审计总监工作职责

时间：2024-09-01 16:41:33 工作职责我要投稿

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审计总监工作职责

审计总监工作职责 1

　　1、按照《内部审计准则》的.要求，建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法;

　　2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;

　　3、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

　　4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。

审计总监工作职责 2

　　1、协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案，制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;

　　2、协助总监把控公司经营计划目标的制定，为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;

　　3、根据公司下达的`年度经营目标，对目标执行进行分析与监督;

　　4、检查监督财务相关制度、流程执行，稽查各项制度与流程的执行规范性，对制度与流程的完善提出改进意见或方案;

　　5、监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范，控制经营风险，降低经营成本;

　　6、组织做好财务审计，监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险，促进财务管理体系的健全;

　　7、组织审计各子公司年度经营成果，及时完成年度审计报告;

　　8、组织做好重要岗位离作审计，界定管理责作，评价经营成果。

审计总监工作职责 3

　　1、建立健全集团审计管理体系，包括内审工作规章制度，审计业务流程、文件等;

　　2、协助拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报董事会/执行董事批准后组织实施;

　　3、组织开展各类审计项目，包括经营审计、离任审计、专项审计等;

　　4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;

　　5、审定审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;

　　6、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;

　　7、负责中心日常管理，包括但不限于人员管理、项目管理等;

　　8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

审计总监工作职责 4

　　1、主持审计监察中心的工作;

　　2、组织制定审计监察的工作计划，组织实施公司下达的经营计划;

　　3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的`考核指标;

　　4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度，必要时委托审计事务所进行;

　　6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

　　7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

　　8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核公司相关文件，资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

审计总监工作职责 5

　　1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;

　　2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的`日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价，识别相关风险点，同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。

　　3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;

　　4.负责提交审计报告初稿，提出管理建议和处理建议

　　5.负责检查跟踪整改情况，督察整改落实

　　6.中心负责人交办的其它工作。

审计总监工作职责 6

　　1、参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定，制度，和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;

　　2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施，决定审计日程、人员分工;把握政策，掌握进度，协调各方面的关系;审核审计报告，向集团董事长汇报工作;

　　3、协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度，并提出健全制度或改进工作的合理化建议;

　　4、监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;

　　5、检查集团公司及各子公司内部控制的各环节，并不断完善;

　　6、审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的`疑点;

　　7、根据集团公司及各子公司安排，组织专项审计或临时审计;建立审计档案，提出健全制度或改进工作的合理化建议;

　　8、负责审计监督部员工的培训和绩效考核，审批相关员工的费用、假期及其它申请;

　　9、完成主管上级交办的其它工作。

审计总监工作职责 7

　　1、参与公司各项业务流程和内部控制点审核，不断优化和完善公司的内部控制体系。

　　2、开展对公司各项业务的风险评估工作，根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告。

　　3、监督追踪各项制度落实情况，提出改善意见，并监督整改。

　　4、领导安排的其他与内控相关的'工作。

审计总监工作职责 8

　　1、负责拟订集团内部审计基本管理制度，协助建立健全集团反舞弊机制;

　　2、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督;

　　3、负责对集团和子公司的`大宗物资采购、合同等进行审计监督;

　　4、负责对货币资金、存货、销售与应收账款、采购与应付账款等内部控制建立及执行情况进行检查;

　　5、负责对集团、子公司投资项目执行情况，对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。

审计总监工作职责 9

　　1.组织建立健全公司审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程;

　　2.编制公司年度审计计划，落实审计方案;

　　3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

　　4.进行监督、检查与评价，对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险;

　　5.根据审计结果，对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价，形成审计意见，提交内部审计报告。

审计总监工作职责 10

　　1.制定和完善集团的审计管理制度和规程;

　　2.制定集团年度审计计划，确保审计工作的计划性与及时性;

　　3.对集团及下属公司财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计;

　　4.审阅财务报表和各类统计数据，以分析掌握集团财务运行状况;

　　5.组织执行对重要流程和管理制度的执行以及经营业绩的'审计，确保经营稳定健康;

　　6.组织执行对集团各部门、下属公司负责人任期和离职情况的审计;

　　7.组织做好专项审计工作，对项目概(预)算的执行情况及决算进行审计，审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性;

　　8.组织对集团及下属公司内部控制制度的制订和执行情况进行监督检查，确保内部控制制度有效实施;

　　9.协调接待、协助外部审计机构的审计;

　　10.完成董事长、总裁交办的其他工作任务。

审计总监工作职责 11

　　1、负责拟定集团审计工作计划，批准后制定审计方案。

　　2、负责组织实施内部审计工作。

　　3、负责于审计终结后，出具书面审计报告。

　　4、监督检查财务预算的执行情况。

　　5、监督审计结果的`落实。

　　6、完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

审计总监工作职责 12

　　1、负责稽审部体系搭建与优化，建立健全稽审管理制度并落地执行;

　　2、负责制定稽审部发展规划并推动执行;

　　3、负责了解公司整体发展规划，征集各部门稽审管理需求和主要运营风险，有针对性的制定阶段性工作草案，上报审批后组织实施;

审计总监工作职责 13

　　1.制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

　　2.对集团各项经营业务进行审计，起草审计报告并进行风险提示;

　　3.对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

　　4.协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计，并起草审计报告;

　　5.协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查，起草审计报告;

　　6.汇总审计结果，起草整改建议，跟踪督促整改情况;

　　7.协助部门总监参与外审机构的沟通协调，并配合相关工作开展;

　　8.配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

审计总监工作职责 14

　　1.依据事业部年度发展战略，制定业务实施计划，组织业务实施工作。

　　2.负责规划咨询业务的整体运营，推动事业部业务管理系统的'规范化。

　　3.依据公司整体的业务情况，监督业务实施全过程，包括项目的整体工作方案的制定、修改、执行情况。

　　4.负责项目工作成果的编制、出具以及复核工作。

　　5.负责与所分管客户沟通联系，保障项目有序实施。

　　6.负责公司新产品的开发方案设计和老产品的更新方案。

　　7.负责业务团队的组建、管理，对业务人员的培训、指导工作。

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