民事责任。
第二十四条财政部门工作人员在代理机构管理中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相关责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第五章附则
第二十五条政府采购行业协会按照依法制定的章程开展活动，加强代理机构行业自律。
第二十六条省级财政部门可根据本办法规定制定具体实施办法。
第二十七条本办法自20xx年3月1日施行。
采购管理制度13
业绩合同管理制度是一种企业内部管理工具，旨在明确员工的工作目标、绩效指标和奖励机制，以提升组织效率和员工积极性。它涵盖了目标设定、考核标准、执行过程、评估反馈以及奖惩措施等多个环节。
内容概述：
1. 目标设定：明确每个员工的.工作职责和期望达成的目标，确保个人目标与公司战略相一致。
2. 考核标准：制定客观、公正的评价指标，如关键绩效指标（kpis）、工作质量、工作效率等。
3. 执行过程：记录和跟踪员工的工作进度，提供必要的支持和资源。
4. 评估反馈：定期进行绩效评估，及时给予员工反馈，指出优点和改进点。
5. 奖惩措施：根据评估结果调整薪酬、晋升机会等激励措施，确保公平公正。
采购管理制度14
校服是一个学校对师生管理与学生精神风貌的体现，学生统一穿着校服，有利于提升自信心，保持朝气蓬勃的精神状态，培养团队意识，规范行为举止，加强自我约束，有利于抵触相互攀比和穿着奇装异服的不良习惯，也有利于学校对学生的教育管理和开展教育教学活动，有利于推进校园文化建设。为进一步推动我校精神文明建设，更好的加强内部管理，塑造华夏靴子良好的精神面貌，经校委会决定，为规范校服着装，特制订如下管理制度：
一、 着装要求：
1、 学生在学校期间必须穿着校服，校服必须成套着装。季节更替或者有重大活动安排时，根据学校通知着装。
2、 学生以班级为单位集体参加活动，必须穿着统一校服。组织者严格要求，禁止不穿校服者参加活动。
3、 穿着校服要整洁，上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米
4、 因特殊原因不便穿校服者，须向班主任递交有家长签署意见的申请书，经年级组长审查，无误后上报有关领导，批准后方可不穿。
5、 各年级不穿校服者须报教务处登记备案 校服内有特设的白色条块，用于书写，家长可以写学生的姓名，以便区分
6、 胸卡都应该佩戴在左胸前适当的位置
二、 爱护要求
1、 学生要爱惜校服，养成良好的'穿着、保护、洗涤、存放的好习惯
2、 不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或者涂鸦
3、 校服损毁不能穿或者丢失时，学生应及时补增。
三、 管理监督
1、 班主任具体管理本班学生的穿着校服。教务处、年级组负责本年级学生穿着校服的检查，教育工作。
2、 学生穿着校服情况列入日常行为规范评比项目，对不符合服饰要求的，按人次扣减相应的分值
四、 本规定自即日起执行
采购管理制度15
实行财务规范管理的基本途径，是采取幼儿园资金预决算，为了使幼儿园有限的资金发挥最大的效益，珊洲幼儿园特制定本预决算制度。
一、预算制度。
预算是关于为完成组织目标和计划所需资金的来源和用途的一项书
面说明，是广泛应用的传统的财务控制方法。通过预算，便于控制财
务状况，便于从宏观上掌握全局，迫使管理人员在收和支的考虑上，都尽可能地精打细算。
（一）预算编制原则
预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，要考虑幼儿园事业发展和建设的需要，坚持“收支两条线”管理原则，坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保人员工资和正常运行开支的前提下，合理安排事业的发展支出。
（二）预算的编制和审批程序
1、根据幼儿园总体发展目标和实际情况，提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额，使用的专项资金应按进度分年度提出计划。
2、幼儿园根据本年度预算执行情况，提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。
3、园长行政办公会议审议预算方案，报幼儿园教代会通过。
（三）预算编制方法
幼儿园经费预算要根据财力实现的可能性，参照以前年度预算执行情况，并结合幼儿园事业发展需要进行编制。在编制时要根据情况制定各项经费的预算定额，使幼儿园经费预算有据可依，防止预算编制的随意性，做到预算安排公正、合理、切合实际。幼儿园的收入及支出必须全部纳入学校财务预算。
（四）预算的执行和调整
1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，既要积极组织收入，确保各项收入及时足额入帐，又要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。幼儿园的.收入必须全部入帐，纳入幼儿园预算统一管理，绝对不允许私设“小金库”。
（1）每年年初，园长根据资金的大致情况，召集园务会议成员，讨论
资金的使用分配情况，确定好学年度该做的重大项目，有计划地分配
资金。
（2）预算坚持“量入而出”的原则，不赤字原则，不能出现资金倒挂。
（3）投资预算的项目必须经过园务会议成员集体研究讨论通过。
（4）收入预算应考虑到可能有的来自各方面的收入，必须尽可能准确地估计各项收入的量和时间等，并努力提高其实现的可靠性。
（5）预算情况要在教职工大会上公开，增强民主理财的透明度。
（6）资金预算中以改进教学设施、添置教学设备为主，抽出部分资金
提高教师福利。
2、预算的调整。为保证幼儿园预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，报上级主管部门审核，批准后再作调整。
二、决算制度
决算作为年终对资金使用、分配情况的总结，是有效控制财务的措施之一。
1、决算时间:每年年底12月份。
2、决算项目:由会计分类统计一年内的收支情况，目的是看看是否
按预算项目去分配、使用资金效益。
3、每月底会计要汇报幼儿园当月收支情况，年底要形成书面报告，由教代会代表讨论通过。
4、成立资金决算小组，检查督促是否将有限的资金发挥了最大的效益，是否将资金用在刀口上。
5、决算结果要在财务公开栏中张榜公开，接受广大教工监督。资金预决算是提高资金使用效率和有效分配的重要条件，学校领导和财务人员必须遵守制度，管好、理好、用幼儿园的有限资金。
三、其他事项
1、固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。购置固定资产需专人管理，符合政府采购条件的按政府采购流程规范操作，实施采购，需自行采购的，货比三家、综合考察。
2、预算实行统一管理、统一核算。预算一经批准，各部门必须严格执行，并接受有关部门的监督和检查。
3、幼儿园的预算内外经费均纳入幼儿园财务部门统一管理，经费收支实行审批制度。
4、各项支出的原始凭证，经审批内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和园长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。
5、财务室于每学期末在教代会上汇报幼儿园经费的收支情况，并接受相关部门的监督检查。
【采购管理制度】相关文章：
采购管理制度06-30
医院采购管理制度08-20
原料采购管理制度01-03
酒店采购管理制度09-05
食堂采购管理制度09-18
采购工作管理制度07-05
物资采购管理制度12-15
企业采购管理制度11-27
（优秀）采购管理制度08-23
公司采购管理制度11-09